REKAP KEKURANGAN DOKUMEN PEMENUHAN PMPZI TAHUN

POKJA KEKURANGAN
MANAJEMEN PERUBAHAN 1

3
4
5

PENATAAN TATALAKSANA 1.

2
3
4

PENATAAN SISTEM
1
MANAJEMEN SDM APARATUR

6
7
8
9

PENGUATAN AKUNTABILITAS 1
2
3
PENGUATAN PENGAWASAN 1

3
4

6
7
8

PENINGKATAN KUALITAS
1
PELAYANAN PUBLIK

3
4
5
6
7
8
KAP KEKURANGAN DOKUMEN PEMENUHAN PMPZI TAHUN 2022

KEKURANGAN
Pembaharuan Upload / Update ZI melalui Website dan Medsos RSUD
Undangan, Materi, Absensi dan Notulen serta dokumentasi terkait sosialisasi
ZI. Bisa melalui Rapat dan Apel Pagi. Yang terpenting ada
pendokumentasiannya
Untuk Notulennya harus memuat beberapa usulan dari masing-masing unit
terkait perubahan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan ZI
Kurang melampirkan Laporan Kinerja ZI tahun 2021
Kurang melampirkan Rencana Budaya Kerja serta laporannya
Budaya Kerja harus ada dalam pembuatan SPO yang ada

Kurang melampirkan Surat Pernyataan Direktur bahwa seluruh layanan yang

ada di RSUD telah sesuai dengan Probis RSUD dan SOTK yang ada

Untuk pemenuhan SOP, perlu dibuatkan yang versi Flowchart. Tidak semua
SOP harus ada Flowchart nya. Cukup diwakili 2 atau 3 SOP yang dilengkapi
dengan Flowchart
Untuk evaluasi terhadap SOP, harus diberi kolom penjelasan / alasan SOP
harus dievaluasi / diganti
Kurang SS Elsa, SIMRS dan Aplikasi SIMPEG yang update/terbaru
Kurang melampirkan Monev penggunaan IT dan PPID

Kurang ringkasan/deskripsi hasil analisa jabatan dari Si-SDMK. Sehingga

akan nampak kesimpulan kesenjangan jabatan

Perlu dibuatkan tabel yang berisi kompetensi jabatan tertentu, kualifikasinya

serta kualifikasi yang telah dipenuhi.

Usulan Diklat harus dibuat tabel kesimpulan yang menyatakan perbandingan

antara kebutuhan diklat dan pemenuhan diklat yang sudah dilaksanakan.
Untuk pemenuhan kebutuhan diklat tidak harus terpenuhi dalam waktu satu
tahun, tetapi bisa dipenuhi misal dalam kurun waktu 2 atau 3 tahun

Kurang Tabel Cascading

Dalam pengukuran Kinerja Pegawai perlu melampirkan Absensi pegawai per

bulan, Laporan Kinerja semua Unit serta Proses pemberian Jasa Pelayanan

Kurang Rekapan Reward dan Punishment pegawai

Kurang Surat Edaran dari Direktur RSUD tentang Penerapan Kode Etik
Pegawai di RSUD
SS Bukti pemutakhiran SIMPEG
Kurang rekapan pelanggaran disiplin pegawai. Dibuat dari tahun 2020, 2021
dan 2022

Kurang SS Aplikasi ELSA dan Si-SDMK

Kurang melampirkan Proses pemberian Jasa Pelayanan
Kurang melampirkan Bagan SOTK RSUD Ngimbang
Kurang melampirkan Mitigasi Resiko secara lebih rinci
Undangan, Materi, Absensi dan Notulen serta dokumentasi terkait sosialisasi
SPI. Bisa melalui Rapat dan Apel Pagi. Yang terpenting ada
pendokumentasiannya
Ada Inovasi dalam hal pelayanan Aduan Masyarakat
Evaluasi terhadap sistem layanan aduan masyarakat
Undangan, Materi, Absensi dan Notulen serta dokumentasi terkait
sosialisasiWBS. Bisa melalui Rapat dan Apel Pagi. Yang terpenting ada
pendokumentasiannya
Evaluasi terhadap sistem pengendalian Benturan Kepentingan
Kurang melampirkan Monev SPI
Kurang melampirkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Tahun 2021

Kurang publikasi Maklumat Layanan di Website serta Media Sosial RSUD

Perlu dilakukan pertemuan dengan pihak akademisi atau tokoh masyarakat

terkait pembahasan standart pelayanan yang telah ada di RSUD

Kurang SS Aplikasi Pendawa Nembang dan SIMRS

Kurang melampirkan Perbup Penunjukkan PIC Span Lapor
Kurang Laporan Monev Span Lapor
Kurang dilampirkan RATL terhadap hasil suvey Kepuasan masyarakat
Kurang melampirkan data pengguna layanan inovasi yang ada
SS Rating Aplikasi Pendawa Nembang di Playstore
UN 2022

PIC
PAK AYIK

PAK NURIL

PAK HUDA

PAK EDDY
PAK NUR ROFIQ

drg. ISNA