PERENCENAAN PERB

MASALAH/FAKTA DAN STANDAR/ELEMEM

NO REKOMENDASI
ANALISIS PENILAIAN

SK Persyaratan
kompetensi belum sesuai
1 tata naskah dan analisis Kriteria 5.1.1 ep 1-4
belum diperbahurui tiap
tahunnya

Agar kegiatan orientasi

bagi PJ dan pelaksana yg
baru ditugaskan
SK ,SOP dan KAK dilaksanakan sesuai
orientasi tidak sinkron dengan kerangka acuan
dalam hal waktu dan yg telah disusun dan
2 proses kegiatan orientasi prosesnya Kriteria 5.1.2 ep 1-4
bagi karyawan baru didokumentasikan
maupun pelaksana UKM
yang baru

SK belum sesuai tata

3 Kriteria 5.1.3 ep 1-3
naskah terbaru

Agar pembinaan yg
Pelaksanaan pembinaan dilakukan oleh PJ UKM
4 UKM belum juga mencakup tujuan Kriteria 5.1.4 ep 1-7
didokumentasikan dan tahapan
pelaksanaan kegiatan
 tidak ada dokumentasi
analisis & evaluasi
5 pencegahan resiko trhdp Kriteria 5.1.5 ep 1-6
lingkungan di tahun 2018,
2019

Belum adanya libatkan masyarakat

dokumentasi yang dalam perencanaan UKM
6 melibatkan masyarakat Puskesmas dan Kriteia 5.1.6 ep 1-5
dalam perencanaan UKM prosesnya
di tahun 2018, 2019 didokumentasikan

Agar sumber pembiayaan

kegiatan tiap upaya UKM
RUK, RPK belum semua dicantumkan dalam RUK
7 pelaksana UKM maupun RPK baik yg Kriteria 5.2.1 ep 1-5
membuatnya bersumber dari
APBN,APBD,swasta dan
swadaya masyarakat

Agar pembahasan hasil

tidak adanya dokumentasi kajian kebutuhan
yang menunjukan masyarakat dan hasil
8 harapan masyarakat kajian kebutuhan dan Kriteria 5.2.2 ep 1-5
tertuang dalam RUK & harapan sasaran dalam
RPK penyusunan RUK,RPK
didokumentasikan

Agar proses
tidak adanya dokumentasi monitoring,hasil
dari kegiatan monitoring monitoring&prosesnya
9 dan pembahasan serta hasil pembahasan Kriteria 5.2.3 ep 1-7
monitoring serta perubahan rencana
prosesnya kegiatan dilakukan dan
didokumentasikan
 SK belum sesuai tata
10 Kriteria 5.3.1 ep 1-7
naskah terbaru

Agar Kapus melakukan

belum adanya monitoring terhadap PJ
dokumentasi tentang UKM, serta PJ UKM
11 pelaksanaan monitoring melakukan monitoring Kriteria 5.3.2 ep 1-4
uraian tugas tahun 2018, terhadap pelaksana ukm
2019 berdasarkan uraian
tugasnya

SK belum sesuai tata

1 Kriteria 5.3.3 ep 1-4
naskah terbaru

KAK belum sesuai tata

12 Kriteria 5.4.1 ep 1
naskah terbaru

Belum ada dokumentasi

hasil evaluasi komunikasi
13 Kriteria 5.4.2 ep 1-4
program tahun 2018,
2019

SK belum sesuai tata

14 Kriteria 5.5.1 ep 1-4
naskah terbaru
 Agar SOP monitoring
PJ UKM dan pelaksana dipahami dan
15 UKM belum memahami disosialisasikan oleh PJ Kriteria 5.5.2 ep 1-5
prosedur monitoring UKM terhadap pelaksana
UKM

SK belum sesuai tata

16 Kriteria 5.5.3 ep 1- 5
naskah terbaru

Agar melakukan
monitoring belum sesuai monitoring sesuai
17 Kriteria 5.6.1 ep 1-3
SOP dengna SOP yang
ditetapkan

Agar melakukan
tindaklanjut terhadap
Belum adanya
hasil penilain kinerja dan
dokumentasi terhadap
hasil kajian dan tindak
18 hasil kajian dan tindak Kriteria 5.6.2 ep 1-5
lanjutnya
lanjut dari penilaian
didokumentasikan dan
kinerja
dilaporkan kepada
Kapus

Agar melakukan
penilaian kinerja sesuia
Belum adanya
dengan SOP dan hasil
19 dokumentasi terhadap Kriteria 5.6.3 ep 1-3
penilaian kinerja
penilain kinerja
ditindaklanjuti dan
didokumentasikan

Agar hak dan kewajiban

Belum adanya
sasaran
dokumentasi hasil
dikomunikasikan kepada
20 komunikasi ttg hak dan Kriteria 5.7.1 ep 1-2
sasaran, pelaksana,
kewajiban sasaran di
lintas program dan lintas
tahun 2018, 2019
sektor terkait
 Agar PJ UKM dan
pelaksana UKM
belum adanya hasil
melaksanakan aturan yg
dokumentasi terhadap
telah ditetapkan dan
21 tindak lanjut aturan Kriteria 5.7.2 ep 1-4
dilakukan tindaklanjut
internal di tahun 2018,
terhadap pelaksana yang
2019
tidak sesuai dengan
aturan

Kepala Puskesmas Suranenggala

H. SIDIK, SKM.MH
Nip. 19630703 198312 1 002
PERENCENAAN PERBAIKAN STRATEGIS (PPS)
BAB V

RENCANA INDIKATOR
PENYEBAB MASALAH PENYELESAIAN PENYELESAIAN
MASALAH MASALAH

Bekerjasama dgn Bab II

Belum menyempurnakan
dlm Memperbaiki SK
dokumen SK persyaratan Ada SK persyaratan
persyaratan kompetensi &
kompetensi kompetensi & ada hasil
membuat analisis
&memperbaharui analisis analisis kompetensi PJ
kompetensi PJ UKM &
kompetensi PJ UKM& UKM & pelaksana UKM
pelaksana UKM th 2018
pelaksana ukm
&2019

Bekerjasama dgn Bab II

KAK orientasi belum dlm Membuat KAK
diperbaharui tiap tahun orientasi th 2018&2019, ada KAK orientasi
& hasil pelaksanaan membuat hasil 2018,2019, hasil &
orientasi belum pelaksanaan orientasi dokumen orientasi
didokumentasikan pelaksana UKM
baru/karyawan baru

Bekerjasama dgn bab II

Belum menyempurnakan dlm Memperbaiki SK,
Ada SK, ada dokumen
dokumen SK, sosialisasi memberikan
hasil dari sosialisasi
ttg tata nilai UKM leaflet/brosur ttg tata
nilai ukm

Belum berjalannya
Membuat notulen
Pelaksanaan pembinaan
pembinaan tiap bulan ada jadwal&notulen
secara
dari th 2018-2019, pembinaan, hasil
periodik,koordinasi
membuat RTL dari hasil evaluasi koordinasi
dalam pelaksanaan ukm
komunikasi&koordinasi lintas program & sektor
dgn lintas program&
lintas program&sektor
lintas sektor
 belum melakukan
analisis & evaluasi Membuat
Ada hasil analisis dan
pencegahan resiko thdp analisis,merencanakan &
dokumen evaluasi
lingk& masykt dlm melakukan pencegahan
pecegahan resiko
pelaksanaan kegiatan di resiko &mengevaluasinya
tahun 2018, 2019

Belum menyempurnakan Memperbaiki SK,SOP,

Ada SK,SOP,KAK,
SK,SOP,KAK KAK pemberdayaan
media
pemberdayaan masyarakat,
komunikasi,dokumen
masyarakat,& membuat&evaluasi
evaluasi komunikasi
pelaksanaan komunikasi dokumentasi media
dgn sasaran
dgn sasaran komunikasi dgn sasaran

Bekerjasama dgn Bab I

belum terkumpulnya
dlm Memperbaiki & terkumpulnya
RUK&RPK tiap program,
mengumpulkan RUK,RPK, RUK,RPK,KAK,& jadwal
KAK&jadwal kegiatan
KAK & jadwal kegiatan kegiatan tiap program
tiap program
tiap program

belum ada dokumentasi

Hasil kajian Membuat
kebutuhan&harapan RUK,RPK,&jadwal sesuai Ada RUK,RPK dan
masyarakat tersusun dlm dgn kebutuhan&harapan jadwal kegiatan
RUK,RPK &jadwal masyarakat
kegiatan

Memperbaiki SOP
monitoring,SOP
Membuat SOP,
pembahasan monitoring, Ada SOP, ada
mendokumentasikan
SOP Perubahan rencana, dokumentasi hasil &
pelaksanaan monitoring
dan mendokumentasikan jadwal monitoring
kegiatan UKM
pelaksanaan &hasil
monitoring
 Bekerjasama dgn bab III
Belum memperbaiki SK Ada SK & uraian tugas
dlm Membuat SK &
Uraian tugas PJ UKM& PJ UKM & pelaksana
uraian tugas PJ UKM&
pelaksana UKM UKM
pelaksana UKM

Melakukan monitoring
Membuat dokumentasi ada hasil monitoring &
terhadap uraian tugas &
monitoring & RTL hasil RTL monitoring uraian
melakukan RTL terhadap
monitoring uraian tugas tugas
hasil monitoring

Belum memperbaiki SK
Membuat SK dan ada SK & ada
kajian ulang uraian
dokumentasi hasil dokumentasi hasil
tugas, hasil dari kajian
pelaksanaan kajian ulang kajian ulang uraian
ulang dan revisi uraian
uraian tugas tugas serta revisinya
tugas yang baru

Belum memperbaiki KAK

Ada KAK, peran masing2
identifikasi peran lintas
lintas program&sektor Ada SK & ada
program&sektor yang
tertulis pada notulen notulen/dokumentasiny
terkaitdan dokumentasi
setiap ada pertemuan a
pertemuan lintas
lintas program&sektor
program&sektor

Belum memperbaiki SK & Ada SK, SOP, dan

SOP komunikasi & Membuat SK, SOP, dan dokumentasi
koordinasi program, mendokumentasikan pelaksanaan dan
membuat dokumentasi hasil komunikasi & evaluasi hasil
hasil evaluasi koordinasi lintas program komunikasi lintas
komunikasi program program

Belum memperbaiki SK Bekerjasama dgn bab II

peraturan &kebijakan dlm Membuat SK, Ada SK, ada dukumen
pengelolaan UKM dan mendokumentasikan UKM yang sudah
pengendalian hasil pengendalian dikendalikan
catatan&dokumen UKM dokumen UKM
Memperbaiki SK & SOP
Membuat SK, SOP dan Ada SK,SOP dan
monitoring kesesuaian
dokumentasi hasil dokumentasi hasil
pengelolaan UKM dan
monitoring kesesuaian monitoring kesesuaian
dokumentasi hasil
pengelolaan UKM pengelolaan UKM
monitoringnya

Belum memperbaiki Bekerjasama dgn Bab I

Ada SK,SOP dan
SK,SOP evaluasi Kinerja dlm Membuat SK,SOP
dokumentasi hasil
dan dokumentasi hasil dan dokumentasi hasil
evaluasi kinerja
evaluasi kinerja evaluasi kinerja

Belum memperbaiki
dokumentasi hasil Membuat dokumentasi Ada dokumentasi hasil
monitoring dan hasil monitoring & monitoring dan
tindaklanjut perbaikan tindaklanjut perbaikan dokumentasi
dalam pelaksanaan pelaksanaan kegiatan perbaikannya
kegiatan UKM

Belum memperbaiki
dokumentasi hasil kajian
ada hasil penilaian
& tindaklanjut dari
Membuat dokumentasi kinerja secara periodik,
penilain kinerja dan
pertemuan pembahasan dan dokumen
dokumentasi pertemuan
penilain kinerja pertemuan pembahasan
PJ UKM & Kapus
hasil penilain kinerja
membahas penilain
kinerja

Belum memperbaiki Bekerjasama dgn Bab I

SK,SOP penilaian kinerja Membuat SK,SOP
Adanya SK,SOP dan
dan dokumentasi penilaian kinerja dan
dokumentasi penilaian
pelaksanaan penilaian dokumentasi hasil
kinerja
kinerja serta tindak pelaksanaan penilaian
lanjutnya kinerja

Belum memperbaiki KAK Membuat KAK, Membuat ada KAK, leaflet/brosur

hak & kewajiban sasaran leaflet/brosur ttg hak & dan dokumentasi ttg
serta dokumentasi hasil kewajiban sasaran ,dan menyebar luaskannya
mengkomunikasikan ttg dokumentasi dari hasil hak & Kewajiban
hak & kewajiban sasaran mengkomunikasikan nya sasaran
 Belum memperbaiki
aturan,tata nilai & Bekerjasama degan BAB
ada dokumentasi
budaya pelaksanaan II tentang aturan internal
aturan internal dan
UKM, dan hasil tindak Puskesmas dan membuat
hasil evaluasinya
lanjut & evaluasi dari dokumentasi evaluasi nya
aturan tersebut

a Puskesmas Suranenggala

H. SIDIK, SKM.MH
19630703 198312 1 002
 PJ
WAKTU PJ MONITORING
PELAKSANA

Agustus 2019 Bab V PJ UKM

agustus 2019 Bab V PJ UKM

agustus -
Bab V PJ UKM
oktober 2019

agustus- oktober
Bab V PJ UKM
2019
 agustus -
Bab V PJ UKM
oktober 2019

agustus -
Bab V PJ UKM
oktober 2019

agustus -
Bab V PJ UKM
oktober 2019

agustus -
Bab V PJ UKM
oktober 2019

agustus- oktober
Bab V PJ UKM
2019
 agustus -
Bab V PJ UKM
oktober 2019

agustus -
Bab V PJ UKM
oktober 2019

agustus -
Bab V PJ UKM
oktober 2019

agustus -
Bab V PJ UKM
oktober 2019

agustus -
Bab V PJ UKM
oktober 2019

agustus -
Bab V PJ UKM
oktober 2019
 agustus -
Bab V PJ UKM
oktober 2019

agustus -
Bab V PJ UKM
oktober 2019

agustus -
Bab V PJ UKM
oktober 2019

agustus -
Bab V PJ UKM
oktober 2019

agustus -
Bab V PJ UKM
oktober 2019

agustus -
Bab V PJ UKM
oktober 2019
 agustus -
Bab V PJ UKM
oktober 2019

Penanggung Jawab UKM

Nurul Badriah, SKM

Nip. 19701212 199303 2 006