Kriteria 1.1.2.
EP 1.
EP 2
Lakukan respons thd umpan balik dari survei IKM, SMS si jari ok
manis dan umpan balik lainnya melengkapi respons umpan
EP 3 balik kotak saran. Tulislah.
Kriteria 1.1.3.
EP 1
EP 2
Kriteria 1.1.4.
ok
Bandingkan dokumen RUK/RBA Puskesmas dengan RSB
EP 1 Puskesmas 2014-2018. Tulislah hasilnya.
EP 2
EP 3
EP 4
ok
EP 5 Sesuaikan RBA dengan RSB Puskesmas 2014-2018.
Kriteria 1.1.5.
Kriteria 1.2.1
EP 1
Kriteria 1.2.3.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
Ep 5
Ep 6
Kriteria 1.2.4.
EP 1
EP 2
Kriteria 1.2.5.
Kriteria 1.2.6.
EP 1
EP 2
EP 3
Lakukan evaluasi terhadap tindak lanjut keluhan/umpan balik.
Tulislah. OK
EP 4
Kriteria 1.3.1.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 2
EP 3
KRITERIA 2.1.4.
EP 1
EP 2 Lakukan pemeliharaan semua prasarana (11
Prasarana). Tulislah.
EP 3 Lakukan monitoring pemeliharaan semua
prasarana (11 prasaarana) Puskesmas. Tulislah
KRITERIA 2.1.5.
EP 1
KRITERIA 2.3.1.
EP 1
EP 2
EP 3
KRITERIA 2.3.2.
EP 1
EP 2
EP 3
KRITERIA 2.3.3.
EP 1 Lakukan evaluasi terhadap SO (Struktur OK
Organisasi). Tulislah.
EP 2 Lakukan tindak lanjut kajian Struktur Organisasi OK
(SO).
KRITERIA 2.3.4.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
KRITERIA 2.3.5.
KRITERIA 2.3.6.
EP 1
Lengkapi SOP menjadi SOP tentang komunikasi
visi, misi, tujuan dan tata nilai Puskesmas.
Distribusikan SOP, Sosialisasikan SOP. Evaluasi
kepatuhan terhadap SOP. Dan review SOP secara
EP 2 periodik.
KRITERIA 2.3.8
EP 1
KRITERIA 2.3.9.
Buat instrumen penilaian akuntabilitas PJ
program dan PJ pelayanan. Distribusikan SOP
penilaian akuntabilitas PJ program dan
pelayanan. Sosialisasikan SOP. Evaluasi
kepatuhan thd SOP dan Review SOP secara
EP 1 periodik.
KRITERIA 2.3.10.
KRITERIA 2.3.11.
EP 1
EP 2
EP 3
KRITERIA 2.3.13.
EP 1
KRITERIA 2.3.14.
EP 1
KRITERIA 2.3.15.
KRITERIA 2.3.17.
KRITERIA 2.4.1.
KRITERIA 2.4.2.
Sosialisasikan kesepakatan peraturan internal ok
EP 1 dalam SK Ka Puskesmas.
KRITERIA 2.5.1.
KRITERIA 2.5.2.
KRITERIA 2.6.1.
EP 1
EP 2
KRITERIA 3.1.2.
EP 1
EP 2
EP 4
KRITERIA 3.1.3.
KRITERIA 3.1.5.
KRITERIA 3.1.6.
EP 1
EP 2
KRITERIA 3.1.7.
EP 1
KRITERIA 4.1.2.
EP 1
EP 2
EP 3
rencana perbaikan pelaksanaan harus
mencakup semua program kegiatan UKM.
EP 4
semua perbaikan pelaksanaan kegiatan
tindak lanjut yang telah dilakukan harus
dievaluasi dan didokumentasikan.
EP 5
KRITERIA 4.1.3.
identifikasi masalah dan perubahan
regulasi dilakukan pada semua program
UKM dan didokumentasikan secara
lengkap.
EP 1
peluang-peluang perbaikan inovatif
harus dilakukan melalui proses
PDSA/PDCA.
EP 2
melengkapi notulasi pembahasan dengan
materi bahasan di forum yan ada
EP 3
lengkapi dan dokumentasikan rencana
perbaikan inovatif, evaluasi, dan tindak
lanjut terhadap hasil evaluasi.
EP 4
EP 5
KRITERIA 4.2.1.
EP 1
EP 2
lengkapi bukti pelaksanaan sosialisasi
(KAK, undangan, dafdir & notulen)
EP 3
EP 4
evaluasi dan tindak lanjut harus dilakukan
di semua program UKM Puskesmas.
EP 5
KRITERIA 4.2.2.
Bukti penyampaian informasi kepada
masyarakat, kelompok masyarakat dan
sasaran kegiatan UKM dilengkapi
dengan materi yang disampaikan
tertulis dalam notulen.
EP 1
Bukti penyampaian informasi kepada
lintas program terkait kegiatan UKM
dilengkapi dengan materi yang
disampaikan tertulis dalam notulen.
EP 2
Bukti penyampaian informasi kepada
lintas sektor terkait kegiatan UKM
dilengkapi dengan materi yang
disampaikan tertulis dalam notulen.
EP 3
lakukan evaluasi tentang pemberian
informasi kepada sasaran, lintas UKM,
dan lintas sektor terkait pada semua
program UKM.
EP 4
Rencana tindak lanjut dan tindak lanjut
hasil evaluasi harus dilakukan pada
semua progam UKM.
EP 5
KRITERIA 4.2.3.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
KRITERIA 4.2.4.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
KRITERIA 4.2.5.
EP 1
EP 2
membuat rencana tindak lanjut terhadap
semua hambatan dan masalah yang
teridentifikasi pada program UKM.
EP 3
semua permasalahan dan hambatan
program UKM harus ditindak lanjuti.
EP 4
lakukan evaluasi tindaklanjut yang
dilaksanakan pada semua program UKM
yang teridentifikasi hambatan dan
masalahnya.
EP 5
KRITERIA 4.2.6
EP 1
EP 2
lakukan analisis terhadap keluhan
pelaksanaan program UKM dan
dokumentasikan secara lengkap.
EP 3
melengkapi bukti pelaksanaan tindak lanjut.
EP 4
lengkapi bukti penyampaian informasi
tentang umpan balik dan tindak lanjut
terhadap keluhan dengan KAK dan notulen.
EP 5
KRITERIA 4.3.1.
EP 1
EP 2
EP 3
lengkapi bukti pelaksanaan tindak lanjut
disemua program UKM dan
dokumentasikan.
EP 4
lengkapi dokumentasi hasil analisis dan
EP 5 tindak lanjut.
BAB.V. Kepemimpinan dan Manajemen Upaya Kesehatan Masyarakat (KMUKM).
Puskesmas : Puskesmas I BATURRADEN
Kab./Kota : Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah
Tanggal : 19-23 September 2016
Surveior : dr. Hj. SRI ZUBAIDAH
KRITERIA 5.1.2.
Lengkapi dokumen yang ada di SK Kepala
Puskesmas gabungan dengan lampiran
ketetapan yang sesuai atau membuat SK per
kegiatan.
EP 1
EP 2
SOP dilengkapi dengan bukti pelaksanaan
orientasi (laporan pelaksanaan orientasi).
EP 3
lengkapi dan dokumentasikan hasil evaluasi
dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan orientasi.
EP 4
KRITERIA 5.1.3.
EP 1
lengkapi bukti pelaksanaan komunikasi tujuan,
sasaran dan tata nilai kepada pelaksana, sasaran,
lintas program, dan lintas sektor KAK dan
EP 2
Notulen.
evaluasi dan tindak lanjut terhadap sosialisasi
tujuan, sasaran, dan tata nilai harus
didokumentasikan.
EP 3
KRITERIA 5.1.4
optimalkan pemanfaatan buku konsultasi
menghindari kesalahan dalam melaksanakan
kegiatan pelayanan yang seharusnya dilakukan.
EP 1
Notulen pembinaan seharusnya mencakup hal -
hal yang berisi: tujuan, tahapan pelaksanaan,
dan tehnis pelaksanaan kegiatan
EP 2
materi pembinaan sebagai bukti telah dilakukan
pembinaan harus didokumentasikan secara
lengkap.
EP 3
EP 4
lengkapi bukti pelaksanaan koordinasi lintas
program dan lintas sektor
EP 5
EP 6
lengkapi dokumen bukti hasil evaluasi dan
tindak lanjut pelaksanaan komunikasi dan
koordinasi lintas program dan lintas sektor .
EP 7
KRITERIA 5.1.5.
EP 1
EP 2
EP 3
Rencana upaya pencegahan risiko dan
minimalisasis risiko harus dilengkapi dengan
bukti pelaksanaan.
EP 4
dokumentasikan hasil evaluasi terhadap upaya
pencegahan dan minimalisasi risiko.
EP 5
EP 6
KRITERIA 5.1.6.
Lengkapi dokumen yang ada di SK Kepala
Puskesmas gabungan dengan lampiran
ketetapan yang sesuai atau membuat SK per
kegiatan.
EP 1
rencana dan SOP pemberdayaan masyarakat
harus dilengkapi dengan kerangka acuannya.
EP 2
EP 3
EP 4
lengkapi dokumen perencanaan dan pelaksanaan
UKM Puskesmas yang bersumber dari swadaya
masyarakat/swasta.
EP 5
KRITERIA 5.2.1.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
KRITERIA 5.2.2.
lengkapi dokumen hasil kajian kebutuhan
EP 1 masyarakat di semua program UKM.
lengkapi dokumen hasil kajian kebutuhan dan
harapan sasaran pada semua program UKM.
EP 2
Hasil analisis kajian kebutuhan dan harapan
masayarakat dan sasaran harus dicatat secara
keseluruhan
EP 3
EP 4
EP 5
KRITERIA 5.2.3.
dokumen hasil monitoring harus mencakup
semua program UKM
EP 1
EP 2
SOP pembahasan hasil monitoring dilengkapi
dengan bukti pembahasan dan rekomendasi
hasil pembahasan.
EP 3
Hasil penyesuaian rencana semuanya harus
didokumentasikan.
EP 4
EP 5
lengkapi dokumentasi hasil monitoring.
EP 6
lengkapi dokumentasi proses dan hasil
pembahasan.
EP 7
KRITERIA 5.3.1.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
lengkapi bukti pelaksanaan sosialisasi uraian
tugas dengan KAK dan notulen.
EP 5
EP 6
lengkapi bukti pelaksanaan sosialisasi urairan
tugas pada lintas program.
EP 7
KRITERIA 5.3.2.
Kepala Puskesmas melakukan monitoring
terhadap Penanggung jawab UKM Puskesmas
dalam melaksanakan tugas berdasarkan uraian
tugas tetapi harus didokumentasikan.
EP 1
lengkapi dokumen penanggung jawab UKM
Puskesmas melakukan monitoring terhadap
pelaksana dalam melaksanakan tugas
berdasarkan uraian tugas.
EP 2
dokumen Kepala Puskesmas melakukan tindak
lanjut terhadap penyimpangan pelaksanaan
EP 3 uraian tugas PJ UKM harus lengkap.
lengkapi dokumen PJ UKM melakukan tindak
lanjut terhadap penyimpangan pelaksanaan
uraian tugas pelaksana.
EP 4
KRITERIA 5.3.3.
Lengkapi dokumen yang ada di SK Kepala
Puskesmas gabungan dengan lampiran
ketetapan yang sesuai atau membuat SK per
kegiatan.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
KRITERIA 5.4.1.
Hasil identifikasi pihak terkait dan peran
masing-masing harus dicatat/didokumentasikan
EP 1
EP 2
EP 3
Kerangka acuan program harus mencakup
semua peran lintas program dan lintas sektor.
EP 4
lengkapi bukti pelaksanaan pertemuan lintas
program dan lintas sektor dengan KAK dan
notulen.
EP 5
KRITERIA 5.4.2.
Lengkapi dokumen yang ada di SK Kepala
Puskesmas gabungan dengan lampiran
ketetapan yang sesuai atau membuat SK per
kegiatan.
EP 1
lengkapi bukti pelaksanaan komunikasi lintas
program dan lintas sektor.
EP 2
lengkapi bukti pelaksanaan koordinasi.
EP 3
Hasil evaluasi, rencana tindak lanjut, dan tindak
lanjut terhadap pelaksanaan koordinasi lintas
program dan lintas sektor harus
didokumentasikan secara utuh.
EP 4
KRITERIA 5.5.1.
Lengkapi dokumen yang ada di SK Kepala
Puskesmas gabungan dengan lampiran
ketetapan yang sesuai atau membuat SK per
kegiatan.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
KRITERIA 5.5.2.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
KRITERIA 5.5.3.
Lengkapi dokumen yang ada di SK Kepala
Puskesmas gabungan dengan lampiran
ketetapan yang sesuai atau membuat SK per
kegiatan.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
KRITERIA 5.6.1.
SOP monitoring kesesuaian proses pelaksanaan
program kegiatan UKM harus dilengkapi
dengan bukti pelaksanaan monitoring
EP 1
melengkapi hasil monitoring dengan dokumen
rencana tindak lanjut dan bukti tindak lanjut
hasil monitoring.
EP 2
melengkapi dokumentasi hasil monitoring dan
tindak lanjut.
EP 3
KRITERIA 5.6.2.
Bukti pelaksanaan pengarahan kepada pelaksana
harus didokumentasikan.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
lengkapi bukti pelaksanaan pertemuan penilaian
kinerja.
EP 5
KRITERIA 5.6.3.
EP 1
EP 2
EP 3
KRITERIA 5.7.1.
Lengkapi dokumen yang ada di SK Kepala
Puskesmas gabungan dengan lampiran
ketetapan yang sesuai atau membuat SK per
kegiatan.
EP 1
EP 2
KRITERIA 5.7.2.
Lengkapi dokumen yang ada di SK Kepala
Puskesmas gabungan dengan lampiran
ketetapan yang sesuai atau membuat SK per
kegiatan.
EP 1
EP 2
EP 3
Bukti tindak lanjut harus didokumentasikan.
EP 4
asyarakat (KMUKM).
KRITERIA 6.1.2.
lengkapi dokumen bukti pertemuan
pembahasan kinerja dan upaya perbaikan.
EP 1
EP 2
EP 3
dokumentasikan rencana perbaikan kinerja
berdasarkan hasil monitoring secara
menyeluruh (semua program UKM).
EP 4
penanggungjawab UKM mengajak semua
pelaksana melakukan perbaikan kinerja
secara berkesinambungan.
EP 5
KRITERIA 6.1.3.
lengkapi bukti pertemuan pembahasan
kinerja dan upaya perbaikan kurang lengkap
dengan KAK dan notulen.
EP 1
dokumentasikan semua saran-saran inovatif
untuk perbaikan kinerja dari lintas program
dan lintas sektor terkait.
EP 2
menggerakkan semua lintas program dan
lintas sektor terkait berperan aktif dalam
penyusunan rencana perbaikan kinerja.
EP 3
mengajak semua lintas program dan lintas
sektor terkait berperan aktif dalam
pelaksanaan perbaikan kinerja.
EP 4
KRITERIA 6.1.4.
lengkapi dokumen hasil survei untuk
memperoleh masukan dari tokoh
masyarakat, lembaga swadaya masyarakat
dan/atau sasaran dalam upaya untuk
perbaikan kinerja
EP 1
lengkapi dokumen pertemuan bersama
dengan tokoh masyarakat, lembaga swadaya
masyarakat dan/atau sasaran untuk
memberikan masukan perbaikan kinerja.
EP 2
lengkapi dokumen bukti keterlibatan dalam
penyusunan rencana perbaikan kinerja.
EP 3
dokumentasikan keterlibatan tokoh
masyarakat, lembaga swadaya masyarakat
dan/atau sasaran dalam pelaksanaan
kegiatan perbaikan kinerja.
EP 4
KRITERIA 6.1.5.
Lengkapi dokumen yang ada di SK Kepala
Puskesmas gabungan dengan lampiran
ketetapan yang sesuai atau membuat SK per
kegiatan.
EP 1
lengkapi dokumentasi kegiatan perbaikan
kinerja.
EP 2
lengkapi bukti sosialisasi kegiatan perbaikan
kinerja ke lintas program dan lintas sektor
dengan ada KAK dan notulen.
EP 3
KRITERIA 6.1.6.
EP 1
Instrumen kaji banding seharusnya
mencakup semua program UKM.
EP 2
EP 3
dokumentasikan rencana perbaikan
pelaksanaan program kegiatan UKM
berdasar hasil kaji banding.
EP 4
menyusun dokumen laporan pelaksanaan
perbaikan.
EP 5
dokumentasikan hasil evaluasi kegiatan kaji
banding.
EP 6
menyusun dokumen hasil evaluasi
perbaikan kinerja sesudah kegiatan kaji
EP 7 banding.
BAB.VII. Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKPP).
Puskesmas : Puskesmas I BATURRADEN
Kab./Kota : Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah
Tanggal : 19-23 September 2016
Surveior ; dr. BUDI MURTINI
EP 7
KRITERIA 7.1.2.
EP 1
lakukan evaluasi terhadap penyampaian
informasi di tempat pendaftaran
OK
EP 2
EP 3
EP 4
informasi kerjasama dengan Laboratorium
diperlukan mengingat adanya pelayanan
Persalinan 24 jam
OK
EP 5
Lakukan juga MOU dengan Laboratorium
OK
EP 6
KRITERIA 7.1.3.
EP 1
EP 2
EP 3
Perlu pelatihan/transfer skill/transfer ilmu
tentang Rekam Medis terhadap petugas yg
belum kompeten
OK
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
Pelaksanaan rapat antar unit bisa digabung
dengan lokakarya mini atau rapat rutin tiap
Jum'at, buat notulen yang lengkap dengan
membahas bagaimana koordinasi dan
komunikasi dilakukan antara petugas
pendaftaran dgn petugas lain di unit terkait
OK
EP 8
KRITERIA 7.1.4.
EP 1
EP 2
EP 3
Lakukan juga MOU dengan Laboratorium
EP 4
KRITERIA 7.1.5.
EP 1
EP 2
EP 3
KRITERIA 7.2.1.
Lakukan juga kajian sosial sesuai dengan
Sop pengkajian awal klinis yg telah disusun
EP 1
EP 2
EP 3
Lakukan pencatatan pada rekam medis
prosedur pengkajian yg dilakukan dengan
lengkap sehingga memungkinkan tidak
terjadinya pengulangan yang tidak perlu
OK
EP 4
KRITERIA 7.2.2.
Implementasikan SOP dan dokumentasikan
pada rekam medis agar bisa menjamin
perolehan dan pemanfaatan informasi tepat
waktu OK
EP 1
EP 2
EP 3
KRITERIA 7.2.3.
Upayakan UGD 24 jam dengan peralatan
penunjang UGD, bilamana mungkin atur
kembali tata ruang untuk menunjang
keberadaan UGD 24 Jam
OK
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
KRITERIA 7.3.1.
EP 1
EP 2
Sempurnakan SOP pendelegasian
wewenang dengan melengkapi apa saja
yang bisa didelegasikan khususnya untuk
pasien di poli umum dan di PKD
EP 3
Lakukan pelatihan untuk memenuhi
persyaratan kompetensi dan buat kerangka
acuan pelatihan
OK
EP 4
KRITERIA 7.3.2.
EP 1
EP 2
EP 3
KRITERIA 7.4.1.
Kebijakan berupa SK payung/SK Gabungan ,
lakukan perbaikan SK Gabungan
,disempurnakan secara runut ditambah
Kebijakan yg sesuai dengan isi SK atau
membuat SK sendiri-sendiri sesuai
EP 1 Standar/Kriteria/EP
EP 2
dokumentasikan bukti dukung evaluasi dan
lakukan tindak lanjut
EP 3
lakukan tindak lanjut terhadap hasil
evaluasi
EP 4
Lakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan
hasil tindak lanjut.
EP 5
KRITERIA 7.4.2.
EP 1
EP 2
pertimbangkan biopsikososiokultural untuk
setiap rencana layanan
EP 3
susun kebijakan tersebut dalam suatu SK
untuk memenuhi kebutuhan pasien
EP 4
KRITERIA 7.4.3.
Lakukan koordinasi pelaksanaan layanan
terpadu oleh masing masing anggota tim
EP 1
rencanakan layanan dengan melihat
pentahapan waktu yang jelas
OK
EP 2
rencana layanan yg dilakukan
dokumentasikan pada rekam medis
EP 3
EP 4
EP 5
Lakukan pendokumentasian rencana
layanan dalam rekam medis dengan
lengkap OK
EP 6
pendidikan/penyuluhan pasien yg telah
dilakukan dokumentasikan pada rekam
medis walaupun singkat2
OK
EP 7
KRITERIA 7.4.4.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
Lakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap
pelaksanaan informed consent
EP 5
KRITERIA 7.5.1.
EP 1
EP 2
EP 3
lakukan pencatatan pada rekam medis atau
buku komunikasi sebagai bukti telah
melakukan komunikasi dengan faskes yg
dituju
OK
EP 4
KRITERIA 7.5.2.
EP 1
EP 2
Lakukan kerja sama rujukan dengan
laboratorium
EP 3
KRITERIA 7.5.3.
EP 1
EP 2
EP 3
Dokumentasikan kebutuhan pasien akan
pelayanan lebih lanjut pada resume klinis
OK
EP 4
KRITERIA 7.5.4.
EP 1
EP 2
KRITERIA 7.6.1.
EP 1
EP 2
laksanakan layanan klinis sesuai prosedur yg
berlaku, laksanakan pemantauan scr rutin
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
EP 8
KRITERIA 7.6.2.
EP 1
Kebijakan berupa SK payung/SK Gabungan ,
lakukan perbaikan SK Gabungan
,disempurnakan secara runut ditambah
Kebijakan yg sesuai dengan isi SK atau
membuat SK sendiri-sendiri sesuai
Standar/Kriteria/EP
EP 2
EP 3
Lakukan kerja sama rujukan dengan
EP 4 laboratorium
EP 5
KRITERIA 7.6.3.
KRITERIA 7.6.4.
EP 5
KRITERIA 7.6.5.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
KRITERIA 7.6.6.
Kebijakan berupa SK payung/SK Gabungan ,
lakukan perbaikan SK Gabungan
,disempurnakan secara runut ditambah
Kebijakan yg sesuai dengan isi SK atau
membuat SK sendiri-sendiri sesuai
Standar/Kriteria/EP OK
EP 1
EP 2
EP 3
KRITERIA 7.6.7.
Kebijakan berupa SK payung/SK Gabungan ,
lakukan perbaikan SK Gabungan
,disempurnakan secara runut ditambah
Kebijakan yg sesuai dengan isi SK atau
membuat SK sendiri-sendiri sesuai
Standar/Kriteria/EP
EP 1
EP 2
EP 3
berikan alternatif pelayanan jika ada pasien
yang menolak pengobatan
EP 4
KRITERIA 7.7.1.
Kebijakan berupa SK payung/SK Gabungan ,
lakukan perbaikan SK Gabungan
,disempurnakan secara runut ditambah
Kebijakan yg sesuai dengan isi SK atau
membuat SK sendiri-sendiri sesuai
Standar/Kriteria/EP
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
KRITERIA 7.7.2.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
Catat laporan operasi dalam rekam medis
EP 6
EP 7
KRITERIA 7.8.1.
EP 1
EP 2
EP 3
Lakukan evaluasi terhadap penyampaian
informasi yg disampaikan
OK
EP 4
KRITERIA 7.9.1.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
KRITERIA 7.9.2
EP 1
EP 2
EP 3
KRITERIA 7.9.3.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
KRITERIA 7.10.1.
EP 1
EP 2
EP 3
perjelas MOU rujukan menyangkut
kewajiban memberikan umpan balik dari
proses rujukan
EP 4
dokumentasikan alternatif penanganan
sesuai SOP
EP 5
KRITERIA 7.10.2.
EP 1
lakukan recek dan pemantauan serta
evaluasi periodik terhadap prosedur
pelaksanaan penyampaian informasi
mengenai tindak lanjut pada saat
pemulangan atau jika dirujuk ke sarana
kesehatan lain dengan melakukan audit
rekam medis
EP 2
EP 3
KRITERIA 7.10.3.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
BAB.VIII. Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK).
Puskesmas : Puskesmas I BATURRADEN
Kab./Kota : Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah
Tanggal : 19-23 September 2016
Surveior : dr. BUDI MURTINI
KRITERIA 8.1.2.
EP 3
laksanakan evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi
EP 4
Kebijakan berupa SK payung/SK Gabungan , lakukan
perbaikan SK Gabungan ,disempurnakan secara
runut ditambah Kebijakan yg sesuai dengan isi SK
atau membuat SK sendiri-sendiri sesuai
Standar/Kriteria/EP. Lakukan juga MOU dengan
Laboratorium luar
EP 5
EP 6
EP 7
EP 8
EP 9
EP 10
EP 11
KRITERIA 8.1.1. REKOMENDASI RENCANA TINDAK LANJUT
KRITERIA 8.1.3.
EP 2
lakukan pendokumentasian agar bisa mengukur
ketepatan waktu penyampaian
EP 3
KRITERIA 8.1.4.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
laksanakan tindak lanjut hasil monitoring thd
penyampaian hasil lab kritis melalui koord internal
EP 5
KRITERIA 8.1.5.
Kebijakan berupa SK payung/SK Gabungan , lakukan
perbaikan SK Gabungan ,disempurnakan secara
runut ditambah Kebijakan yg sesuai dengan isi SK
atau membuat SK sendiri-sendiri sesuai
Standar/Kriteria/EP
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
KRITERIA 8.1.6.
KRITERIA 8.1.7.
EP 7
KRITERIA 8.1.8.
EP 1
EP 2
laksanakan program keselamatan sesuai SOP dan
dokumentasikan bukti pelaporan
EP 3
EP 6
EP 7
KRITERIA 8.2.1.
KRITERIA 8.1.1. REKOMENDASI RENCANA TINDAK LANJUT
EP 1
EP 2
EP 3
Kebijakan berupa SK payung/SK Gabungan , lakukan
perbaikan SK Gabungan ,disempurnakan secara
runut ditambah Kebijakan yg sesuai dengan isi SK
atau membuat SK sendiri-sendiri sesuai
Standar/Kriteria/EP
EP 4
EP 5
EP 6
setelah dilakukan evaluasi ketersediaan, diinfokan
ke unit pemakai, dianalisa kemungkinan adanya
subtitusi dg obat alternatif yg ada
EP 7
Setelah dilakukan evaluasi kesesuaian peresepan dg
formularium lakukan tindak lanjut
EP 8
KRITERIA 8.2.2.
Kebijakan berupa SK payung/SK Gabungan , lakukan
perbaikan SK Gabungan ,disempurnakan secara
runut ditambah Kebijakan yg sesuai dengan isi SK
atau membuat SK sendiri-sendiri sesuai
Standar/Kriteria/EP
EP 1
EP 2
EP 3
EP 7
KRITERIA 8.1.1. REKOMENDASI RENCANA TINDAK LANJUT
EP 8
EP 9
KRITERIA 8.2.3.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
jelaskan bagaimana harus menyimpan obat di
rumah OK
EP 6
Kebijakan berupa SK payung/SK Gabungan , lakukan
perbaikan SK Gabungan ,disempurnakan secara
runut ditambah Kebijakan yg sesuai dengan isi SK
atau membuat SK sendiri-sendiri sesuai
Standar/Kriteria/EP
EP 7
EP 8
KRITERIA 8.2.4.
Pahami resiko ESO dan KTD , laksanakan
identifikasi , sosialisasikan ke semua unit layanan
dan laporkan secara rutin efek samping obat
EP 1
EP 2
Lakukan pemantauan, pelaporan efek samping obat,
KTD
OK
EP 3
Lakukan pelaksanaan tindak lanjut efek samping
obat dan KTD OK
EP 4
KRITERIA 8.2.5.
EP 1
pelaporan kesalahan pemberian obat dan KNC
lakukan dengan kontinyu
OK
EP 2
EP 3
laporan yg ada manfaatkan untuk perbaikan proses
pengelolaan dan layanan obat OK
EP 4
KRITERIA 8.1.1. REKOMENDASI RENCANA TINDAK LANJUT
KRITERIA 8.2.6.
Kebijakan berupa SK payung/SK Gabungan , lakukan
perbaikan SK Gabungan ,disempurnakan secara
runut ditambah Kebijakan yg sesuai dengan isi SK
atau membuat SK sendiri-sendiri sesuai
Standar/Kriteria/EP. Sesuaikan jenis obat
emergensi sesuai dengan prediksi kasus
kedaruratan yg akan terjadi.
EP 1
EP 2
EP 3
KRITERIA 8.3.1.
EP 1 tidak ada pelayanan radiologi
EP 2
KRITERIA 8.3.2.
EP 1 tidak ada pelayanan radiologi
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
KRITERIA 8.3.3.
EP 1 tidak ada pelayanan radiologi
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
KRITERIA 8.3.4.
EP 1 tidak ada pelayanan radiologi
EP 2
EP 3
KRITERIA 8.3.5.
EP 1 tidak ada pelayanan radiologi
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
KRITERIA 8.1.1. REKOMENDASI RENCANA TINDAK LANJUT
EP 6
KRITERIA 8.3.6.
EP 1 tidak ada pelayanan radiologi
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
KRITERIA 8.3.7.
EP 1 tidak ada pelayanan radiologi
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
KRITERIA 8.3.8.
EP 1 tidak ada pelayanan radiologi
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
KRITERIA 8.4.1.
Kebijakan berupa SK payung/SK Gabungan , lakukan
perbaikan SK Gabungan ,disempurnakan secara
runut ditambah Kebijakan yg sesuai dengan isi SK
atau membuat SK sendiri-sendiri sesuai
Standar/Kriteria/EP OK
EP 1
EP 2
EP 3
KRITERIA 8.4.2.
Kebijakan berupa SK payung/SK Gabungan , lakukan
perbaikan SK Gabungan ,disempurnakan secara
runut ditambah Kebijakan yg sesuai dengan isi SK
atau membuat SK sendiri-sendiri sesuai
Standar/Kriteria/EP OK
EP 1
EP 2
KRITERIA 8.1.1. REKOMENDASI RENCANA TINDAK LANJUT
EP 3
EP 4
KRITERIA 8.4.3.
Kebijakan berupa SK payung/SK Gabungan , lakukan
perbaikan SK Gabungan ,disempurnakan secara
runut ditambah Kebijakan yg sesuai dengan isi SK
atau membuat SK sendiri-sendiri sesuai
Standar/Kriteria/EP OK
EP 1
EP 2
EP 3
KRITERIA 8.4.4.
Kebijakan berupa SK payung/SK Gabungan , lakukan
perbaikan SK Gabungan ,disempurnakan secara
runut ditambah Kebijakan yg sesuai dengan isi SK
atau membuat SK sendiri-sendiri sesuai
Standar/Kriteria/EP OK
EP 1
Hasil pemantauan kelengkapan isi RM supaya
ditindak lanjuti
EP 2
EP 3
KRITERIA 8.5.1.
Laksanakan pemantauan dan pemeliharaan
lingkungan fisik secara berkala, dokumentasikan
pemantauan dan lakukan tindak lanjut
EP 1
EP 2
EP 3
Kebijakan berupa SK payung/SK Gabungan , lakukan
perbaikan SK Gabungan ,disempurnakan secara
runut ditambah Kebijakan yg sesuai dengan isi SK
atau membuat SK sendiri-sendiri sesuai
Standar/Kriteria/EP
EP 4
KRITERIA 8.1.1. REKOMENDASI RENCANA TINDAK LANJUT
laksanakan inspeksi dan pemeliharaan scr berkala
EP 5
laksanakan pemantauan , pemeliharaan dan
perbaikan berkala dan dokumentasikan
EP 6
KRITERIA 8.5.2.
Kebijakan berupa SK payung/SK Gabungan , lakukan
perbaikan SK Gabungan ,disempurnakan secara
runut ditambah Kebijakan yg sesuai dengan isi SK
atau membuat SK sendiri-sendiri sesuai
Standar/Kriteria/EP
EP 1
EP 2
laksanakan pemantauan penanganan bahan
berbahaya
EP 3
laksanakan pemantauan dan penanganan limbah
EP 4 berbahaya
KRITERIA 8.5.3.
bila perlu perbaiki rencana program keamanan
lingkungan fisik puskesmas lakukan penjadwalan dg
jelas, lakukan pemantauan dan evaluasi OK
EP 1
EP 2
buat rencana yg mencakup perencanan,
pelaksanaan, pendidikan dan pelatihan,
pemantauan dan evaluasi
EP 3
Perbaiki rencana ,dokumentasikan pelaksanaan,
evaluasi dan tindak lanjut program keamanan lingk
fisik puskesmas
EP 4
KRITERIA 8.1.1. REKOMENDASI RENCANA TINDAK LANJUT
KRITERIA 8.6.1.
Kebijakan berupa SK payung/SK Gabungan , lakukan
perbaikan SK Gabungan ,disempurnakan secara
runut ditambah Kebijakan yg sesuai dengan isi SK
atau membuat SK sendiri-sendiri sesuai
Standar/Kriteria/EP
EP 1
EP 2
laksanakan pemantauan pelaks SOP secara berkala ,
dokumentasikan dan tindak lanjuti hasil
pemantauan
EP 3
EP 4
KRITERIA 8.6.2.
EP 1
EP 2
laksanakan kontrol, testing dan perawatan rutin
peralatan sesuai prosedur
EP 3
laksanakan pemantauan secara berkala dan
dokumentasikan hasil pemantauan
EP 4
EP 5
KRITERIA 8.7.1.
EP 1
EP 2
KRITERIA 8.1.1. REKOMENDASI RENCANA TINDAK LANJUT
Laksanakan penilaian kinerja sdm klinis, kredensial
dan rekredensial, dan rencanakan peningkatan
kompetensi sdm klinis
EP 3
Lakukan upaya peningkatandan pengembangan sdm
klinis secara terencana melalui dana fleksibilitas BLU
atau usulan ke Dinkes Kab Banyumas.
EP 4
KRITERIA 8.7.2.
Lakukan evaluasi kinerja sdm klinis, analisis dan
tindak lanjutnya
EP 1
EP 2
Kebijakan berupa SK payung/SK Gabungan , lakukan
perbaikan SK Gabungan ,disempurnakan secara
runut ditambah Kebijakan yg sesuai dengan isi SK
atau membuat SK sendiri-sendiri sesuai
Standar/Kriteria/EP OK
EP 3
KRITERIA 8.7.3.
Kepala puskesmas agar menyediakan informasi
tentang kesempatan dan adanya pelatihan-
pelatihan kepada karyawan
EP 1
EP 2
laksanakan evaluasi hasil pelatihan
EP 3
EP 4
KRITERIA 8.1.1. REKOMENDASI RENCANA TINDAK LANJUT
KRITERIA 8.7.4.
EP 1
Kebijakan berupa SK payung/SK Gabungan , lakukan
perbaikan SK Gabungan ,disempurnakan secara
runut ditambah Kebijakan yg sesuai dengan isi SK
atau membuat SK sendiri-sendiri sesuai
Standar/Kriteria/EP
EP 2
Lakukan penilaian persyaratan kompetensi petuga
yang diberi pendelegasian wewenang
EP 3
lakukan evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan
uraian tuga dan kewenangan
EP 4
KETERANGAN
KETERANGAN
KETERANGAN
KETERANGAN
SK Penanggung jawab
pelayanan obat th 2017 revisi
no SK dan Lampiran. SPASI
1,5. SK Pelayanan Farmasi th
2019 spasi 1,5 tanbahkan
pada "mengingat" perbup no
61 th 2018 (peubahan nama
puskesmas)
SK Penanganan Obat
Kadaluarsa/ Rusak th 2017
perbaikan no SK, spasi 1,5. sk
th 2019 Tambahkan Perbup no
61 di "mengingat"
SK Penyedia Obat-obat
emergensi th 2019 perbaikan
no SK, SPASI 1,5, Tambahkan
Perbup 61 th 2018, Lampiran
SK. SK th 2017 perbaikan no
SK, SPASI 1,5
KETERANGAN
SK standarisasi, klasifikasi
kode diagnostik dan
termonilogi yang digunakan
SK Pemantauan,
Pemeliharaan, perbaikan
sarana dan peralatan
perbaikan tambahkan
lampiran
KETERANGAN
IDEM EP 5
SK Inventarisasi, pengelolaan,
penyimpanan dan
penggunaan bahan
berbahaya. Perbaikan no SK.
SK dibuat tahun 2017. SPASI
1,5
SK tentang pengelolaan
tindakan medis tahun 2017,
lengkapi SOP memisahkan alat
yang bersih dan kotor, SOP
sterilisasi, SOP penanganan
alat yang membutuhkan
perawatan khusus, SOP
penyimpanan alat, SOP
penyimpanan alat yang
membutuhkan persyaratan
khusus
SK Keterlibatan Petugas
Pemberi Pelayanan Klinis
dalam Peningkatan Mutu
Klinis
SK Pemberian Kewenangan
jika tidak tersedia tenaga
kesehatan yang memenuhi
persyaratan, lengkapi lampiran
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
Kebijakan berupa SK payung/SK Gabungan ,
lakukan perbaikan SK Gabungan ,disempurnakan
secara runut ditambah Kebijakan yg sesuai
dengan isi SK atau membuat SK sendiri-sendiri
sesuai Standar/Kriteria/EP
OK
EP 6
Lakukan analisis dan tindak lanjut KTD, KNC, KPC
dan KTC secara berkala, berkesinambungan
OK
EP 7
EP 8
EP 9
Susun dengan lengkap program peningkatan mutu
dan keselamatan pasien
OK
EP 10
KRITERIA 9.1.2.
laksanakan evaluasi perilaku petugas dalam
pelayanan klinis dan tindak lanjut secara
berkesinambungan
OK
EP 1
EP 2
keterlibatan pemberi pelayanan klinis dalam
peningkatan mutu dan keselamatan pasien
lakukan seluruhnya dengan berkesinambungan
EP 3
KRITERIA 9.1.3.
EP 1
Seluruh tenaga klinis yang ada di masing-masing
unit layanan melakukan perencanaan program
peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien
EP 2
Lakukan tindak lanjut program peningkatan mutu
klinis dan keselamatan pasien belum dilakukan
sesuai rencana OK
EP 3
KRITERIA 9.2.1.
Lakukan upaya perbaikan mutu terhadap area
prioritas yg telah ditetapkan melalui RTM secara
berkala
EP 1
Lengkapi dokumentasi pelaksanaan sosialisasi
tentang mutu klinis dan keselamatan pasien yang
dilaksanakan secara periodik
EP 2
Lakukan sosialisasi atau workshop tentang
peningkatan mutu dan keselamatan pasien
EP 3
EP 4
lakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut
terhadap program mutu klinis dan keselamatan
pasien yg di laksanakan
EP 5
EP 6
EP 7
KRITERIA 9.2.2.
EP 1
lakukan pembahasan SOP layanan klinis, bila perlu
perbaiki standar berdasarkan acuan yang jelas
EP 2
Kebijakan berupa SK payung/SK Gabungan ,
lakukan perbaikan SK Gabungan ,disempurnakan
secara runut ditambah Kebijakan yg sesuai
dengan isi SK atau membuat SK sendiri-sendiri
sesuai Standar/Kriteria/EP
EP 3
EP 4
penyusunan standar dan SOP layanan klinis
lakukan sesuai dgn prosedur penyusunan yang
disepakati
EP 5
KRITERIA 9.3.1.
Kebijakan berupa SK payung/SK Gabungan ,
lakukan perbaikan SK Gabungan ,disempurnakan
secara runut ditambah Kebijakan yg sesuai
dengan isi SK atau membuat SK sendiri-sendiri
sesuai Standar/Kriteria/EP
EP 1
EP 2
Lakukan pengukuran mutu layanan klinis dan
keselamatan pasien dengan indikator yang telah
ditetapkan, lakukan analisis, tindak lanjut dan
dokumentasikan .Implementasikan secara
kontinyu, berkelanjutan
EP 3
EP 4
KRITERIA 9.3.2.
EP 1
dokumentasikan bukti dukung, proses, yg telah
dilakukan yg telah dibahas pada suatu rapat
internal/rakor tentang mutu
EP 2
EP 3
KRITERIA 9.3.3.
EP 1
EP 2
Susun langkah/tahapan penetapan strategi, dan
penyusunan rencana peningkatan mutu klinis dan
keselamatan pasien
OK
EP 3
KRITERIA 9.4.1.
Kebijakan berupa SK payung/SK Gabungan ,
lakukan perbaikan SK Gabungan ,disempurnakan
secara runut ditambah Kebijakan yg sesuai
dengan isi SK atau membuat SK sendiri-sendiri
sesuai Standar/Kriteria/EP . Pahami uraian tugas
masing masing yg terlibat dlm tim PMKP ok
EP 1
EP 2
EP 3
Rencana dan program tim peningkatan mutu
layanan klinis dan keselamatan pasien yg ada perlu
disempurnakan dan dipahami sbg pedoman tim,
laksanakan program kerja, monitoring, dan ok
lakukan evaluasi
EP 4
KRITERIA 9.4.2.
susun hasil monitoring mutu layanan klinis dan
keselamatan pasien secara periodik
EP 1
Lakukan analisa penyebab masalah dan susun
rencana perbaikan mutu dengan kejelasan
penanggung jawab tiap kegiatan, dan sumber
daya, laksanakan perbaikan mutu berdasar
rencana, pantau pelaksanaannya, dan tindak
lanjuti
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
EP 8
KRITERIA 9.4.3.
Laksanakan dan dokumentasikan pelaksanaan
program mutu dan keselamatan pasien
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
KRITERIA 9.4.4.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4