JL.

DAMAR BLOK F1-06 DELTA SILICON 2

LIPPO CIKARANG-BEKASI 17550

PHONE
JAWA BARAT - INDONESIA

021- 89902460
SUPPLIER AUDIT REPORT
PT TRIMITRA CHITRAHASTA FAX 021- 89902360

1. Nama Perusahaan : PT.LESTARI TEKNIK PLASTIKATAMA

2. Penanggung Jawab : VICKY

3. Tanggal Audit : 30 MEI 2022

4. Alamat : JL.JABABEKA 11 A BLOCK N0 87 JABABEKA

INDUSTRIAL PARK 1 BEKASI

5. Telepon / Fax : 02189832639/'02189832637

lestari.teknik@yaho.co.id
6. Email :

Tujuan Audit : V Audit Tahunan Pertama Supplier Baru

Cycle Audit : Re Audit Verifikasi

TEAM AUDITOR PT.TRIMITRA CHITRAHASTA TEAM AUDITEE

Mgr Purchasing MR ENG HRD PPC MKT PRD QA

LD-PCH-08 Rev. 8
 JL.DAMAR BLOK F1-06 DELTA SILICON 2
LIPPO CIKARANG-BEKASI 17550

PHONE
JAWA BARAT - INDONESIA

021- 89902460
SUPPLIER AUDIT REPORT
PT TRIMITRA CHITRAHASTA FAX 021- 89902360
Total Std Nilai
NO Hasil Evaluasi
Point Nilai Audit
% Avg
1 MR & HRM 7 28 9 32 9.0
Supplier1.MR & HR
Audit Report
4
2 Design and Development 4 16 4 25 4.0 9.Risk Management 2.Design & Devlp
3 Quality 10 40 21 53 21.0
4 Production 5 20 12 60 12.0 3
5 Production equipment 5 20 5 25 5.0
6 Purchasing 5 20 13 65 13.0 2
7 Inventory Control 7 28 17 60.714 17.0
8 K3L 7 28 10 35.714 10.0 8.K3L 1 3.Quality
9 Risk Management 2 8 2 25 2.0
TOTAL 52 208 93 44.712 10.3 0
Note :
Range Point Points X ISO 9001 :2015
170 ~ 208 A IATF 16949
130 ~ 169 B ISO 14001
110 ~ 129 C OHSAS 18001 7.Icon 4.Production
0 ~ 109 D

◙ Improvement Plan ( max 7 Working Day ) Tanggal 7 Juni 2022

◙ Improvement Target ( max 1 Month ) Tanggal : 30 Juni 2022 6.Purchasing 5.Prod Equipment

Note : TOTAL NILAI RANKING

PT.Lestarai Secara Management Mutu ISO 9001:2015 masa berlaku
sudah 3 tahun sudah tidak aktik dari tahun 2019 s/d 2022 93 45 % D
Point Kriteria Penilaian Nilai Keterangan Class Supplier Baru Reguler Audit
Ada Rencana dan aturannya, Dilaksanakan, ada
4 record/catatan 85 ~ 100 Baik sekali A Di terima Diterima

3 Ada Rencana dan aturannya, dilaksanakan, Tapi tidak ada Baik B Diterima dgn perbaikan Diterima
record/catatan 65 ~ 84.9
2 Ada Rencana dan aturannya, Tapi tidak dilaksanakan 55 ~ 64.9 Cukup C Tidak diterima Buat Activity Improvement
1 Tidak ada rencana dan Aturannya < 54.9 Kurang D Tidak diterima Presentasi improvement
Keterangan :
a) Apabila Point "1" maka hasil auditnya di record / dicatat sebagai finding / temuan audit
b) Apabila point "2" maka hasil auditnya di record / dicatat sebagai finding / temuan audit, walaupun pada saat closing si auditee telah memperbaiki hasil finding/temuan auditnya
c) Apabila point "3" berarti tidak ada finding / temuan audit ( hanya Observasi kalau ada )
d) Apabila point "4" berarti tidak ada finding / temuan audit

LD-PCH-08 Rev. 1
A MR & HRM Points Finding
1
Apakah Organisasi mempunyai " Sistem Manajemen Mutu " ( Sudah 1 ISO 9001 : 2015 MASA BERLAKUNYA SUDAH HABIS Date Of Expired 18 Desember 2019 ###
Sertifikasi )
2
Apakah Organisasi mempunyai " Business Plan, Quality Policy & 1 Tidak Ada Quality Policy dan Campeny Objective Tahun 2022
Objective " di setiap process
3
Apakah Organisasi mempunyai " Struktur Organisasi berikut Job 3
Description "
4 Apakah Organisasi mendokumentasikan " Quality Manual,
1 Quality Manual Mutu ISO 9001:2015 Belum ada dan Prosedure Lembar Data,IK Belum Update.
Procedure,Work Instruction dan Format-format"
5
Apakah Organisasi mengimplementasikan" Internal Audit " di semua 1 Internal Audit Tahun 2021& 2022 Tidak Berjalan ###
kegiatan mutu
6 Apakah Organisasi menyelenggarakan " Training berikut Training
1 Training Tahun 2021 & 2022 Belum Berjalan ###
Need Analysisnya "
7 Apakah Aktivitas " Training Didokumentasikan, berikut untuk
1 Tidak Dokumentasi Training Tahun 2021 & 2022 ###
masing-masing Personeel "
B DESAIN & DEVELOPMENT Points Finding
1
Apakah Organisasi " Mendokumentasikan Procedure Design & 1 Tidak ada aturan APQP dan struktur organisasi new model tidak bisa ditunjukan
Development " ( include input / output )
2 Apakah Organisasi " Mendokumentasikan , Menyimpan ,
1 Tidak ada data dokumentasi dan data distribusi untuk semua dokumen ###
mengindentifikasikan & Distribusi Drawing "
3
Bagaimana Hubungan antar fungsi didalam " Development New 1 Tidak ada data monitoring new model
Product & Control dari New Model "
4
Bagaimana Organisasi " Melakukan Review ,Verifikasi, Validasi dan 1 Tidak ada data review, validasi new model ###
pengujian untuk New Product "

Page 3 of 12
C QUALITY SYSTEM Points Finding

1 Apakah Organisasi mendokumentasikan " Quality Plan " untuk semua 2 QCPC,SOP,INSP STD BELUM DI SUMMIT KE PT.TRIMITRA CHITRAHASTA (APPROVED)
Produk ( QCPC, Inspection Standard )

2 Apakah " Work Instruction & Check Sheet " sudah mendefinisikan 4
dari aktifitas atau kegiatan yang ada

3 Apakah semua rekaman " Check Sheet atau Inspection Report " 3
tersebut didokumentasikan ( see retention )
.- Schedule kalibrasi Tahun 2022 Belum ada (Update)
4 Apakah semua " Measurement Equipment sudah dikalibrasi " ( see 1
calibration certificate )

5 Apakah Personeel yang melakukan " Kalibrasi sudah berkualifikasi " 1 .- Sertifikat kalibrasi belum bisa ditunjukkan
( see certificate calibrator )

2 Prosedure penanganan Claim Customer ada,akan tetapi monitoring claim customer tahun 2022 belum ada
6 Bagaimana impelementasi dari " Customer Complain & Claim " ( see
(List Data Claim Customer)
record & evidence )

2 Laporan Masalah Dan Tindakan Perbaikan LD-QAD-03 Rev.3 N0 LMTP :09/LESTARI/IX/21 belum di
7 Apakah Organisasi mendokumentasikan dan memelihara aktifitas "
jawab dan summit trimitra,dan satatus claim saat belum diketahui sudah close atau masih open.
Tindakan Koreksi & Pencegahan "

8 Bagaimana Organisasi melakukan pengawasan terhadap " NG Product 4 ###

" ( see records )

9 Bagaimana Organisasi melakukan aktifitas " Traceability Product " 1 Belum ada prosedure mampu telususr(Traceablity) ###
( identifikasi & mampu telusur )

10 Bagaimana Organisasi melakukan kegiatan " Inspeksi & Pengawasan 1 Belum ada aturan pengawasan kualitas didalam proses ###
Kualitas di dalam Process "
D PRODUCTION Points Finding

1 Bagaimana Organisasi melakukan " Kapasitas Loading Produksi 3 ###

dengan mempertimbangan Mesin & Manusia "
Lay Out Mesin (Yellow Line ) tidak ada
2 Apakah " lay out line diatur dengan effisien dengan memperhatikan 2
5S dan Penerangan yang cukup " Visualisasi Sosialisasi 5R tidak ada

3 Apakah semua " WI terpasang pada semua aktifitas process dapat 2 Semua Mesin Tidak terpasang WI/SOP
dengan mudah dipahami oleh operator "

4 2 Label Part NG/Repair Tidak Jelas ###

Bagaimana pengawasan terhadap " NG Product jika ditemukan di
inprocess & Finish Goods " ( NG BOX, Label )

Page 4 of 12
5 Apakah " Product yang Reject diklasifikasi, didata & 3 ###
dianalysis untuk dilakukan Tindakan Perbaikan "

Page 5 of 12
E PRODUCTION EQUIPMENT [ MACHINE, MOULD, DIES ]
1 Apakah ada " Schedule Maintenance" dan bagaimana
implementasinya untuk semua Mesin ( see list machine )
2 Apakah rekaman dari kegiatan " Preventive Maintenance "
didokumentasikan dan dipelihara
3 Apakah " Down Time Machine " didata, diklasifikasikan dan
dianalisa untuk dilakukan perbaikan
4 Bagaimana pengawasan terhadap " Mould, Dies apakah ada rekaman
Historynya " ( shoot, stroke, etc )
5 Bagaimana " Perawatan, Penyimpanan & Pengecheckan" kembali
sebelum dan selama digunakan
F PURCHASING
Apakah Organisasi mempunyai " Prosedure untuk penentuan
1 Supplier atau Subcont baru "
Bagaimana Organisasi melakukan " Evaluasi terhadap Supplier /
2 Subcont"
Apakah Organisasi mengimplementasikan " Supplier Audit secara
3 Konsisten " ( see schedule & result )
4 Bagaimana jika ditemukan " Problem di Incoming QC "
Bagaimana Organisasi melakukan " Verifikasi Product dari Supplier
5 "
G INVERTORY CONTROL, HANDLING AND STORAGE ( Raw Materia
1 Bagaimana Organisasi melakukan pengawasan terhadap " Purchase
Order ( PO ) dari Customer "
2 Apakah Organisasi sudah mendefinisikan " PO kedalam Planning
Produksi " ( daily & monthly )
3 Bagaimana Organisasi melakukan pengawasan terhadap " Sirkulasi
Material dan Product " ( FIFO )
4 Bagaimana Organisasi melakukan penanganan terhadap " Delivery ke
Customer "
5 Bagaimana kesiapan organisasi didalam menghadapi " Fluktuasi
Order dari Customer "
6 Apakah Organisasi sudah melakukan " Penyimpanan Product sesuai
dengan Persyaratan " ( handling )
7 Apakah " Persediaan Material sudah mengcover Schedule
kebutuhan minimum Delivery ke Customer "
Points Finding
1 Tidak ada List Mesin / Dies
1 Tidak ada Schedule Preventive Dies
1 Tidak ada down time dies/ mesin
1 tidak ada history dies
1 tidak ada aturan perawatan, penyimpanan dan pengecekan dies
Points Finding
3 ###
2 Tidak ada Implementasi Evaluasi Supplier/Subcont (Terakhir Th 2017) ###
2 Tidak ada Implementasi Audit Supplier/Subcont (Terakhir Th 2017)
3 ###
3 ###
Points Finding
3 ###
3 ###
Belum ada Aturan FIFO yang Jelas dalam Prosedure PM/PPC/7.5.3/002 & 003 (penyimpanan,
2
pengeluaran)
3 ###
2 Dok Control Level Stock FG belum terdaftar (tidak ada Nomor Dokumen) PM/PPC/7.5.3/003
Dalam Rak Penyimpanan RM belum jelas Klasifikasinya (berdasarkan Spec, Tickness, Type) kondisi
2
masih campur2 potensi salah supply
2 Dok Control Level Stock FG belum terdaftar (tidak ada Nomor Dokumen) PM/PPC/7.5.3/002
Page 6 of 12
 H K3L Points Finding
1 Apakah ada kegiatan " Pemeliharaan lingkungan "[5R] 1 Aturan pemeliharaan Lingkungan Belum ada ###

2 Apakah ada " Record Kecelakaan Kerja " ( Kategori Berat,Sedang 1 Belum ada Record adata kecelakaan kerja Tahun 2022 ###
dan Ringan )

3 Apakah limbah dipisahkan antara " Limbah Organik & Non Organik 1 Belum ada pemisahan antara limbah Organik dan Non Organik (Contoh : Diarea Produksi)
"

4 Apakah " Pembuangan Limbah dikelola dengan baik agar tidak 1 Belum bisa menunjukkan Izin AMDAL nya untuk pengelola Limbah yang ada di PT.Lestari Plastikatama
mencemari lingkungan "

5 Apakah " perusahaan menetapkan kebijakan terhadap lingkungan 1 Kebijakan Mutu ada akan tetapi kebijakan tentang lingkungan belum ada ###
( GP/RoHS/EHS")

6 Apakah " Part-part yg disupply bebas dari unsur bahan kimia 4 ###
berbahaya ( free SoC )" see lab certificate

7 Apakah " armada delivery ( mobil ) sudah melakukan uji emisi " 1 Belum ada bukti Uji Emisi kendaraan ###
( lihat hasil uji emisi kendaraan)
I RISK MANAGEMENT Points Finding

1 1 Belum ada prosedure Contigency Plan dan table contigrncy Plan ###
Apakah perusahaan mempunyai sistem Contingency Plan

2 1 Belum ada prosedure Contigency Plan dan table contigrncy Plan ###
Apakah Contingency Plan diupdate & direview Top Mangement
LD-PCH-08 Rev.1

Page 7 of 12
DATE : 30 Mei 2022
NAME OF SUPPLIER : PT.LESTARI TEKNIK PLASTIKATAMA

NON CONFORMITY RECORD /

NO. SUB Why Why Analisys Root Cause Analisys
RECOMMENDATION

ISO 9001 : 2015 MASA BERLAKUNYA SUDAH HABIS Date Of

A1 Why 1 :
Expired 18 Desember 2019
MR&HRM

Why 2 :

Why 3 :
Why 4 :
Why 5 :

A2 Why 1 :
Tidak Ada Quality Policy dan Campeny Objective Tahun 2022
MR&HRM

Why 2 :
Why 3 :
Why 4 :
Why 5 :

A4 Why 1 :
Quality Manual Mutu ISO 9001:2015 Belum ada dan Prosedure
Lembar Data,IK Belum Update.
MR&HRM

Why 2 :

Why 3 :
Why 4 :
Why 5 :

A5 Why 1 :
Internal Audit Tahun 2021& 2022 Tidak Berjalan
MR&HRM

Why 2 :
Why 3 :
Why 4 :
Why 5 :
A6 Why 1 :
raining Tahun 2021 & 2022 Belum Berjalan
MR&HRM

Why 2 :
Why 3 :
Why 4 :
Why 5 :
A7 Why 1 :
Tidak Dokumentasi Training Tahun 2021 & 2022
MR&HRM

Why 2 :
Why 3 :
Why 4 :
Why 5 :
Tidak ada aturan APQP dan struktur organisasi new model tidak bisa Why 1 :
DESIGN&DEVELO DESIGN&DEVELO DESIGN&DEVELO DESIGN&DEVELO

B1
ditunjukan
Why 2 :
PMENT

Why 3 :
Why 4 :
Why 5 :

B2 Tidak ada data dokumentasi dan data distribusi untuk semua dokumen Why 1 :
Why 2 :
PMENT

Why 3 :
Why 4 :
Why 5 :
B3 Tidak ada data monitoring new model Why 1 :
Why 2 :
PMENT

Why 3 :
Why 4 :
Why 5 :

B4 Tidak ada data review, validasi new model Why 1 :

Why 2 :
PMENT

Why 3 :
Why 4 :
Why 5 :
C1 Why 1 :
QUALITY SISTEM QUALITY SISTEM QUALITY SISTEM QUALITY SISTEM QUALITY SISTEM QUALITY SISTEM QUALITY SISTEM QUALITY SISTEM QUALITY SISTEM

QCPC,SOP,INSP STD BELUM DI SUMMIT KE PT.TRIMITRA

CHITRAHASTA (APPROVED) Why 2 :
Why 3 :
Why 4 :
Why 5 :
C2 Why 1 :
Why 2 :
Why 3 :

Why 4 :
Why 5 :
C3 Why 1 :
Why 2 :
Why 3 :
Why 4 :
Why 5 :
C4 Why 1 :

.- Schedule kalibrasi Tahun 2022 Belum ada (Update) Why 2 :

Why 3 :
Why 4 :
Why 5 :

C5 Why 1 :

.- Sertifikat kalibrasi belum bisa ditunjukkan Why 2 :

Why 3 :
Why 4 :
Why 5 :
C6 Why 1 :
Prosedure penanganan Claim Customer ada,akan tetapi monitoring Why 2 :
claim customer tahun 2022 belum ada (List Data Claim Customer)
Why 3 :
Why 4 :

Why 5 :
C7 Why 1 :
Laporan Masalah Dan Tindakan Perbaikan LD-QAD-03 Rev.3 N0
LMTP :09/LESTARI/IX/21 belum di jawab dan summit trimitra,dan Why 2 :
satatus claim saat belum diketahui sudah close atau masih open. Why 3 :
Why 4 :
Why 5 :
C9 Why 1 :
Belum ada prosedure mampu telususr(Traceablity) Why 2 :
Why 3 :
Why 4 :
Why 5 :
C10 Why 1 :

Belum ada aturan pengawasan kualitas didalam proses Why 2 :

Why 3 :
Why 4 :
Why 5 :

D2 Why 1 :
PRODUCTION

Lay Out Mesin (Yellow Line ) tidak ada

Why 2 :
Visualisasi Sosialisasi 5R tidak ada
Why 3 :
Why 4 :
Why 5 :

D3 Why 1 :
PRODUCTION

Semua Mesin Tidak terpasang WI/SOP Why 2 :

Why 3 :
Why 4 :
Why 5 :

D4 Label Part NG/Repair Tidak Jelas Why 1 :

PRODUCTION

Why 2 :
Why 3 :
Why 4 :
Why 5 :
Tidak ada List Mesin / Dies
E1 Why 1 :
PRODUCTION
EQUIPMENT

Why 2 :
Why 3 :
Why 4 :
Why 5 :

E2 Tidak ada Schedule Preventive Dies Why 1 :

PRODUCTION
EQUIPMENT

Why 2 :
Why 3 :
Why 4 :
Why 5 :

E3 Tidak ada down time dies/ mesin Why 1 :

PRODUCTION
EQUIPMENT

Why 2 :
Why 3 :
Why 4 :
Why 5 :

E4 tidak ada history dies Why 1 :

PRODUCTION
EQUIPMENT

Why 2 :
Why 3 :
Why 4 :
Why 5 :
E5 Why 1 :
tidak ada aturan perawatan, penyimpanan dan pengecekan dies
PRODUCTION
EQUIPMENT

Why 2 :
Why 3 :
Why 4 :
Why 5 :

Tidak ada Implementasi Evaluasi Supplier/Subcont (Terakhir Th

F2 Why 1 :
2017)
PURCHASING

Why 2 :
Why 3 :
Why 4 :
Why 5 :

F3 Why 1 :
PURCHASING

Why 2 :
Tidak ada Implementasi Audit Supplier/Subcont (Terakhir Th 2017)
Why 3 :
Why 4 :
Why 5 :

F4 Why 1 :
PURCHASING

Why 2 :
Why 3 :
Why 4 :
Why 5 :

F5 Why 1 :
PURCHASING

Why 2 :
Why 3 :
Why 4 :
 PURCHAS
NON CONFORMITY RECORD /
NO. SUB Why Why Analisys Root Cause Analisys
RECOMMENDATION
Why 5 :
G2 Why 1 :
INVERTORY
CONTROL, Why 2 :
HANDLING AND
Why 3 :
STORAGE ( Raw
Material, WIP & Why 4 :
Finish Good )
Why 5 :

G3 Why 1 :
INVERTORY Belum ada Aturan FIFO yang Jelas dalam Prosedure
CONTROL, PM/PPC/7.5.3/002 & 003 (penyimpanan, pengeluaran) Why 2 :
HANDLING AND
Why 3 :
STORAGE ( Raw
Material, WIP & Why 4 :
Finish Good )
Why 5 :

G5 Dok Control Level Stock FG belum terdaftar (tidak ada Nomor Why 1 :
INVERTORY
CONTROL, Dokumen) PM/PPC/7.5.3/003 Why 2 :
HANDLING AND Why 3 :
STORAGE ( Raw
Material, WIP & Why 4 :
Finish Good )
Why 5 :

G6 Dalam Rak Penyimpanan RM belum jelas Klasifikasinya (berdasarkan Why 1 :

INVERTORY
CONTROL, Spec, Tickness, Type) kondisi masih campur2 potensi salah supply Why 2 :
HANDLING AND Why 3 :
STORAGE ( Raw
Material, WIP & Why 4 :
Finish Good )
Why 5 :

G7 Why 1 :
Dok Control Level Stock FG belum terdaftar (tidak ada Nomor
INVERTORY
CONTROL, Dokumen) PM/PPC/7.5.3/002 Why 2 :
HANDLING AND
STORAGE ( Raw Why 3 :
Material, WIP & Why 4 :
Finish Good )
Why 5 :
H1 Why 1 :
Aturan pemeliharaan Lingkungan Belum ada
Why 2 :

K3L Why 3 :

Why 4 :

Why 5 :

H2 Why 1 :
Belum ada Record adata kecelakaan kerja Tahun 2022
Why 2 :

K3L Why 3 :

Why 4 :

Why 5 :

H3 Belum ada pemisahan antara limbah Organik dan Non Organik Why 1 :
(Contoh : Diarea Produksi) Why 2 :

K3L Why 3 :
Why 4 :

Why 5 :

H4 Belum bisa menunjukkan Izin AMDAL nya untuk pengelola Limbah Why 1 :
yang ada di PT.Lestari Plastikatama Why 2 :

K3L Why 3 :

Why 4 :

Why 5 :

H5 Kebijakan Mutu ada akan tetapi kebijakan tentang lingkungan belum Why 1 :
ada Why 2 :

K3L Why 3 :
Why 4 :

Why 5 :

H7 Why 1 :
Belum ada bukti Uji Emisi kendaraan
Why 2 :

K3L Why 3 :
Why 4 :

Why 5 :

I1
Belum ada prosedure Contigency Plan dan table contigrncy Why 1 :
Plan
RISK Why 2 :
MANAGEMENT Why 3 :
Why 4 :

Why 5 :

I2 Why 1 :
Belum ada prosedure Contigency Plan dan table contigrncy Plan
Why 2 :
RISK Why 3 :
MANAGEMENT
Why 4 :

Why 5 :
 JL.DAMAR BLOK F1-06 DELTA SILICON 2
LIPPO CIKARANG-BEKASI 17550

PHONE
JAWA BARAT - INDONESIA
021- 89902460
SUPPLIER AUDIT REPORT
PT TRIMITRA CHITRAHASTA FAX 021- 89902360

ITEM POINTED OUT FOR IMPROVEMENT REQUIRED

DATE : 30 MEI 2022
NAME OF SUPPLIER : PT.LESTARI TEKNIK PLASTIKATAMA
AUDITOR : ARIS M,ROBIK,YEYEH,SUBAGYO
AUDITEE : Mulyono,Bre- Indraguna,Agus Suyanto,Wawan,Heri Hermawan,Dongaran CHECKING BY TCH
Action CONFIRMATION
NO. ITEM SUB NON CONFORMITY RECORD / RECOMMENDATION ROOT CAUSE ANALISYS PIC REMARKS RESULT AFTER REMARKS
Corrective Action D/D Preventive Action D/D IMPROVEMENT
A1 ISO 9001 : 2015 MASA BERLAKUNYA SUDAH HABIS Date Of Expired 18 Desember 2019

A MR & HRM A2 Tidak Ada Quality Policy dan Campeny Objective Tahun 2022

A3

A4 Quality Manual Mutu ISO 9001:2015 Belum ada dan Prosedure Lembar Data,IK Belum Update.
A5 Internal Audit Tahun 2021& 2022 Tidak Berjalan
A6 Training Tahun 2021 & 2022 Belum Berjalan
A7 Tidak Dokumentasi Training Tahun 2021 & 2022
B DESAIN & DEVELOPMENT B1 Tidak ada aturan APQP dan struktur organisasi new model tidak bisa ditunjukan
B2 dak ada data dokumentasi dan data distribusi untuk semua dokumen

B3 Tidak ada data monitoring new model

B4 Tidak ada data review, validasi new model

C QUALITY SYSTEM C1 QCPC,SOP,INSP STD BELUM DI SUMMIT KE PT.TRIMITRA CHITRAHASTA (APPROVED)

C2

C3

C4 .- Schedule kalibrasi Tahun 2022 Belum ada (Update)

C5 .- Sertifikat kalibrasi belum bisa ditunjukkan

C6 Prosedure penanganan Claim Customer ada,akan tetapi monitoring claim customer tahun 2022 belum ada (List Data Claim Customer)

Laporan Masalah Dan Tindakan Perbaikan LD-QAD-03 Rev.3 N0 LMTP :09/LESTARI/IX/21 belum di jawab dan summit trimitra,dan satatus
C7 claim saat belum diketahui sudah close atau masih open.

C8
C9 Belum ada prosedure mampu telususr(Traceablity)

C10 Belum ada aturan pengawasan kualitas didalam proses

D PRODUCTION D1
D2 Lay Out Mesin (Yellow Line ) tidak ada Visualisasi Sosialisasi 5R tidak ada
D3 Semua Mesin Tidak terpasang WI/SOP
D4 Label Part NG/Repair Tidak Jelas
D5
E PRODUCTION EQUIPMENT [ MACHINE, MOULD, DIES ] E1 Tidak ada List Mesin / Dies
E2 Tidak ada Schedule Preventive Dies
E3 Tidak ada down time dies/ mesin
E4 tidak ada history dies
E5 tidak ada aturan perawatan, penyimpanan dan pengecekan dies
F PURCHASING F1
F2 Tidak ada Implementasi Evaluasi Supplier/Subcont (Terakhir Th 2017)
F3 Tidak ada Implementasi Audit Supplier/Subcont (Terakhir Th 2017)
F4
F5
G INVERTO G1
RY G2
CONTRO G3 Belum ada Aturan FIFO yang Jelas dalam Prosedure PM/PPC/7.5.3/002 & 003 (penyimpanan, pengeluaran)
L, G4
HANDLIN
G5 Dok Control Level Stock FG belum terdaftar (tidak ada Nomor Dokumen) PM/PPC/7.5.3/003
G AND
STORAG G6 Dalam Rak Penyimpanan RM belum jelas Klasifikasinya (berdasarkan Spec, Tickness, Type) kondisi masih campur2 potensi salah supply
E ( Raw G7 Dok Control Level Stock FG belum terdaftar (tidak ada Nomor Dokumen) PM/PPC/7.5.3/002
H K3L
Material, H1 Aturan pemeliharaan Lingkungan Belum ada
WIP & H2 Belum ada Record adata kecelakaan kerja Tahun 2022
Finish
H3 Belum ada pemisahan antara limbah Organik dan Non Organik (Contoh : Diarea Produksi)
Good )
Belum bisa menunjukkan Izin AMDAL nya untuk pengelola Limbah yang ada di PT.Lestari Plastikatama
H4

H5 Kebijakan Mutu ada akan tetapi kebijakan tentang lingkungan belum ada
H6
H7 Belum ada bukti Uji Emisi kendaraan
I RISK MANAGEMENT I1 Belum ada prosedure Contigency Plan dan table contigrncy Plan
I2 Belum ada prosedure Contigency Plan dan table contigrncy Plan
TCH

MARKS
 AUDIT PLAN PT.LESTARI PLASTIKATAMA

TANGGAL : 11 MEI 2022

Lead Auditor 1 Aris Masruri

Auditor 1 Yeyeh S
2 Subagyo
3 Robik AR

Auditor Auditee

MR & HRM 1 ARIS M MULYONO

DESAIN & DEVELOPMENT 2 ARIS M BRE INDRAGUNA

QUALITY SYSTEM 3 ARIS M AGUS SUYANTO

PRODUCTION 4 Yeyeh S WAWAN

PRODUCTION EQUIPMENT
[ MACHINE, MOULD, DIES ] 5 Yeyeh S
BRE INDRAGUNA

PURCHASING 6 Yeyeh S HERI HERMAWAN

INVERTORY CONTROL,
HANDLING AND STORAGE
( Raw Material, WIP & Finish 7 Yeyeh S DONGORAN
Good )

K3L 8 ARIS M MULYONO

RIST 9 ARIS M MULYONO