BAB.I.

Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP)

Puskesmas : Fajar Bulan
Kab./Kota : Kab. Lampung Barat Provinsi Lampung
Tanggal : 30 November- 4 Desember 2016
Surveior : Irman Thamrin, SKM, M.Kes

Kriteria.1.1.1. REKOMENDASI
EP 1.
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
Ep 6 Sebaiknya dalam perencanaan puskesmas diselarasknan dengan informasi dan kebutuhan masyarakat

Kriteria 1.1.2.
EP 1.
EP 2
EP 3

Kriteria 1.1.3.
EP 1 sebaiknya ditanggapi semua hasil identifikasi untuk perbaikan
EP 2 Sebaiknya buat upaya pemenuhan kebutuhan SDM Kesling, drg gigi, farmasi,
EP 3

Kriteria 1.1.4.
EP 1 Sebaiknya RUK 5 tahunan puskesmas dibuat
EP 2
EP 3 sebaiknya penyusunan perencanaan /RUK dan RPK puskesmas melibatkan lintas program dan kebutuhan masyarakat /linsek.
EP 4 Sebaiknya Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) dengan Rencana Usulan kegiatan (RUK) teritegrasi
Sebaiknya Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) dengan Rencana Usulan kegiatan (RUK) yang dibuat diselaraskan dengan Rencana Lima Tahunan Puskesmas
EP 5
Kriteria 1.1.5.
EP 1 sebaiknya dibuat semua bukti monitoring pelaksanaan kegiatan
EP 2 Sebaiknya ada Ketetapan Indikator SPM dari Dinkes Bengkulu selatan terlebih dahulu sebagai acuan ketetapan indikator Puskesmas
EP 3 Sebaiknya monitoring yang sudah dilakukan ditindaklanjuti untuk perbaikan
EP 4

Kriteria 1.2.1
EP 1
EP 2

Kriteria 1.2.2.
EP 1
EP 2

1.2.3.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
Ep 5
Ep 6

Kriteria 1.2.4.
EP 1
EP 2
EP 3 Sebaiknya Buat dan laporannya

Kriteria 1.2.5.
EP 1
EP 2
EP 3 sebaiknya dikaji semua masalah untuk dilakukan koreksi agar tidak terulang kembali
EP 4 sebaiknya dikaji semua masalah potensial untuk dilakukan upaya pencegahan
EP 5 sebaiknya dibuat semua bukti pelaksanaan kegiatan dan tindak lajutnya
EP 6
EP 7
EP 8
EP 9
EP 10
EP 11

Kriteria 1.2.6.
EP 1 belum semua yang terlampir di buat hanya kotak saran padahal ada sms email dan telp.
EP 2 sebaiknya keluhan dan umpan balik direspon. dan diidentifikasi, dianalisa, dan ditindaklanjuti dengan Lokmin bulanan
EP 3 Sebaiknya ditindaklanjuti semua keluhan umpan balik
EP 4 sebaiknya dievaluasi semua tindaklanjut terhadap keluhan/umpan balik

Kriteria 1.3.1.
EP 1 Sebaiknya pembuatan SOP mengikuti tata naskah yang ada
EP 2 Sebaiknya lakukan penilaianan kinerja terhadap semua indikatoryang ada dan dilakukan analisis utk perubahan
EP 3
EP 4
EP 5 Sebaiknya lakukan pelaksanaan monitoring dan penilaian kinerja

Kriteria 1.3.2.
EP 1 Sebaiknya lakukan analisis semua hasil penilaian kinerja dan dilakukan umpan balik ke pihak terkait
EP 2
EP 3 sebailnya hasil penilaian kinerja digunakan untuk memperbaiki kinerja pelaksanaan kegiatan Puskesmas
EP 4
EP 5
 BAB.II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas
Puskesmas
Kabuaten/Kota
Tanggal
Surveior

KRITERIA 2.1.1.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4

KRITERIA 2.1.2.
EP 1
EP 2
EP 3

KRITERIA 2.1.3.
EP 1
EP 2
EP 3

KRITERIA 2.1.4.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5

KRITERIA 2.1.5.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7

KRITERIA 2.2.1.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4

KRITERIA 2.2.2.
EP 1
EP 2

EP 3
EP 4
EP 5

KRITERIA 2.3.1.
EP 1
EP 2
EP 3

KRITERIA 2.3.2.
EP 1
EP 2
EP 3

KRITERIA 2.3.3.
EP 1
EP 2

KRITERIA 2.3.4.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6

KRITERIA 2.3.5.
EP 1
EP 2
EP 3
KRITERIA 2.3.6.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4

KRITERIA 2.3.7.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4

KRITERIA 2.3.8
EP 1
EP 2
EP 3

KRITERIA 2.3.9.
EP 1
EP 2
EP 3

KRITERIA 2.3.10.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4

KRITERIA 2.3.11.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5

KRITERIA 2.3.12.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5

KRITERIA 2.3.13.
EP 1
EP 2
EP 3

KRITERIA 2.3.14.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5

KRITERIA 2.3.15.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6

KRITERIA 2.3.16.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5

KRITERIA 2.3.17.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5

KRITERIA 2.4.1.
EP 1
EP 2
EP 3

KRITERIA 2.4.2.
EP 1
EP 2

KRITERIA 2.5.1.
EP 1
EP 2
EP 3

KRITERIA 2.5.2.
EP 1
EP 2
EP 3

KRITERIA 2.6.1.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
EP 8
EP 9
EP 10
 BAB.II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas.(KMP).
: Fajar Bulan
: Kab. Lampung Barat Provinsi Lampung
: 30 November- 4 Desember 2016
: Irman Thamrin, SKM, M.Kes

REKOMENDASI

izin sd okt 2017

ada kterangan dari camat

Sebaiknya Buat semua tata ruang untuk keamanan dan kenyamanan

Sebaiknya Buat semua ruangan bisa mengakomodasi kepentingan disabilitas dan usia lanjut

sebaiknya buat daftar data prasarana yang di persyaratkan

Buat semua monitoring terhadap pemeliharaan prasarana puskesmas

Buat semua bukti monitoring terhadap fungsi prasarana puskesmas yang ada
Lakukan semua hasil tindak lanjut dan monitoring

sebaiknya terhadap semua peralatan medis dan medis yang tercatata ada jadwal pemeliharaan barang
Sebaiknya buat semua monitoring terhadap fungsi peralatan medis dan non medis
sebaiknya buat semua monitoring terhadap pemeliharaan medis dan non medis
sebaiknya lakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring
Sebaiknya kalibrasi semua peralatan medis dan non medis
Sebaiknya ada bukti izin sertifikat, izin edar dan IPAK barang
Sebaiknya buat semua bukti analisis kebutuhan tenaga sesuai kebutuhan

sebaiknya dilakukan pemenuhan kebutuhan (dengan pendelegasian dr puskesmas yang sdh ada bergilir ke pusk

Belum ada SK

Sebaiknya diakukan semua evaluasi terhadap uraian tugas (perlu penambahan atau pengurangan tenaga

sebaiknya lakukan kajian terhadap struktur organisasi secara periodik

sebaiknya lakukan kajian penyempurnaan struktur

Sebaiknya dbuat semua rencana pengembangan pengelola puskesmas sesuai dengan standar kompetensi

sebaiknya dibuat semua dokumen bukti kompetensi dan hasil pengembangan pengelola dan pelaksana
Sebaiknya evaluasi semua penerapan hasil pelatihan

laporan belum ada

Sebaiknya buat semua mekanisme meninjau tata nilai dan tujuan relevan dengan kebutuhan dan harapan pengg

Buat semua struktur tiap program

belum semua

Sebaiknya dibuat semua kajian secara periodik terhadap akuntabilitas untuk mengetahui apakah tujuan pelayana
Sebaiknya dibuat semua pendelegasian wewenang
sebaiknya ada rapat kegiatan evaluasi untuk diumpan balikkan ke pj program

sebaiknya dibuatkan uraian tugas pihak pihak terkait yang sdh ditetapkan (SK belum ada)
sebaiknya buat bukti pelaksanaan komunikasi dengan pihak terkait
buat bukti evaluasi pihak terkait

Lakukan komunikasi internal untuk koordinasi dan membahas permasalahan dalam pelaksanaan
Laksanakan komunikasi internal dan dokumentasikan semua
Lakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil komunikasi internal

Sebaiknya buat kajian dampak kegiatan puskesmas terhadap gangguan

Sebaiknya buat semua dibuat ketentuan tertlis tentang pengelolaan risiko akibat penyelenggaraan upaya puskes
Sebaiknya buat semua evaluasi dan tindak lanjut terhadap gangguan untuk mencegah terjadinya dampak

sebaiknya lakukan pembinaan jaringan dan jejaring

sebaiknya dibuat rekam kegiatan pembinaan
sebaiknya tindaklanjuti semua terhadap hasil pembinaan
sebaiknya rekam bukti kegiatan didokumentasikan dan dan pembinaan ke jejaring dilakukan juga

sebaiknya semua pengelolaaan dana yang ada diaudit agar akuntabel

Identifikasi semua data dilakukan sebagai informasi yang harus tersedia di puskesmas

sebaiknya dibuat semua analisis data untuk diproses menjadi informasi

sebaiknya dibuat semua evaluasi dan di tindaklanjuti terhadap pengelolaan data dan informasi
Sebaiknya semua dokumen kontrak dengan pihak ketiga harus ada

Sebaiknya buat kejelasan indikator dan standar pada pihak ketiga dalam melaksanakan kegiatan
Sebaiknya buat semua evaluasi oleh pihak pelayanan terhadap pihak ketiga berdasarkan indikator dan standar k
Sebaiknya dibuat semua tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi

Sebaiknya dibuat program kerja pemeliharaan sarana dan peralatan puskesmas

Sebaiknya dibuat semua pelaksanaan pemeliharaan sarana dan peralatan sesuai program kerja
Sebaiknya dibuat Gudang sarana dan peralatan yang memenuhi persyaratan (Tidak ada gudang)
Sebaiknya dilakukan pembuatan program kerja kebersihan lingkungan
Sebaiknya dilakukan pembersihan sarpras sesuai program kerja
Sebaiknya dibuat program kerja pemeliharaan kendaraan dinas dipuskesmas

Sebaiknya dbuat semua pencatatan pelaporan barang inventaris

 BAB.III. Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP)
Puskesmas
Kab/ Kota
Tanggal
Surveior

KRITERIA 3.1.1.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5

KRITERIA 3.1.2.
EP 1
EP 2

EP 3

EP 4

KRITERIA 3.1.3.
EP 1
EP 2
EP 3

KRITERIA 3.1.4.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5

KRITERIA 3.1.5.
EP 1
EP 2
EP 3
KRITERIA 3.1.6.

EP 1
EP 2
EP 3
EP 4

EP 5

KRITERIA 3.1.7.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5

EP 6
EP 7
 BAB.III. Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP)
: Fajar Bulan
: Kab. Lampung Barat Provinsi Lampung
: 30 November- 4 Desember 2016
: Irman Thamrin, SKM, M.Kes

REKOMENDASI
belum ada Strukture tim mutu, uraian tugas tim mutu
Pahami semua uraian tugas masing masing
Pahami semua pedoman yang ada
Daftar hadir, undangan, notulen. Belum ada
Pada saat penggalangan komitmen libatkan lintas sektor

Buat semua rencana kegiatan perbaikan mtu dan kinerja puskesmas

Lakukan semua kegiatan perbaikan mutu dan kinerja puskesmas sesuai rencana, Notulen rapat
Sebaiknya dalam rapat tinjauan manajemen semua dibahas direkomendasikan untuk perbaikan dan dibuktikan
dengan rekam dokumentasinya
Sebaiknya Lakukan pertemuan pertemuan untuk menindaklanjuti dan di evaluasi dengan dibuktikan rekam
dokumentasinya

Sebaiknya dipahami semua peran/Tugas dan kewajiban masing masing

Libatkan semua pihak terkait dan berperan aktif dalam peningkatan mutu dan kinerja puskesmas
Tindaklanjuti semua ide ide pihak terkait untuk meningkatkan mutu dan kinerja

Kumpulkan semua data kinerja, dianalisis untuk meningkatkan kinerja puskesmas

Buat semua bukti audit internal yang dilakukan
Sebaiknya dibuat semua laporan dan umpan balik hasil audit internal kepada pimpinan puskesmas
Lakukan semua tindak lanjut terhadap temuan dan rekomendasi dari hasil audit internal
Buat semua Mou ke pihak ke 3

Buat semua mekanisme untuk mendapatkan asupan dari pengguna tentang kinerja puskesmas
lakukan survei melalui forum forum pemberdayaan masyarakat
Buat semua asupan dari hasil survei pemberdayaan masyarakat dianalisis dan di tindaklanjuti
Tetapkan semua mutu dan kinerja yang dikumpulkan secara periodik untuk menilai peningkatan kinerja pelayanan

Buat semua bukti perbaikan pelaksanaan perbaikan mutu dan kinerja

Sebaiknya semua hasil pelayanan program kegiatan yang tidak sesuai ditindaklanjuti dalam bentuk koreksi,
tindakan korektif dan tindakan preventif

sebaiknya penyusunan rencana kaji banding ada rekam bikti rapatnya

sebaiknya buat bukti hasil rapat proses penyusunan instrumen kaji banding
sebaiknya kaji banding direncakan
Sebaiknya hasil kaji banding dilakukan analisis bersama diidentifikasi untuk perbaikan pelayanan
Sebaiknya dibuat rencana tindak lanjut hasil kaji banding
Sebaiknya lakukan perbaikan baik dalam pelayanan maupun dalam pelaksanaan korban sesuai rencana tidaklanjut
yang telah hasil kaji bandingdibuat.
Lakukan evaluasi semua terhadap pelaksanaan kaji banding tindak lanjut dan manfaatnya
 BAB.IV. UKM
Puskesmas
Kab./Kota
Tanggal
Surveior

KRITERIA 4.1.1.
EP 1
EP 2
EP 3

EP 4
EP 5

EP 6

EP 7

Jumlah

KRITERIA 4.1.2.

EP 1
EP 2

EP 3

EP 4
EP 5
Jumlah

KRITERIA 4.1.3.

EP 1

EP 2

EP 3
EP 4

EP 5
Jumlah

KRITERIA 4.2.1.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
Jumlah

KRITERIA 4.2.2.

EP 1
EP 2
EP 3
EP 4

EP 5
Jumlah

KRITERIA 4.2.3.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
Jumlah

KRITERIA 4.2.4.

EP 1

EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
Jumlah

KRITERIA 4.2.5.
EP 1
EP 2
EP 3

EP 4
EP 5
Jumlah

KRITERIA 4.2.6
EP 1
EP 2
EP 3

EP 4

EP 5
Jumlah

KRITERIA 4.3.1.

EP 1

EP 2

EP 3
EP 4

EP 5
Jumlah

Total Skor
Total EP
CAPAIAN
 BAB.IV. UKM Puskesmas yang Berorientasi S
: Fajar Bulan
: Kab. Lampung Barat Provinsi Lampung
: 30 November - 4 Desember 2016
: Darmawansyah SKM, Msi

REKOMENDASI
SPO indentifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap kegiatan UKM lebih prosedural
Kerangka acuan , metode , instrumen analisis kebutuhan sasaran mencerminkan satu kesatuan
Buat hasil analisis indentifikasi kebutuhan kegiatan UKM sebagai masukan untuk menyusun kegiatan
Buatkan kegiatan -kegiatan tersebut dengan mengacu kepada kebutuhan dan harapan masyarakat, kelompok m
sasaran kegiatan UKM

Buatkan kerangka acuan untuk memperoleh umpan balik untuk semua pelaksaanaan program UKM di Puskesmas
Buatkan secara jelas analisis dan tindaklanjuti hasil indentifikasi umpan balik dan buatkan dukumentasinya
Perbaiki hasil identifikasi umpan balik,analisa dan tindaklanjut terhadap hasil identifikasi umpan balik tersebut

Lakukan identifikasi peluang2 inovatif untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan untuk mengatasi permasalahan maupun pen
perkembangan teknologi , regulasi maupun pedoman/acuan bersama-sama dengan kepala puskesmas, PJ UKM dan pelaks
semua program UKM

Bicarakan peluang2 inovatif untuk perbaikan melalui forum-forum komunikasi atau pertemuan pembahasan denga
sasaran kegiatan, lintas program dan lintas sektor terkait.
Lakukan evaluasi dan tindaklanjuti

Lakukan evaluasi tentang pemberian informasi kepada sasaran, lintas program, dan lintas sektor
Tindaklanjuti hasil evaluasi tersebut

Libatkan sasaran UKM masyarakat dalam penyusunan jadwal dan tempat pelaksanaan kegiatan yang mencerminkan kesep
dengan sasaran UKM masyarakat
Buatkan SPO penyusunan jadwal dan tempat pelaksanaan kegiataan yang mencerminkan kesepakatan bersama dengan lin
lintas sektor

Buatkan SPO monitoring dan hasil monitoring yang lengkap dan jelas
Buatkan SPO evaluasi, dan hasil evaluasi secara lengkap dan jelas

Buat hasil indentifikasi masalah dan hambatan pelaksanaan kegiatan UKM secara jelas
Lakukan analisis masalah dan hambatan, dan rencana tindaklanjut

Lakukan evaluasi terhadap tindaklanjut masalah dan hambatan

Sampaikan informasi tentang umpan balik dan tindak lanjut terhadap keluhan

Tindaklanjuti hasil analisis dalam bentuk upaya2 perbaikan dan dukumentasikan

Lakukan analisis dan tindaklanjut buat dukumennya
(UKMBS)
 BAB.V. Kepemimpinan dan

Puskesmas
Kab./Kota
Tanggal
Surveior

KRITERIA 5.1.1.
EP 1
EP 2
EP 3

EP 4
Jumlah

KRITERIA 5.1.2.
EP 1
EP 2

EP 3

EP 4

Jumlah

KRITERIA 5.1.3.
EP 1

EP 2

EP 3
Jumlah

KRITERIA 5.1.4
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5

EP 6
EP 7
Jumlah

KRITERIA 5.1.5

EP 1

EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
Jumlah

KRITERIA 5.1.6.
EP 1
EP 2
EP 3

EP 4

EP 5
Jumlah

KRITERIA 5.2.1.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
Jumlah

KRITERIA 5.2.2.
EP 1

EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
Jumlah

KRITERIA 5.2.3.

EP 1

EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6

EP 7
Jumlah

KRITERIA 5.3.1.
EP 1
EP 2
EP 3

EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
Jumlah

KRITERIA 5.3.2.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
Jumlah

KRITERIA 5.3.3.

EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
Jumlah
KRITERIA 5.4.1.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
Jumlah

KRITERIA 5.4.2.
EP 1
EP 2
EP 3

EP 4
Jumlah

KRITERIA 5.5.1.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
Jumlah

KRITERIA 5.5.2.
EP 1
EP 2
EP 3

EP 4
EP 5
Jumlah

KRITERIA 5.5.3.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
Jumlah

KRITERIA 5.6.1.
EP 1
EP 2
EP 3

Jumlah

KRITERIA 5.6.2.
EP 1

EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
Jumlah

KRITERIA 5.6.3.
EP 1
EP 2
EP 3
Jumlah

KRITERIA 5.7.1.

EP 1
EP 2

Jumlah

KRITERIA 5.7.2.
EP 1

EP 2
EP 3
EP 4
Jumlah

Total Skor
Total EP
CAPAIAN
 BAB.V. Kepemimpinan dan Manajemen Upaya Kesehatan M

: Fajar Bulan
: Kab. Lampung Barat Provinsi Lampung
: 30 November - 4 Desember 2016
: Darmawansyah SKM, Msi

REKOMENDASI

Tidak perlu di tindaklanjuti hasil analisis ke dinas di karenakan penanggung jawab UKM sudah sesuai dengan kompetensinya

Buatkan kerangka acuan orientasi oleh kepala puskesmas baik PJ UKM maupun pelaksana yang baru di tugaskan

Lakukan evaluasi dan tindaklanjut pelaksanaan kegiatan orientasi baik pelaksana kegiatan orientasi PJ UKM dan pelaksana yan
tugaskan

lakukan atau komunikasikan ke pelaksana, sasaran, lintas program, dan lintas sektor tujuan , sasaran dan tata nilai tiap-2 UKM

Buatkan hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap sosialisasi tujuan, sasaran, dan tata nilai yang mencerminkan dalam satu kes

Komunikasikan tujuan, tahapan pelaksanaan dan jadwal kegiatan baik kepada lintas program maupun lintas sektor
Koordinasikan dalam pelaksanaan kegiatan kepada lintas program maupun lintas sektor terkait
Buatkan peran lintas program dan lintas sektor terkait yang hasil kesepakatan bersama sesuai dengan pedoman penyelenggar
di puskesmas.
Buat hasil evaluasi dan tindaklanjut pelaksanaan komunikasi dan koordinasi lintas program dan lintas sektor
Lakukan indentifikasi resiko terhadap lingkungan dan sasaran akibat pelaksanaan kegiatan UKM sekecil mungkin

Lakukakan analisis resiko dengan kongkrit

Buatkan perencanaan rencana pencegahan dan minimalisasi resiko

Buat laporan hasil evaluasi terhadap upaya pencegahan dan minimalisai resiko
Buat dukumen laporan dan tindaklanjut secara lengkap dan jelas

Buatkan bukti perencanaan dan pelaksanaan UKM puskesmas bersumber dari swadaya masyarakat, di harapkan ada kontribu

Buat hasil kebutuhan masyarakt secara jelas

Buat hasil kajian kebutuhan dan harapan sasaran secara jelas

Buat hasil analisis kajian kebutuhan dan harapan masyarakat dan sasaran secara lengkap dan jelas
Masukan hasil kajian kebutuhan masyarakat ke dalam RPK tersebut
Masukan di dalam jadwal pelaksanaan kegiatan sesuai dengan usulan masyarakat/sasaran

Buat SPO pembahasan hasil monitoring, bukti pembahasan, rekomendasi hasil pembahasan
Buat hasil penyesuaian rencana
Buatkan SPO perobahan rencana kegiatan secara lengkap

Buatkan uraian tugas integrasi

Buat hasil monitoring pelaksanaan uraian tugas

Buat bukti hasil monitoring
buat bukti tindak lanjut
buat bukti tindak lanjut

Buat SPO secara rinci dan jelas

Buat pelaksanaan kajian ulang secara rinci dan jelas

Buatkan ketetapan hasil revisi uraian tugas

Buatkan uraian peran lintas sektor untuk tiap program puskesmas secara lengkap
Buat kerangka acuan program yang memuat peran lintas prograam dan lintas sektor

Buat hasil evaluasi, rencana tindaklanjut dan tindaklanjut terhadap pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor

Buat SOP pengendalian dokumen eksternal dan pelaksanaan pengendalian dokumen eksternal secara lengkap
Buat SOP dan bukti penyimpanan dan pengendalaian arsip perencanaan dan penyelenggaraan UKM secara lengkap
Ada SPO sosialisai hak dan kewajiban sasaran dan sosialisasikan ke lintas sektor

Ada SK aturan,tata nilai,budaya dalam pelaksanaan UKM Puskesmas buat secara lengkap
Pj UKM dan Pelaksana harus memahami terhadap aturan, tata nilai dan budaya dalam penyelenggaraan UKM di pskesmas

laksanakan aturan dan tata nilai bagi semua pelaksana UKM

lakukan tindak lanjut sesuai dengan aturan
Masyarakat (KMUKM).
 BAB.

Puskesmas
Kab./Kota
Tanggal
Surveior

KRITERIA 6.1.1.
EP 1

EP 2
EP 3

EP 4

EP 5

EP 6
Jumlah

KRITERIA 6.1.2.

EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
Jumlah

KRITERIA 6.1.3.
EP 1

EP 2
EP 3
EP 4
Jumlah

KRITERIA 6.1.4.

EP 1
EP 2

EP 3
EP 4
Jumlah

KRITERIA 6.1.5.

EP 1
EP 2
EP 3
Jumlah

KRITERIA 6.1.6.
EP 1

EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7

Jumlah

Total Skor
Total EP
CAPAIAN
 BAB. VI. Sasaran Kinerja dan MDGs. (SKM).

: Fajar Bulan
: Kab. Lampung Barat Provinsi Lampung
: 30 November - 4 Desember 2016
: Darmawansyah SKM, Msi

REKOMENDASI

Semua petugas harus memahami kebijakan dan tata nilai

Rencana perbaikan kinerja harus di tindalanjuti

lakukan inovasi-inovasi program kegiatan UKM yang di dapatkan atas masukan pelaksana , lintas program dan
lintas sektor untuk meningkatkan cakupan

Lakukan pembahasan kinerja dan upaya perbaikan-perbaikan libatkan seluruh pelaksana kegiatan

lakukan penilaian kinerja berdasarkan indikator SPM dan seluruh program UKM di lakukan penilaian
Buat bukti komitmen untuk meningkatkan kinerja secara berkesinambungan secara lengkap
Buatkan instrumen monitoring yang lengkap yang lengkap
Buat bukti pelaksanaan perbaikan kinerja secara lengkap

Buat bukti keterlibatan lintas sektor terkait

buat bukti inovatif yang melibatkan lintas sektor

Buat bukti yang jelas tentang keterlibatan dalam penyusunan rencana perbaikan lintas sektor tsb
Libatkan lintas sektor dalam pelaksanaan perbaikan kinerja

Ada panduan, Instrumen survey dan bukti pelaksanaan survey utk memperoleh masukan dari tokoh masyarakat yang
instrumentnya sesuaikan yang akan kita harapkan
Libatkan LSM dan /atau sasaran kegiatan untuk memperoleh masukan
Libatkan LSM dan/atau sasaran dalam penyusunan perencanaan perbaikan

Libatkan LSM dan/atau sasaran dalam pelaksanaan kegiatan perbaikan kinerja

Tetapkan kebijakan dan prosedur pendokumentasian kegiatan perbaikan kinerja oleh kepala puskesmas secara jelas

Buatkan kegiatan perbaikan kinerja didokumentasikan sesuai prosedur yang ditetapkan oleh kepala puskesmas
Sosialisasikan perbaikan kinerja kepada pelaksana, lintas program dan lintas sektor terkait.

Buat rencana kaji banding secara jelas dan lengkap

Buat instrumen kaji banding yaang lenkap

Buat laporan pelaksanaan kaji banding secara lengkap

Buatkan rencana perbaikan
Buat laporan pelaksanaan perbandingan
Buatkan hasil evaluasi kegiatan kaji banding
Buat hasil evaluasi kaji banding sebagai perencanaan kegiatan
(SKM).
 BAB.VII. Layanan Klinis yang Berorientasi Pasi
Puskesmas
Kab./Kota
Tanggal
Surveior

KRITERIA 7.1.1.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
Jumlah

KRITERIA 7.1.2.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5

EP 6
Jumlah

KRITERIA 7.1.3.
EP 1
EP 2

EP 3

EP 4

EP 5
EP 6
EP 7
EP 8
Jumlah

KRITERIA 7.1.4.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
Jumlah
KRITERIA 7.1.5.

EP 1

EP 2

EP 3
Jumlah

KRITERIA 7.2.1.
EP 1
EP 2
EP 3

EP 4

Jumlah

KRITERIA 7.2.2.
EP 1
EP 2
EP 3
Jumlah

KRITERIA 7.2.3.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
Jumlah

KRITERIA 7.3.1.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
Jumlah

KRITERIA 7.3.2.
EP 1
EP 2
EP 3
Jumlah

KRITERIA 7.4.1.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
Jumlah

KRITERIA 7.4.2.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
Jumlah

KRITERIA 7.4.3.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
Jumlah

KRITERIA 7.4.4.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
Jumlah

KRITERIA 7.5.1.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
Jumlah

KRITERIA 7.5.2.
EP 1
EP 2
EP 3
Jumlah

KRITERIA 7.5.3.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
Jumlah
KRITERIA 7.5.4.
EP 1
EP 2
Jumlah

KRITERIA 7.6.1.
EP 1

EP 2

EP 3

EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
EP 8
Jumlah

KRITERIA 7.6.2.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
Jumlah

KRITERIA 7.6.3.
EP 1
EP 2
Jumlah

KRITERIA 7.6.4.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
Jumlah

KRITERIA 7.6.5.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
Jumlah

KRITERIA 7.6.6.
EP 1
EP 2
EP 3
Jumlah

KRITERIA 7.6.7.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
Jumlah

KRITERIA 7.7.1.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
Jumlah

KRITERIA 7.7.2.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
Jumlah

KRITERIA 7.8.1.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
Jumlah

KRITERIA 7.9.1.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
Jumlah

KRITERIA 7.9.2
EP 1
EP 2
EP 3
Jumlah

KRITERIA 7.9.3.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
Jumlah

KRITERIA 7.10.1.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
Jumlah

KRITERIA 7.10.2.
EP 1
EP 2
EP 3
Jumlah

KRITERIA 7.10.3.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
Jumlah
 BAB.VII. Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKPP).
: Fajar Bulan
: Kab. Lampung Barat Provinsi Lampung
: 30 November - 4 Desember 2016
: dr. Hj. Astri Hernasari, MM

REKOMENDASI

Dilaksanakan sesuai SOP dan survei kepuasan pasien harus ada analisis dan kesimpulan
Harus ada analisis dan tindak lanjut hasil survei
Harus dilaksanakan sesuai SOP

Harus ada evaluasi terhadap penyampaian informasi di tempat pendaftaran

Harus dilaksanakan sesuai SOP
Pemberian informasi harus jelas dan lengkap
Lengkapi Informasi tempat rujukan agar pasien dapat mengerti

Lengkapi Informasi tempat rujukan agar pasien dapat mengerti

Petugas harus memperhatikan hak dan kewajiban pasien

Petugas harus memiliki kompetensi rekam medik atau telah mendapatka pelatihan rekam medis

Petugas harus memiliki kompetensi rekam medik atau telah mendapatka pelatihan rekam medis

Harus dilaksanakan sesuai SOP

Harus ada sosialisasi melalui rapat ke karyawan

Menambah informasi tentang tempat rujukan

Harus diadakan evaluasi identifikasi hambatan budaya, bahasa dan penghalag lain secara komprehensif dan dianalisis

Melengkapi bukti upaya tindak lanjut untuk mengatasi hambatan pelayanan

Harus diadakan evaluasi identifikasi hambatan budaya, bahasa dan penghalag lain

Harus dilaksanakan sesuai SOP

Harus dilaksanakan sesuai SOP

Harus dilaksanakan sesuai SOP

Melaksanakan sesuai SOP

Melaksanakan sesuai SOP

Melengkapi bukti pelaksanaan pelatihan gawat darurat

Harus memuat kompetensi petugas yang mengantar

Harus dilaksanakan sesuai SOP

Melengkapi bukti pelatihan

Daftar inventaris barang harus ada di unit dan koordinator sarana

Jadwal pemeliharaan harus dicatat secara berkala dan laporan hasil harus ada
Jadwal sterilisasi dan pelaksanaan harus tercatat dengan baik dan harus dilaporkan secara berkala

Harus dilaksanakan sesuai SOP

Semua petugas harus memahami SOP layanan klinis terpadu
Pelaksanaan harus selalu SOP
harus ada bukti evaluasi
harus ada bukti evaluasi

petugas menyusun rencana layanan harus melibatkan pasien

rencana layanan disusun dengan kejelasan tujuan
rencana layanan disusun dengan mempertimbangakan psikologis, sosial dan tata nilai pasien

Harus dilaksanakan sesuai SOP

Harus dilaksanakan sesuai SOP
Harus dilaksanakan sesuai SOP
Harus dilaksanakan sesuai SOP
Harus dilaksanakan sesuai SOP
Rencana layanan harus lengkap terdokumentasi dlm rekam medis
Harus dilaksanakan sesuai SOP

Harus dilaksanakan sesuai SOP

Informed consent harus terdokumentasi di rekam medik dan poli terkait
Harus dilaksanakan sesuai SOP

Harus ada hasil evaluasi dan tindak lanjut harus dimengerti dan dijalankan oleh semua petugas

Harus dilaksanakan sesuai SOP

Harus dilaksanakan sesuai SOP
SOP harus lebih dilengkapi
Harus dilaksanakan sesuai SOP

Harus dilaksanakan sesuai SOP

Harus dilaksanakan sesuai SOP
Harus dibuat kompetensi petugas yang melakukan monitoring pada saat proses rujukan

Semua rencana layanan harus ada di rekam medis

Semua rencana layanan harus ada di rekam medis
Setiap perubahan rencan layanan berdasarkan perkembagan pasien harus ada di rekam medis
setiap perubaha harus dicatat dalam rekam medis
setiap pelaksanaan informed consent harus terdokumentasi di rekam medis

SOP disesuaikan dengan keadaan di puskesmas

Melengkapi Pencatatan pemberian obat/ cairan intravena

Harus ada evaluasi

Harus dilakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik
monitoring dan evaluasi dilakukan secara komprehensif
Harus dilakukakan analisis terhadap data
Harus dilakukakan analisis terhadap data untuk mendapatkan tindak lanjut

Tindak lanjut penanganan keluhan harus terstruktur

Melengakapi bukti tindak lanjut penanganan keluhan pasien
Dijalankan sesuai dengan SK
SOP dilengkapi
Harus dilaksanakan agar menjamin kesinambungan layanan

Harus dilaksanakan sesuai SOP

Melengkapi bukti pelaksanaan monitoring

Semua pemberian anestesi lokal dan sedasi harus dicatat di rekam medis

Mencatat semua pelaksanaan di rekam medis

Semua pelaksanaan tindakan harus tercatat pada rekam medis
Harus dilaksanakan sesuai SOP
SOP informed consent harus diterapkan ke semau pasien dengan tindakan
Harus dilaksanakan sesuai SOP
Semua tindakan harus tercatat pada rekam medis
Dilaksanakan sesuai SOP

Melengkapi bukti pelaksanaan

Dilaksanakan sesuai panduan
Dilaksanakan sesuai panduan
Harus ada evaluasi tetntang efektifitas penyampaian informasi/ edukasi pada pasien

Melengkapi catatan

Lengkapi dokumentasi

Harus dilakukan pembakuan cara menghindari kontaminasi

Harus dilakukan pembakuan cara menghindari kontaminasi
Dilakukan evaluasi

Meningkatkan kompetensi petugas

Melakukan monitoring
Melengkapi dokumentasi
Dicatat lengkap di rekam medis

Petugas harus mengetahui apakah pasien memahami

Harus dilaksanakan sesuai SOP

Harus ada kompetensi petugas yang mendampingi

Dilaksanakan sesuai SOP
 BAB.VIII. Manajemen Penunjang Layanan Klinis (M

Puskesmas
Kab./Kota
Tanggal
Surveior

KRITERIA 8.1.1.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
Jumlah

KRITERIA 8.1.2.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
EP 8
EP 9
EP 10
EP 11
Jumlah

KRITERIA 8.1.3.
EP 1
EP 2
EP 3
Jumlah

KRITERIA 8.1.4.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
Jumlah

KRITERIA 8.1.5.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
Jumlah

KRITERIA 8.1.6.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
Jumlah

KRITERIA 8.1.7.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
Jumlah

KRITERIA 8.1.8.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
Jumlah

KRITERIA 8.2.1.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
EP 8
Jumlah
KRITERIA 8.2.2.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
EP 8
EP 9
Jumlah

KRITERIA 8.2.3.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
EP 8
Jumlah

KRITERIA 8.2.4.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
Jumlah

KRITERIA 8.2.5.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
Jumlah

KRITERIA 8.2.6.
EP 1
EP 2
EP 3
Jumlah

KRITERIA 8.3.1.
EP 1
EP 2
Jumlah

KRITERIA 8.3.2.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
Jumlah

KRITERIA 8.3.3.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
Jumlah

KRITERIA 8.3.4.
EP 1
EP 2
EP 3
Jumlah

KRITERIA 8.3.5.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
Jumlah

KRITERIA 8.3.6.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
Jumlah

KRITERIA 8.3.7.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
Jumlah

KRITERIA 8.3.8.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
Jumlah

KRITERIA 8.4.1.
EP 1
EP 2
EP 3
Jumlah

KRITERIA 8.4.2.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
Jumlah

KRITERIA 8.4.3.
EP 1
EP 2
EP 3
Jumlah

KRITERIA 8.4.4.
EP 1
EP 2
EP 3
Jumlah

KRITERIA 8.5.1.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
Jumlah

KRITERIA 8.5.2.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
Jumlah

KRITERIA 8.5.3.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
Jumlah

KRITERIA 8.6.1.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
Jumlah

KRITERIA 8.6.2.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
Jumlah

KRITERIA 8.7.1.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
Jumlah

KRITERIA 8.7.2.
EP 1
EP 2
EP 3
Jumlah

KRITERIA 8.7.3.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
Jumlah

KRITERIA 8.7.4.
EP 1

EP 2

EP 3
EP 4
Jumlah
 BAB.VIII. Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK).

: Fajar Bulan
: Kab. Lampung Barat Provinsi Lampung
: 30 November - 4 Desember 2016
dr. Hj. ASTRI HERNASARI, MM.

REKOMENDASI

Dilakukan sesuai SOP

Harus dilakukan evaluasi
Harus ada evaluasi dan tindak lanjut pemantauan
Harus ada evaluasi dan tindak lanjut
Ada pelayanan lab 24 jam
Dilaksanakan sesuai SOP
Dilaksanakan sesuai SOP
Dilaksanakan sesuai SOP
Dilaksanakan sesuai SOP
Dilaksanakan sesuai SOP
Dilakukan pemantauan dan tindak lanjut

Harus dilakukan pengukuran/ pemantauan waktu cito

Harus dilakukan pengukuran/ pemantauan waktu hasil pemeriksaan lab

Dilaksanakan sesuai SOP

Dilaksanakan sesuai SOP

Harus dilaksanakan sesuai SOP

Dilaksanakan sesuai SOP
Harus terdapat panduan tertulis untuk evaluasi reagen, bukti evaluasi dan tindak lanjut
Dilaksanakan sesuai SOP

Harus dilaksanakan sesuai SOP

Harus dilaksanakan sesuai SOP

Harus dilaksanakan sesuai SOP
Melengkapi bukti kalibrasi/ validasi
Harus dilaksanakan sesuai SOP
Dilakukan PMI dan PME
SOP harus sesai standar
Melaksanakan PMI dan PME

Membuat Kerangka Acuan dan Harus ada bukti pelaksanaan

Membuat panduan
Ada bukti pelaporan
Semua petugas harus memahami melalui sosialisasi
Dilaksanakan sesuai SOP
Pelaksanaan sesuai SOP
Pelaksanaan sesuai SOP

Dilaksanakan sesuai SOP

Dilaksanakan sesuai SOP

Dilakukan sesuai SOP

Pelayanan sesuai standar

Dilakukan evaluasi sesuai SOP

Dilakukan evaluasi sesuai SOP
Melaksanakan sesuai SK
SOP disusun sesuai standar

Dilakukan Pengawasan

Evaluasi pelaksanaan

Dilaksanakan sesuai SOP

Dilaksanakan sesuai SOP
Melengkapi bukti pelaksanaan
Melengkapi bukti pelaksanaan
Melengkapi bukti pelaksanaan
Melengkapi bukti pelaksanaan
Dilaksanakan sesuai SOP
Dilaksanakan sesuai SOP

Dilaksanakan sesuai SOP

semua efek samping obat didokumentasikan di rekam medis
Dilaksanakan sesuai SOP
Dilaksanakan sesuai SOP

Pelaksanaan sesuai SOP

Melengkapi laporan dan dilakukan analisis dan tindak lanjut

SOP disesuaikan dengan standar

SOP disesuaikan dengan standar
Dilakukan sesuai SOP
kode lebih dilengkapi lagi
kode dilengkapi lagi
Melengkapi pembakuan singkatan

Harus semua dijalankan

di tempat penyimpanan harus semua diberi kode
SOP harus dilaksanakan dan semua tempat rekam medis harus diberi kode

mengisi rekam medis sesuai dengan SK

Mengisi rekam medis sesuai dengan SOP
Dilaksanakan sesuai SOP

Harus ada bukti pelaksanaan

Harus ada bukti pemantauan
menambah sosialisasi agar semua pegawai bisa menggunakan APAR
Harus ada bukti pelaksanaan
Harus ada bukti pelaksanaan
Melengkapi dokumentasi pemantauan, pemeliharaan dan perbaikan

Dilaksanakan ssuai SOP

Dilaksanakan ssuai SOP
Dilaksanakan ssuai SOP
Dilaksanakan ssuai SOP

Membuat rencana program keamanan lingkungan fisik

SK disertai uraian tugas
Diberikan pelatihan untuk petugas, dipantau dan dievaluasi hasilnya
harus ada evaluasi dan tindak lanjut

Dilaksanakan sesuai SK
Dilaksanakan sesuai SOP
Membuat bukti pelaksanaan pemantauan
Melengkapi pencatatan

Membuat daftar inventaris barang puskesmas beserta kondisinya

Dilaksanakan sesuai SK
Lengkapi bukti pelaksanaan
Membuat dokumentasi hasil pemantauan
Lengkapi pencatatan

Membuat pola ketenagaan dan analisisnya

Melengkapi bukti
Melengkapi bukti
Melengkapi bukti

Membuat evaluasi dan tindak lanjut

Harus ada bukti analisis dan tindak lanjut
Semua petugas harus berperan aktif
Melengkapi bukti
Menambah dukungan manajemen
Melengkapi bukti
Melengkapi Dokumentasi pendidikan dan pelatihan

Membuat uraian tugas

Memperbaiki SK

Membuat pedoman kredensial

Membuat SOP
Puskesmas
Kab./Kota
Tanggal
Surveior

KRITERIA 9.1.1.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
EP 8
EP 9
EP 10
Jumlah

KRITERIA 9.1.2.
EP 1
EP 2
EP 3
Jumlah

KRITERIA 9.1.3.
EP 1
EP 2
EP 3
Jumlah

KRITERIA 9.2.1.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
Jumlah
KRITERIA 9.2.2.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
Jumlah

KRITERIA 9.3.1.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
Jumlah

KRITERIA 9.3.2.
EP 1
EP 2
EP 3
Jumlah

KRITERIA 9.3.3.
EP 1
EP 2
EP 3
Jumlah

KRITERIA 9.4.1.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
Jumlah

KRITERIA 9.4.2.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
EP 8
Jumlah

KRITERIA 9.4.3.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
Jumlah

KRITERIA 9.4.4.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
Jumlah
 BAB.IX.Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamantan Pasien (PMPK).

: Fajar Bulan
: Kab. Lampung Barat Provinsi Lampung
: 30 November - 4 Desember 2016
: dr. Hj. Astri Hernasari, MM

REKOMENDASI
Menjalankan sesuai SK
Harus ada hasil monitoring
Harus dilakukan pengumpulan data, pelaporan berkala dan analisis
Melakukan monitoring dan evaluasi
Melengkapi bukti
Dilaksanakan sesuai SOP
Melengkapi bukti
Melakukan analisis dan tindak lajut
Melengkapi analisis dan tindak lanjut
Melengkapi bukti dan anbalisis

harus ada pedoman evaluasi perilaku, self evaluation, peer review mutu klinis
Membuat evaluasi apakah budaya mutu dan keselamatan pasien sudah diterapkan
Semua tenaga klinis harus terlibat dalam penyusunan indikator perilaku

Membuat rencana peningkatan mutu dan keselamatan pasien secara komprehensif

Setelah pelaksanaan diadakan evaluasi dan tindak lanjut
Melengkapi bukti pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut

Menetapkan pelayanan prioritas dengan kriteria pemilihan yang jelas

Harus ada dokumentasi sosialisasi mutu klinis dan keselamatan pasien scr periodik
Semua tenaga klinis dan manajemen harus memahami mutu klinis dan keselamatan pasien
Kepala puskesmas dan tenaga klinis menetapkan pelayanan prioritas
Menyusun rencana perbaiakan pelayanan klinis dengan sasaran yang jelas
Membuat rencana monitoring dan evaluasi pelaksanaan perbaikan pelayanan klinis
Evaluasi perbaikan pelayanan klinis dilakukan secara periodik
Melaksanakan sesuai SK
Semua SOP dibuat berdasarkan referensi yang jelas
Melengkapi bukti fisik
Melaksanakan sesuai SOP
Melengkapi dokumen SOP

Indikator ditetapkan berdasarkan analisis

Membuat SK
Dilakukan pengukuran
Dilakukan pengukuran

Semua indikator mutu harus memiliki target

Semua indikator mutu harus memiliki target
Semua tenaga klinis harus terlibat dalam proses pencapaian mutu klinis dan pelayanan prioritas

Pengumpulan data harus dilakukan secara periodik

Melengkapi bukti dokumentasi
Membuat analisis tentang strategi peningkatan mutu layanan klinis

Semua pihak harus memahami tugasnya

Semua di tim harus memahami tugasnya dan melaksanakannya dengan baik
Menjalankan sesuai uraian tugas
Menjalankan rencana program tim mutu, di monitoring dan dievaluasi

Laporan hasil monitoring harus disusun secara periodik

Melakukan analisis hasil monitoring
Melakukan analisis penyebab masalah
Membuat evaluasi rencana program perbaiakan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien
Membuat analisis rencana program perbaiakan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien
Semua petugas harus memahami tuganya masing-masing
Semua petugas harus memahami tuganya masing-masing
Evaluasi dan tindak lanjut dilakukan secara terstruktur

Melengkapi bukti pencatatan

Dilakukan evaluasi dan analisis penilaian dengan menggunakan indikator mutu
Dilakukan analisis
Melengkapi dokumentasi setiap upaya peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien

Dilaksanakan sesuai SK dan SOP

Setiap kegiatan harus didokumentasikan secara lengkap
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut
Dilakukan pelaporan ke dinas kabupaten