Dis k o
KERANGKA LOGIS PENILAIAN
PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZI 2022
Area Jumlah
No Pemenuhan Reform
Perubahan Pertanyaan
3,5 1. Manajemen Perubahan 12 6 18
7 15 2. Penataan Tatalaksana 9 6 15
3. Penataan Sistem Manajemen 18 5 23
SDM Aparatur
10 10 4. Penguatan Akuntabilitas 11 4 15
5. Penguatan Pengawasan 18 8 26
6. Peningkatan Kualitas 19 4 23
Pelayanan Publik
Hasil 3
1. • PENGUNGKIT Ya/Tidak Diisi dengan cerita dan Berupa daftar dokumen baik
2. 6 Area Perubahan pada: A/B/C penjelasan secara lengkap formal maupun non formal
3. - Pemenuhan A/B/C/D yang dapat melengkapi secara
PLAN
atas Jawaban yang telah dipilih
Dst - Reform A/B/C/D/E Sesuai kriteria dari pilihan relevan dan cukup cerita
Isian Langsung jawaban tersebut dan penjelasan atas jawaban
• HASIL yang telah disampaikan
DO
Sehingga memberikan keyakinan
- Survei Eksternal - Relevan : Nyambung dan
bahwa kondisi yang
(Persepsi Kepuasan menggambarkan langsung
digambarkan sesuai dengan
Pelayanan dan Anti - Cukup : Bukti Utama dan
ACTION Next
WBBM - Informasi pada 6 Area Perubahan terkait:
1. Tingkat kematangan implementasi perubahan
2. Tingkat keberlanjutan perubahan
3. Tingkat Kualitas Pelayanan dan kinerja
Kondisi Pengisian Lembar Kerja
Pembangunan dan Evaluasi ZI saat ini
(PMPZI)
Komponen/ Catatan/Keterangan/ Evidence/
No Jawaban/Kriteria
Subkomponen/ Kriteria Penjelasan Bukti Dukung
A.1.3.B Pemantauan dan A Telah terdapat monitoring
Evaluasi Pembangunan (Jika monitoring dan dan evaluasi terhadap
WBK/WBBM evaluasi melibatkan pembangunan Zona
pimpinan dan dilakukan Integritas dan telah
secara berkala) dilakukan secara berkala
- Melibatkan Pimpinan?
- Berkala?
- Hasil monev?
Kondisi Pengisian Lembar Kerja Pembangunan dan Evaluasi ZI saat ini
(PMPZI)
Komponen/ Catatan/Keterangan/ Evidence/
No Jawaban/Kriteria
Subkomponen/Kriteria Penjelasan Bukti Dukung
A.5.2.B Telah dilakukan penilaian A Unit kerja telah melakukan penilaian • Keputusan Kepala Unit Kerja
risiko atas pelaksanaan (Jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan Tentang Satuan Tugas
kebijakan risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang Penyelenggaran Sistem
kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi melalui Pengedalian Intern Pemerintah
ditetapkan organisasi dan juga prosedur yang ditetapkan (SPIP)
membuat inovasi terkait lingkungan • Keputusan Kepala Unit Kerja
pengendalian yang sesuai dengan - Yang seperti apa? tentang Kompensasi
karakteristik unit kerja) - Inovasi? Keterlambatan Pelayanan Di Unit
- Evidence kurang relevan
Kerja
• Keterbukaan Informasi Publik
A.5.5.D Telah dilakukan evaluasi atas A Penyampaian aturan Benturan • Peraturan Kepala Daerah tentang
Penanganan Benturan (Jika penanganan Benturan kepentingan kepada seluruh Penanganan Benturan
Kepentingan Kepentingan dievaluasi secara pegawai di unit kerja Kepentingan
berkala oleh unit kerja) (paparan sosialisasi benturan • SOP
kepentingan oleh Inspektorat) • Peta Proses Bisnis
dan Peraturan Kepala Daerah dan • Paparan Sosialisasi Benturan
SOP terbaru Kepentingan