BAB V

ELEMEN PENILAIAN AKREDITASI TAHUN 2020

STANDAR AKREDITASI 5.5 KRITERIA 5.5.1

NO E.P URAIAN ADA BELU KET/

M ADA PENYULIT

1. 5.5.1. SK Pengelolaan dan pelaksanaan

1 program UKM

Daftar Induk Dokumen

2. 5.5.1. Pedoman tata naskah (Pedoman

2 Penyusunan dan Pengendalian
Dokumen)  Mutu

3. 5.5.1. SOP tentang pengendalian

3 dokumen

Daftar Induk Dokumen Eksternal

UKM Tahun 2020

4. 5.5.1. Bukti Pengendalian arsip UKM

4

SOP Pengendalian arsip

 BAB V
ELEMEN PENILAIAN AKREDITASI TAHUN 2020
STANDAR AKREDITASI 5.5 KRITERIA 5.5.2

NO E.P URAIAN ADA BELU KET/

M ADA PENYULIT

1. 5.5.2. SK monitoring terhadap kebijakan

1 prosedur dan KAK yang berlaku di
puskesmas

SOP monitoring terhadap kebijakan

prosedur dan KAK yang berlaku di
puskesmas

2. 5.5.2. SOP monitoring

2

Form monitoring (Daftar Tilik)

KAK monitoring

Jadwal monitoring (jadwal audit

UKM)

3. 5.5.2. NURFAL sosialisasi SK, SOP, dan

3 KAK monitoring

4. 5.5.2. Form monitoring dan hasil audit

4 internal

NURFAL monitoring dan PDCA

5. 5.5.2. NURFAL evaluasi SK, SOP, KAK

5 monitoring (review dokumen)
 BAB V
ELEMEN PENILAIAN AKREDITASI TAHUN 2020
STANDAR AKREDITASI 5.5 KRITERIA 5.5.3

NO E.P SK ADA BELU KET/

M ADA PENYULIT

1. 5.5.3. SK penilaian kinerja puskesmas

1

SK pentahapan kinerja (bab I dan II)

2. 5.5.3. SOP penilaian kinerja UKM

2

Pedoman PKP

3. 5.5.3. NURFAL sosialisasi dokumen

3 penilaian kinerja

4. 5.5.3. Bukti pelaporan dari kinerja

4 bulanan, 3 bulanan, semesteran
dan tahunan

5. 5.5.3. NURFAL review dokumen penilaian

5 kinerja
 BAB V
ELEMEN PENILAIAN AKREDITASI TAHUN 2020
STANDAR AKREDITASI 5.6 KRITERIA 5.6.1

NO E.P URAIAN ADA BELUM KET/

ADA PENYULIT

1 5.6.1. SK Monitoring Pelaksanaan

1 Kegiatan

SOP Monitoring

Panduan Monitoring Pelaksanaan

UKM

KAK Penilaian Akuntabilitas (KAK

Pertemuan Penilaian Kinerja)

2 5.6.1. Hasil monitoring UKM

2

PDCA monitoring UKM

PDCA dari laporan SPM yang tidak

tercapai

4. 5.6.1. NURFAL pertemuan pembahasan

3 hasil monitoring penilaian kinerja
UKM
 BAB V
ELEMEN PENILAIAN AKREDITASI TAHUN 2020
STANDAR AKREDITASI 5.6 KRITERIA 5.6.2

NO E.P URAIAN ADA BELU KET/PENYULIT

M ADA

1. 5.6.2.1 KAK penilaian kinerja

SOP Pembinaan Admen, UKM,

UKP

SOP Pertemuan Monitoring dan

Evaluasi Admen, UKM, UKP

2. 5.6.2.2 NURFAL monitoring dan

evaluasi UKM (bulanan,
tribulanan)

3. 5.6.2.3 PDCA terkait PKP UKM

4. 5.6.2.4 PDCA dan Monitoring Evaluasi

UKM (terkait PKP bulanan dan
tiga bulanan)

5. 5.6.2.5 Pembahasan hasil monitoring

dan evaluasi dan PKP bulanan,
tiga bulanan dalam minlok
puskesmas
 BAB V
ELEMEN PENILAIAN AKREDITASI TAHUN 2020
STANDAR AKREDITASI 5.6 KRITERIA 5.6.3

NO E.P URAIAN ADA BELUM KET/

ADA PENYULIT

1. 5.6.3. SK Penilaian Kinerja

1

SOP Monitoring dan Evaluasi

SOP Penilaian Kinerja

2. 5.6.3. Bukti hasil penilaian kinerja

2 (NURFAL laporan kinerja, minlok
evaluasi kinerja semester, notulen
RTM, minlok evaluasi tahunan)

3. 5.6.3. PDCA dari PKP

3

Laporan PDCA UKM ke Kepala

Puskesmas

Fotocopy surat pengantar (BAST)

dari pelaporan PKP ke Sudin

NURFAL penyusunan dan

kesepakatan penetapan indikator
 BAB V
ELEMEN PENILAIAN AKREDITASI TAHUN 2020
STANDAR AKREDITASI 5.7 KRITERIA 5.7.1

NO E.P URAIAN ADA BELU KET/

M ADA PENYULIT

1. 5.7.1. SK tentang hak dan kewajiban

1 sasaran

NURFAL penyusunan

2. 5.7.1. Bukti sosialisasi hak dan kewajiban

2 sasaran kepada lintas program
internal, lintas sektor, sasaran
kegiatan maupun masyarakat

NURFAL sosialisasi
 BAB V
ELEMEN PENILAIAN AKREDITASI TAHUN 2020
STANDAR AKREDITASI 5.7 KRITERIA 5.7.2

NO E.P URAIAN ADA BELU KET/

M ADA PENYULIT

1. 5.7.2.1 SK Visi Misi, Peraturan Internal

Peraturan Internal

2. 5.7.2.2 Media komunikasi untuk sosialisasi

visi, misi

Sosialisasi aturan internal dan tata

nilai

3. 5.7.2.3 NURFAL sosialisasi visi, misi,

peraturan internal

Hasil evaluasi kinerja karyawan

4. 5.7.2.4 Tindak lanjut dari hasil penilaian

perilaku UKM

NURFAL peninjauan kembali tata

nilai
 DAFTAR ISI
ELEMEN PENILAIAN AKREDITASI TAHUN 2020
KRITERIA 5.5.1 SAMPAI DENGAN 5.5.2

STANDAR KRITERIA ELEMEN KET

PENILAIAN
5.5 5.5.1. 5.5.1.1 SK
5.5.1.1 DAFTAR INDUK
5.5.1.2 PEDOMAN
5.5.1.3 SOP
5.5.1.3 DAFTAR INDUK
5.5.1.4 DOK LAIN
5.5.1.4 SOP

5.5.2 5.5.2.1 SK
5.5.2.1 SOP
5.5.2.2 SOP
5.5.2.2 DAFTAR TILIK
5.5.2.2 KAK
5.5.2.2 JADWAL
MONITORING
5.5.2.3 NURFAL
5.5.2.4 FORM
MONITORING
5.5.2.4 NURFAL
5.5.2.5 NURFAL

5.5.3 5.5.3.1 SK
5.5.3.1 SK
5.5.3.2 SOP
5.5.3.2 PEDOMAN
5.5.3.3 NURVAL
5.5.3.4 BUKTI
PELAPORAN
5.5.3.5 NURVAL
 DAFTAR ISI
ELEMEN PENILAIAN AKREDITASI TAHUN 2020
KRITERIA 5.6.3 SAMPAI DENGAN 5.7.2

STANDAR KRITERIA ELEMEN KET

PENILAIAN
5.6 5.6.1 5.6.1.1 SK
5.6.1.1 SOP
5.6.1.1 PANDUAN
MONITORING
5.6.1.1 KAK
5.6.1.2 HASIL
MONITORING
5.6.1.2 PDCA
5.6.1.2 PDCA
5.6.1.3 NURVAL

5.6.2 5.6.2.1 KAK

5.6.2.1 SOP
5.6.2.1 SOP
5.6.2.2 NURAL
5.6.2.3 PDCA
5.6.2.4 PDCA
5.6.2.5 PEMBAHASAN
MONITORING

5.6.3 5.6.3.1 SK
5.6.3.1 SOP
5.6.3.1 SOP
5.6.3.2 NURFAL
5.6.3.3 PDCA PKP
5.6.3.3 LAPORAN PDCA
5.6.3.3 BAST
5.6.3.3 NURVAL
 DAFTAR ISI
ELEMEN PENILAIAN AKREDITASI TAHUN 2020
KRITERIA 5.6.3 SAMPAI DENGAN 5.7.2
STANDAR KRITERIA ELEMEN KET
PENILAIAN
5.7 5.7.1. 5.7.1.1 SK
SOP
PANDUAN
MONITORING
5.7.1 5.7.1.2 KAK
HASIL
MONITORING

5.7.2 5.7.2.1 SK
PERATURAN
INTERNAL
5.7.2.2 MEDIA
KOMUNIKASI
SOSIALISASI
ATURAN
5.7.2.3 NURVAL
HASIL EVALUASI
5.7.2.4 TINDAK LANJUT
NURAL