DAFTAR PERIKSA

AUDIT INTERNAL

Tanggal Audit : Auditor : Auditee : Document Audit :

26 Juli 2018 MDI, RAP MANAJEMEN SMT
Ref
No. Pertanyaan Bukti Status *)
9K 14K 18K
1 Perkembangan Bisnis untuk tahun 2018 6.2.1 6.2.1 4.3.3  Proyek Berjalan 2018
 Proyek berjalan 2018 - PLBC Cilacap : CV2 (o), CV3 (Selesai), PP1 (Selesai),
PP3, BD1 (serah terima)
- Medco Blok A : Bulan Nov 2018 diperkirakan selesai
 Pencapaian Target Perusahaan 2018 - Mitsui : masih berjalan
- TJB : masih berjalan

 Prospek Proyek tahun 2018 dan 2019  Prospek tahun 2018

- KEK Jorong : JBIC (design and build) sudah ada SPK
- Infrastructure

Management akan mengembangkan usaha tidak hanya dibidang

EPC tetapi juga sebagai Investor.

2 Konteks Organisasi :
 Identifikasi dan monitoring Isu
 Identifikasi Kebutuhan dan Harapan Pihak
Terkait
4.1 4.1 - Management mengidentifikasikan isu dan kebutuhan serta
harapan sesuai dengan kebutuhan perusahaan saat ini, sesuai
dengan perubahan management.
4.2 4.2 -
Isu yang diidentifikasikan sebagai berikut :
- Peningkatan kompetensi karyawan
- Pemenuhan kebutuhan sumber daya

3 Komitmen Manajemen : 5.1 5.1 4.2

 Komunikasi Internal Management berkomitmen penuh dalam penerapan,
 Penerapan Sistem Manajemen Terpadu pelaksanaan dan peningkatan SMT, sebagai berikut :
 Pemenuhan Peraturan Perundangan K3L - Menerapkan persyaratan ISO dan OHSAS
 Komitmen terhadap Perlindungan Lingkungan - Mereview prosedur dan implementasinya
- Melakukan perbaikan dan peningkatan alur kerja

EII‐QA‐FRM‐10‐R(0)  hal. 1 dari 2 
 DAFTAR PERIKSA
AUDIT INTERNAL

Tanggal Audit : Auditor : Auditee : Document Audit :

26 Juli 2018 MDI, RAP MANAJEMEN SMT
Ref
No. Pertanyaan Bukti Status *)
9K 14K 18K
4 Komunikasi dengan Pelanggan 5.1.2 6.1.2 4.4.3 Penghargaan yang didapatkan untuk jam kerja aman :
 Penghargaan - Proyek Medco Blok A : 8.000.000 MH
- Proyek PLBC : 10.000.000 MH
 Keluhan Pelanggan
Komunikasi dengan pelanggan berjalan dengan baik melalui
 Pemenuhan persyaratan Pelanggan email, telpon, dll. Sampai saat ini belum ada keluhan pelanggan
yang diterima oleh HO.

5 Awareness Organisasi : 7.3 7.3 4.4.2 Saat ini sedang dalam proses perubahan management sehingga
perlu dilakukan sosialisasi dan awareness ke setiap karyawan,
seperti Struktur Organisasi yang baru karena terkair dengan
prosedur dan alur kerja.

Status Evaluasi *) :

Dapat Diterima "∆" Sesuai

Ditemukan Ketidaksesuaian "NOK" Tidak Sesuai

"TD" Tidak Diterapkan

Tanda Tangan Auditor "I" Saran untuk Peningkatan

EII‐QA‐FRM‐10‐R(0)  hal. 2 dari 2 
 DAFTAR PERIKSA
AUDIT INTERNAL

Tanggal Audit : Auditor : Auditee : Document Audit :

17 Juli 2018 BND QHSE Internal (MR) SMT
Ref
No. Pertanyaan Bukti Status *)
9K 14K 18K
1 Program kerja : 4.4 4.4 4.3.3 Monitoring pelaksanaan program tahun 2017 sebesar 92% ∆
 Monitoring Program Kerja Tahun 2017 dengan rincian :
 Program Kerja 2018 - Total program : 14
- Tercapai :1
- Masih berjalan : 13

Untuk program QHSE tahun 2018 dibuatkan dengan

berkoordinasi sama Dept. HSE dan disesuiakan dengan
kebutuhan perusahaan.

2 Dokumentasi : 7.5 7.5 4.4.5

 Daftar Induk Dokumen Daftar Induk Dokumen terbaru di update pada bulan Desember ∆
2017 yang meliputi : QM, SOP, WIP dan FORM

 Distribusi Dokumen Manual Mutu Terpadu dilakukan dengan menyimpan

soft copy di Dropbox dan di server.

3 Komunikasi, Partisipasi dan Konsultasi: 7.4 7.4 4.4.3 Komunikasi dilakukan melalaui : ∆
- Rapat
- Email
- Langsung

Sosialisasi Upgrade Persyaratan ISO versi 2015 (9K dan 14K)

dilakukanpada bulan Oktober 2017 untuk :
- Kantor Pusat
- Proyek PLBC

Diusulkan untuk dibuatkan standard dokumentasi sesuai SMT I

yang diperlukan setiap bagian

EII‐QA‐FRM‐10‐R(0)  hal. 1 dari 3 
 DAFTAR PERIKSA
AUDIT INTERNAL

Tanggal Audit : Auditor : Auditee : Document Audit :

17 Juli 2018 BND QHSE Internal (MR) SMT
Ref
No. Pertanyaan Bukti Status *)
9K 14K 18K
4 Internal Audit 9.2 9.2 4.5.5 Internal Audit Periode 2018 sudah dilaksanakan pada : ∆
- Bulan Januari 2018 :
o Kesesuaian : 150
o Ketidaksesuaian : 9
o Peningkatan : 60

Untuk Internal Audit Periode Juli 2018 sedang berlangsung

5 Manajemen Review 9.3 9.3 4.6 Management Review sudah dilakukan pada tanggal 22 Januari ∆
2018 untuk versi ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 dan OHSAS
18001:2007, Laporan No. : G-013-09-001-ZRg-01-18.

Diusulkan untuk tetap melakukan Management Review ke dua I

ditahun 2018.

6 Monitoring Isu 4.1 4.1 - Monitoring untuk Isu internal dan eksternal sudah dilakukan dan ∆
tercantum dalam Quality Manual Integrated pada Lampiran 1.
Daftar isu dang penendaliannya.

Pengendalian isu masih tersu dimonitoring dan berjalan sesuai

dengan kebutuhan

7 Pihak Terkait 4.1 4.1 - Identifikasi pihak terkait serta pengharapannya sudah ∆
dibuatkan.

Pengendalian terhadap harapan dari pihak terkait masih terus

berjalan.

8 Analisa Resiko dan Pengendaliannya 6.1 6.1 4.3.1 Analisa resiko untuk bagian QHSE masih perlu dilengkapi lagi I
dan disesuaikan dengan identifikasi isu yang ada (Internal dan

EII‐QA‐FRM‐10‐R(0)  hal. 2 dari 3 
 *
vl
y= 6
Io !
ut
E
;
E
=
P
E
o
E
:r, c
#d
YZ 8E
cfa
gG
rI,
.Y
Ol
p c
E-fi
o.2 =
co EF
o-q
(ott,-\z
dH
<F
Et{
=*=
N.EE
LA
<D .. 1o lz
dio=
lz E
o< :f6B(\,
J((l,.Y,Yd
.6tnFFut
(o
E=
]U
-.I,
c
aa
f\z
L
(u
vl
.}z
g:o?Fi a
d. lu
=
6C Y
@
(u
oE
glu
:=a (l) !z
fJ- d. {-
Y
o
a
Eg C
rI,
to
kg
d* L
o E
(t,
:!E
EO t0)
r* 32. o-
**
!Ef
=
.g
at
s$
G"
G!$
sts
=!
o
.YE
lo=
IS
nst
-S
L.8 ; E9
'tr h
or
E@ G'CE o
i3 :u(!(EYL
YG ='
E
o
EN
ot= lt,Eii
cLo.,=
EIH
,t t\
FH zo
86 E
G
d
l
 DAFTAR PERIKSA
AUDIT INTERNAL

Tanggal Audit : Auditor : Auditee : Document Audit :

18 Juli 2018 MDI, BND, ARA, BFR MARKETING SMT
Ref
No. Pertanyaan Bukti Status *)
9K 14K 18K
1 Monitoring Sasaran Mutu : 9.1 9.1 4.5.1 Monitoring Sasran Mutu B&D : Sampai dengan juni 2018 sasaran ∆
 Pencapaian di tahun 2018 : mutu daapt dipenuhi sebagai berikut :
o Klien baru minimal 2 /tahun  Klien baru 2 pertahun : pencapaian sampai dengan juni
o Pembuatan proposal minimal 5 2018 berjumlah 9 sebagai berikut:
bh/bulan  Pertagas Niaga: Pengadaan faasilitas LNG Hub untuk
o Final Review proposal 1 hari sebelum area Bandung dan sekitarnya
batas waktu  Truba Jaya Eng: PLTU Kalselteng 2x100 MW at
Kalimantan
 PT. Pupuk Iskandar Muda: NPK Chemical Project
 PT. Pertamina Cilacap: Access Road Improvement for
axen’s Entrance and sludge pound
 TSK: Power plan Project Riau
 PT Pupuk Kaltim: Site Preparation
 ITDC Pengembangan Pariwisata: Pekerjaan konstruksi
kantor ITDC Mandalika, Konstruksi Infrastruktur Jalan
 LPSE PUPR: Konstruksi tanggul Banjir Ciujung Left,
Serang
 Brunei Shell Petroleum: ORMC (Offshore Reliability
Maintenance and Construction)

 Jumlah Proposal 5 perbulan : pencapaian 38 bh s/d juni ∆

2018 :
 Lolos PQ : 26
 Tidak lulus PQ : 3 (template partne tidak sesuai, lisensi
SPDA EII tidak valid, Kepemillikan workshop sesuai
jarak)
 Decline : 5 (Belum ada partner yang kompetitif,
competitor local, scope tidak jelas diawal, Jangka waktu
submission pendek)
 Jadi proyek : 2 (PLBC PP3, Akses road improvement

EII‐QA‐FRM‐10‐R(0)  hal. 1 dari 4 
 DAFTAR PERIKSA
AUDIT INTERNAL

Tanggal Audit : Auditor : Auditee : Document Audit :

18 Juli 2018 MDI, BND, ARA, BFR MARKETING SMT
Ref
No. Pertanyaan Bukti Status *)
9K 14K 18K
– Cilacap)
 Fail Proposal :2
1. Jargas Medan Deli Serdang
Evaluasi: Kemampuan keuangan tidak
mencukupi (rata” 30M/Bulan Nov-Dec-Jan 2018)
2. OPHIR Indonesia (Bagkanai) Limited
Evaluasi: Harga penawaran lebih tinggi dari OE

 Masukan rapat marketing diaktifkan kembali dan di I

buatkan risalah rapatnya.

2 Konteks Organisasi :
 Identifikasi dan Monitoring Isu 4.1 4.1 - Daftar dan monitoring Isu, Pihak terkait dan Resiko sudah ∆
dibuatkan secara general oleh Perusahaan.

 Identifikasi dan Monitoring Pihak Terkait 4.2 4.2 - Disarankan untuk dibuatkan khusus internal Biro B&D I

3 Identifikai Persyaratan Pelanggan / Proposal : 8.2.2 6.1.2 4.4.6 Indentifikasi Persyaratan Pelanggan / Proposal berdasarkan I
 Spesifikasi / Persyaratan ITB/TOR setiap proposal. Disarankan untuk dibuatkan daftar
 Aspek K3L Checklist sebagai acuan dalam penyusunan dokumen proposal,
 Aspek Lingkungan sebagai contoh :
 Spesifikasi / Persyaratan
 Aspek K3L
 Aspek Lingkungan

EII‐QA‐FRM‐10‐R(0)  hal. 2 dari 4 
 DAFTAR PERIKSA
AUDIT INTERNAL

Tanggal Audit : Auditor : Auditee : Document Audit :

18 Juli 2018 MDI, BND, ARA, BFR MARKETING SMT
Ref
No. Pertanyaan Bukti Status *)
9K 14K 18K
4 Proses Pelaksanaan Proposal : 8.1 8.1 4.4.6 Contoh Proposal N2 Plan :
 Undangan  Penunjukkan Tim Proposal : email dari Pak LIS tertanggal ∆
27 Feb 2018, menunjuk Pak RSN dan Pak Tiffano
 Penunjukkan Tim Proposal  Form PRB dilakukan tanggal 26 Feb 2018, rincian sebagai ∆
berikut :
 PRB - PRB konfirmasi 1: 24 Jan 2018
- PRB Konfirmasi 2: 26 Feb 2018
 Go/NoGo - PRB Konfirmasi 3: 26 Feb 2018
- Ditermukan tanda tangan pihak terkait sebagai NOK
pengesahan dokumen PRB belum lengkap, tidak sesuai
dengan SOP : EII-B&D-SOP-02

5 Review Terkait dengan Proposal yang Kalah 9.1.3 - 4.5.1 Sudah dilakukan monitoring untuk proposal yang kalah, Ditunda, ∆
 Monitoring Dibatalkan, tidak diambil.
 Point point yang penting (Quality dan HSE)
 Tindak lanjutnya Di usulkan untuk di update dan dilakukan review serta tindak I
lanjutnya, sebagai contoh:
- Tim Estimator dan Procurement diperkuat

Ringkasan : Status Evaluasi *) :

Dapat Diterima 6 "∆" Sesuai

Ditemukan Ketidaksesuaian 1 "NOK" Tidak Sesuai

"TD" Tidak Diterapkan

Tanda Tangan Auditor "I" Saran untuk Peningkatan

EII‐QA‐FRM‐10‐R(0)  hal. 3 dari 4 
Temuan Internal Audit Januari 2018:
1. Evaluasi Proposal : Effektif / Terbit LK Baru

EII‐QA‐FRM‐10‐R(0)  hal. 4 dari 4 
 DAFTAR PERIKSA
AUDIT INTERNAL

Tanggal Audit : Auditor : Auditee : Document Audit :

18 Juli 2018 MDI, BFR, RAP BIRO SDM SMT
Ref
No. Pertanyaan Bukti Status *)
9K 14K 18K
1 Konteks Organisasi : 4.1 4.1 - Daftar dan monitoring Isu, Pihak terkait dan Resiko sudah ∆
 Identifikasi dan Monitoring Isu dibuatkan secara general oleh Perusahaan.

4.2 4.2 - Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi keefektifannya,di I

 Identifikasi dan Monitoring Pihak Terkait usulkan untuk dibuatkan tanggal target penyelesiannya

Form resiko dan peluang akan diberikan yang update oleh MR I

2 Monitoring Sasaran Mutu: 9.1 9.1 4.5.1 Kompetensi karyawan sudah dibuatkan sesuai dengan organisasi ∆
 Kompetensi Sesuai yang ada perlu dilengkapi dari setiap departemen/bagian/seksi.

Kompetensi belum bisa diupdate oleh SDM dikarenakan tidak I

ada respons dari pihak terkait, perlu awareness dari bagian
terkait

3 Pelatihan (EII-HRD-SOP-04) :  Monitoring pelatihan tahun 2018 sudah dilakukan ∆

 Monitoring Pelatihan
 Permohonan (EII-HRD-FRM-17)
 IOM (EII-GEN-FRM-01)
 Jadwal Pelatihan (EII-HRD-FRM-11)
 Surat tugas (EII-HRD-FRM-19)
 Evaluasi Pelatihan (EII-HRD-FRM-10)
 Daftar hadir (untuk Internal)
 Sertifikat  - Training HES MESS IT tanggal 22 Feb 18, belum
7.2 7.2 4.4.2 berdasarkan update pelatihan dari setiap bagian dan baru
berjalan 3 pelatihan.
 Beberapa pelatihan belum dilakukan evaluasi terkait NOK
dengan keefektifannya, tidak sesuai dengan prosedur EII-
HRD-SOP-04, contoh sebagai berikut :
- Belum dibuatkan evaluasi pelatihan Internal Audit : Bu
Arliza dan Pak Rudi (Nevile Clarke)
dibuatkan evaluasinya diiikuti oleh : Pak Bernard, Bu
Arliza, pak Asep.
 Diperlukan koordinasi dan support serta masukan dari I
bagan terkait lain untuk training yang dibutuhkan
 Masukan dicoba dibuatkan sertifikat (Certificate of I
Attendance) Intenal Traning/Lesson Learn/Terlibat dalam

EII‐QA‐FRM‐10‐R(0)  hal. 1 dari 3 
 DAFTAR PERIKSA
AUDIT INTERNAL

Tanggal Audit : Auditor : Auditee : Document Audit :

18 Juli 2018 MDI, BFR, RAP BIRO SDM SMT
Ref
No. Pertanyaan Bukti Status *)
9K 14K 18K
proyek untuk meningkatkan awareness dari karyawan

4 Penerimaan karyawan (EII-HRD-SOP-01) 7.1 7.1 4.4.1 Penerimaan karyawan 2018: ∆

 Permintaan (EII‐HRD‐FRM‐03)   Permintaan dari Dept Operational Proyek PP3: untuk posisi
 Sourching  Mechanic and Electrical Diminta oleh Pak Endin Herdiana
 Lamaran   (13 Nov 17)
 Untuk proses penerimaan di Lapangan disarankan untuk
 Resume data sheet (EII‐HRD‐FRM‐12)  tetap diminta bantu melengkapi form interview.
 Wawancara (EII‐HRD‐FRM‐20)   Perjanjian Kerja Waktu Tertentu : T-016-18019-11-XKW-
 Renumerasi (EII‐HRD‐FRM‐24)  IV-18 911-04-2018), Atas Nama Mulyono.
 Pengangkatan (EII‐HRD‐FRM‐01) 
 Penempatan (EII‐HRD‐FRM‐14)  Kerja sama dengan Klinik 18 terkait dengan pemeriksaan I
 Test Kesehatan / MCU  kesehatan untuk karyawan baru sudah ada, disarankan untuk
dapat segera direalisasikan.
 
5 Tugas, Tanggung Jawab dan wewenang sesuai struktur  5.3 5.3 4.4.1 JOBD sudah dibuatkan rev. 6, tanggal 14 desember 2017, masih ∆
organisasi :  dalam proses dilengkapi bagian FAD, Biro Administrasi
 Perusahaan 
 Biro SDM 

6 Penempatan dan Mutasi (EII‐HRD‐SOP‐05) : 8.1 8.1 4.4.6 Prosedur Penempatan dan mutasi karyawan sudah mengikuti ∆
 IOM (EII‐GEN‐FRM‐01) / surat / email  prosedur EII-HRD-SOP-05, sebagai contoh:
 Penempatan (EII‐HRD‐FRM‐14)   Karyawan atas nama Pak Okta : Dari PLBC ke TJB
- Permintaan lewat email tanggal 2 jul 2018
- Surat tugas G.100-18001-ZlH-VII-18 Tanggal 3 Juli 2018
- Jabatan Mechanical/Electrical Engineer

EII‐QA‐FRM‐10‐R(0)  hal. 2 dari 3 
 DAFTAR PERIKSA
AUDIT INTERNAL

Tanggal Audit : Auditor : Auditee : Document Audit :

18 Juli 2018 MDI, BFR, RAP BIRO SDM SMT
Ref
No. Pertanyaan Bukti Status *)
9K 14K 18K
7 Evaluasi karyawan 9.1.1 9.1.1 4.5.1 Evaluasi karyawan dilakukan sesuai dengan rencana dan ∆
monitoringnya tercantum dalam soft file dengan update Juli
2018.

Ringkasan : Status Evaluasi *) :

Dapat Diterima 7 "∆" Sesuai

Ditemukan Ketidaksesuaian 1 "NOK" Tidak Sesuai

"TD" Tidak Diterapkan

Tanda Tangan Auditor "I" Saran untuk Peningkatan

Temuan Internal Audit Januari 2018 :

1. Daftar Kompetensi Karyawan : Efektif / Terbit LK Baru

EII‐QA‐FRM‐10‐R(0)  hal. 3 dari 3 
 DAFTAR PERIKSA
AUDIT INTERNAL

Tanggal Audit : Auditor : Auditee : Document Audit :

18 Juli 2018 MDI, BFR, RAP BIRO Umum SMT
Ref
No. Pertanyaan Bukti Status *)
9K 14K 18K
1 Konteks Organisasi :  Sudah di buatkan Monitoring dan Identifikasi Isu
 Identifikasi dan Monitoring Isu 4.1 4.1 - Namun Pada form monitoring Isu dept GA belum terdapat I
no dok, tgl tinjuan terakhir dan tanda tangan pengesahan
dan belom ada identifikasi penyelesaian.
 Identifikasi dan Monitoring Pihak Terkait 4.2 4.2 - ∆
 Identifikasi Monitoring Pihak terkait dept GA sudah ada
dalam identifikasi Monitoring Perusahaan.
∆
 Identifikasi kebutuhan dan harapan dept GA sudah ada
dalam identifikasi Monitoring Perusahaan.

2 Monitoring Sasaran Mutu :
 Penggunaan Kertas
 Penggunaan listrik
 Penggunaan Kendaraan Operasional
9.1 9.1 4.3.3 Monitoring penggunaan listrik, telepon sudah dilakukan dan
terupdate sampai dengan bulan juni 2018 ∆
 Penggunaan Listrik:
 Sudah ada pemantauan dan monitoring control di dalam
file Perhitungan Listrik & Telepon 2018 18 Office Park.
 Penggunaan Listrik Terakhir ditinjau pada bulan 20 Juni
2018. Target tahun 2018 : 17,739 KwH, data tertinggi
tahun 2018 : 14,392 KwH
 Diusulkan untuk target pemakaian listrik tahun 2018 dan I
table pengukuran dibuatkan berdasarkan pemakaian per
zona. Di minta untuk improve pemakaian efisiensi listrik.

 Monitoring Penggunaan Kertas: ∆

 File “Parameter Kertas”
 Terakhir tinjau: Bulan Juni 2018
 Contoh:
 Jenis kertas: Kertas A3
 Tahun Monitoring: Bulan Juni 40 Rim, 89% dari total
penggunaan Kertas.

EII‐QA‐FRM‐10‐R(0)  hal. 1 dari 3 
 DAFTAR PERIKSA
AUDIT INTERNAL

Tanggal Audit : Auditor : Auditee : Document Audit :

18 Juli 2018 MDI, BFR, RAP BIRO Umum SMT
Ref
No. Pertanyaan Bukti Status *)
9K 14K 18K
3 Monitoring Inventaris perusahaan : 7.1.3 7.1 4.4.1  Daftar Inventaris HO: ∆
 Daftar Inventaris  Update s/d Juni 2018 (file Data Inventaris)
Contoh Elektronik:
o Item brang: Notebook Lenovo
 Pemeliharaan Peralatan o BL & th beli: Aji Pranata
o Merk: Core i3-B470
o Jumlah Unit: 2 G
 Daftar Kalibrasi alat o Lokasi: Ktr Pusat
o Kondisi: Baru
o P. Jawab: Juni 12
 Uji Emisi Kendaraan o No, reg: F13-044/2012/001/EL/01/17
o Ket: Ex. Rudi Adhi Putra

 Daftar uji Emisi (file list uji emisi): ∆

 Update uji emisi 1: dari 19 Maret 2018 s/d 19 Sept 2018
Contoh:
o Merk/type: Toyota Inova
o No.mobil: B1952 SRT
o Th Pembuatan: 2013
o Uji Emisi: dari tanggal 19 2018 berlasku s/d 19 Sept
2018

 Uptade Daftar Kalibrasi untuk proyek PLBC ∆

 Nama file: Daftar Kalibrasi (di folder Inventaris HO
18/2018/Juni)
Contoh:
o Digital Ligth Eart tester
o Th beli: 2014
o Merk: Kyoritsu
o Jumlah: 1:

EII‐QA‐FRM‐10‐R(0)  hal. 2 dari 3 
 DAFTAR PERIKSA
AUDIT INTERNAL

Tanggal Audit : Auditor : Auditee : Document Audit :

18 Juli 2018 MDI, BFR, RAP BIRO Umum SMT
Ref
No. Pertanyaan Bukti Status *)
9K 14K 18K
o Lokasi: P. LOBP Shell
o Konsidi: Standby
o P. Jawab: Proyek
o No Reg: G12-001/2014/001/EL/01/2017
o Ket.Tanggal Kalibrasi: 13-06-2017
o Ket. Jadwal Kalibrasi berikutnya: 13-06-2014

 Diusulkan untuk setiap perpindahan alat harap di I

informasikan ke GA dan diupdate form monitoringnya

4 Monitoring Limbah Kantor Pusat 9.1 9.1 4.5.1  Monitoring limbah B3 dimonitor setiap bulan, Update Juni ∆
2018

Ringkasan : Status Evaluasi *) :

Dapat Diterima 8 "∆" Sesuai

-
Ditemukan Ketidaksesuaian "NOK" Tidak Sesuai

"TD" Tidak Diterapkan

Tanda Tangan Auditor "I" Saran untuk Peningkatan

Temuan Internal Audit Januari 2018 :

1. Data Monitoring Limbah B3 : Efektif / Terbit LK Baru

EII‐QA‐FRM‐10‐R(0)  hal. 3 dari 3 
 DAFTAR PERIKSA
AUDIT INTERNAL

Tanggal Audit : Auditor : Auditee : Document Audit :

8 Agustus 2018 MDI, BFR, ASI BAGIAN TEKNIK SMT
Ref
No. Pertanyaan Bukti Status *)
9K 14K 18K
1 Konteks Organisasi : Daftar dan monitoring Isu, Pihak terkait dan Resiko sudah ∆
 Identifikasi dan Monitoring Isu 4.1 4.1 - dibuatkan secara general oleh Perusahaan sesuai yang
tercantum dalam QM.

 Identifikasi dan Monitoring Pihak Terkait 4.2 4.2 - Tercantum dalam file :
- Daftar Isu dan Monitoring tertanggal 27 Sept 2017
- Resiko tertanggal 25 Sept 2017, rev. 0

Disusulkan untuk dibuatkan monitoring isu, terdapat kesulitan I

karena kondisi dari perusahaan sendiri dalam project.
Terkait identifikasi isu
1. perundang undangan (regulasi) terkait KLH, OSA, HSE
2. Bisnis terkait Eng, Const, Rental, Investasi Operasional.
Disusulkan untuk dibuat isu secara general (umum)
mengenai Man Power (EPC).

2 Sumber Daya Manusia Monitoring personil yang berada dibawah TEKNIK dilakukan ∆
 Monitoring Personil 7.1 7.1 4.4.1 melalui program MSI yang dapat menunjukkan total man hours
dan beban personil di setiap proyek berjalan.
Masih ada kekurangan untuk membaca kondisi actual ouput dari
yang dikerjaan oleh karyawan

 Daftar Kompetensi 7.2 7.2 4.4.2 Daftar kompetensi ∆

Mengelola kompetensi Tenaga ahli hanya tenaga ahli yang
berstatus karyawan tetap, dan karyawan yang akan diangkat
menjadi karyawan tetap.
Mempunyai daftar karyawan terkait standar bakuan kompetensi
sesuai standar masing masing dept yang terdapat klasifikasi

EII‐QA‐FRM‐10‐R(0)  hal. 1 dari 3 
 DAFTAR PERIKSA
AUDIT INTERNAL

Tanggal Audit : Auditor : Auditee : Document Audit :

8 Agustus 2018 MDI, BFR, ASI BAGIAN TEKNIK SMT
Ref
No. Pertanyaan Bukti Status *)
9K 14K 18K
yaitu tingkat great, tingkat tersebut mengenai tingkat
graduation (edukasi), experience (pengalaman).
Penempatan/KPAI sesuai dengan jenjang karier apakah
karyawan tersebut akan ditempatkan pada jabatan perusahaan.
Terdapat pada file Engineer Competencies Standard For
Architecture Department. Daftar kompetensi BAGIAN TEKNIK
sudah dibuatkan dilakukan monitoring aktual kompetensi setiap
personilnya ditahun 2017.
Contoh Update: Antofany Yuniar Saputra sudah pindah dept dari
Teknik ke Bag Oprasional.

 Pelatihan 7.2 7.2 4.4.2 Pelatihan sudah dilakukan berdasarkan kebutuhan setiap proyek ∆
dengan data :
Nama File: Jadwal Rencana Pelatihan/Training Schedule
Program
Terakhir di tinjau: tahun 2018.
Total rencana : 102 pelatihan
Terlaksana : 9 pelatihan
Contoh:
Judul pelatihan: Erection Method System Turbine Generator
Trainer: Sukriyono
Trainee: All Staff Devisi Teknik
Dilaksanakan pada: 11 Juli 2018

Diisulkan untuk dibuatkan keterangan jika ada pelatihan I

pelatihan yang tertunda dan tidak terlaksana.

3 Komunikasi, Partisipasi dan Konsultasi 7.4 7.4 4.4.3 Diusulkan untuk tetap melakukan rapat koordinasi internal I
 Rapat Koordinasi Internal mengingat turn over personil engineering yang besar, sehingga
untuk personil baru perlu diinformasikan terkait dengan

EII‐QA‐FRM‐10‐R(0)  hal. 2 dari 3 
 DAFTAR PERIKSA
AUDIT INTERNAL

Tanggal Audit : Auditor : Auditee : Document Audit :

8 Agustus 2018 MDI, BFR, ASI BAGIAN TEKNIK SMT
Ref
No. Pertanyaan Bukti Status *)
9K 14K 18K
prosedur, target dan standarisasi yang ada
Disusulkan untuk dibuatkan pemetaan kerja

Di usulkan untuk dibuatkan prosedur standar / alur kerja di I

bagian teknik terkait pembuatan dokumen proposal.

4 Pengetahuan Organisasi : 7.1.6 - - Pengetahuan Organisasi dilakukan dengan melakukan sharing ∆

 Pengelolaannya knowledge secara internal dan bahan bahannya disimpan dalam
 Lesson Learn server.
 Penyimpanan dokumentasi

Ringkasan : Status Evaluasi *) :

Dapat Diterima 5 "∆" Sesuai

Ditemukan Ketidaksesuaian - "NOK" Tidak Sesuai

"TD" Tidak Diterapkan

Tanda Tangan Auditor "I" Saran untuk Peningkatan

Temuan Internal Audit Januari 2018:

1. Evaluasi Kompetensi : Effektif / Terbit LK Baru

EII‐QA‐FRM‐10‐R(0)  hal. 3 dari 3 
 DAFTAR PERIKSA
AUDIT INTERNAL

Tanggal Audit : Auditor : Auditee : Document Audit :

19 Juli 2018 BFR Dept. HSE SMT
Ref
No. Pertanyaan Daftar Pertanyaan/Checklist Status *)
9K 14K 18K
1 Konteks Organisasi : ∆
 Identifikasi dan Monitoring Isu 4.1 4.1 - Dokumentasi daftar ISU dan Pihak terkait sudah dibuatkan
sesuai dengan kebutuan dan kepentingan Det. HSE

 Identifikasi dan Monitoring Pihak Terkait 4.2 4.2 - Nama File : Daftar Faktor Isu dan Pengendalian
Tanggal tinjau 20 Sep 2017

Diusulkan untuk selalu mengupdate monitoring Isu dan pihak I

terkait sesuai dengan kebutuhan perusahaan

2 Program Kerja : 4.4 4.4 4.3.3 Program Kerja tahun 2018 Dept. HSE sudah dilakukan ∆
 Program Kerja Tahun 2018 monitoring pelaksanaanya dalam file Komputer (nama file
“Skedul Program Kerja Tahunan th 2018” Biro QA/QC & HSE)

Monitoring Program HSE tahun 2018 sebagai berikut :

 Pencapaian Program kerja 2018 - Rencana : 14
- Terlaksana :2
- Belum Terlaksana : 12 (Berjalan)

Program Kerja tinjauan terakhir sampai dengan bulan Juli 2018 I

dan Program kerja masih on going sampai akhir tahun 2018, di
usulkan untuk program yang belum terlaksana di laksanakan
sesuai dengan jadwal yang sudah di rencanakan

3 Pengendalian Resiko 6.1 6.1 4.3.1 Dokumentasi data dan pengendalian Resiko (Form Risk
 Daftar Resiko Assessment dan IPPAL) sudah dilakukan dengan identifikasi ∆
 Pengendalian dan Tindak lanjut dokumen RA rev.5, Tanggal 31 Januari 2018.

EII‐QA‐FRM‐10‐R(0)  hal. 1 dari 4 
 DAFTAR PERIKSA
AUDIT INTERNAL

Tanggal Audit : Auditor : Auditee : Document Audit :

19 Juli 2018 BFR Dept. HSE SMT
Ref
No. Pertanyaan Daftar Pertanyaan/Checklist Status *)
9K 14K 18K
4 Komunikasi, Partisipasi dan Konsultasi: 7.4 7.4 4.4.3 Komunikasi, Partisipasi dan Konsultasi berjalan sesuai ∆
 Rapat Koordinasi kebutuhan:
 Rapat P2K3 a. Rapat Koordinasi
 Publikasi Dilakukan setiap bulan Mengenai K3L dan dilaporkan ke
 Tool Box Meeting manajemen
Contoh : Risalah Rapat HSE Steering Committee PLBC
tanggal 21 Mei 2018
PIC : PM/SM, HSE Koordinator, HSE officer
b. Rapat P2K3
Sudah dilaporkan ke DEPNAKER untuk transmittalnya
PIC : PM/SM, HSE Koordinator, HSE officer
c. Publikasi
Materi Sharing di shared by email dan bulletin board (tiap
bulan)
d. Toolbox Metting
Dilakukan di area Proyek (tiap hari)
PIC: Management, SPV dan Pekerja proyek

5 Peraturan Perundang Undangan Peraturan dan Peraturan Perundang undangan

 Daftar Peraturan Perundang Undangan - 8.1 4.3.2 a. Daftar Peraturan Perundang undangan ∆
Di update per 6 bulan, terakhir ditinjau 31 Januari 2018.
Nama file “Daftar Legal dan Persyaratan Lainnya
 Evaluasi Pemenuhannya 9.1 9.1.2 4.5.2 b. Evaluasi (OHSAS 18001 & EMS 14001) ∆
Nama file” Evaluasi pemenuhan legal dan persyaratan
lainnya” Periode 31 Januari 2018.

6 Tanggap Darurat: - 8.2 4.4.7 Tim Tanggap Darurat Kantor Pusat sudah dibentuk berdasarkan I
 Tim Tanggap Darurat Surat Keputusan Penetapan Penanggung Jawab Emergency
Response Team Di kantor Pusat No. G.723/17001/ZLg/XI/17,
tetapi perlu diupdate dengan kondisi aktual.

EII‐QA‐FRM‐10‐R(0)  hal. 2 dari 4 
 DAFTAR PERIKSA
AUDIT INTERNAL

Tanggal Audit : Auditor : Auditee : Document Audit :

19 Juli 2018 BFR Dept. HSE SMT
Ref
No. Pertanyaan Daftar Pertanyaan/Checklist Status *)
9K 14K 18K
Contoh : Floor warden Zone 3 Yosef sudah tidak bekerja lagi di
 Prosedur Tanggap Darurat / Lingkungan EII dan Pembagian petugas di setiap zone.

Prosedur Tanggap Darurat

No Dok : EII-HSE-SOP-03 R.1
 Sosialisasi Tim Tanggap Darurat Nama File “Rencana Tanggap Darurat”
Ditinjau : 18 Sep 2017

 Pelatihan tanggap darurat Sosialisasi by Email tanggal 20 Nov 2017 to

allstaff@encona.co.id

Pelatihan Tanggap Darurat sudah dilakukan pada tanggal 6

Desember 2017 mengikuti program dari Manajemen Gedung.
Laporan Internal Tanggal Darurat sudah dibuatkan dengan
waktu pelaksanaan 15 menit

Diusulkan untuk diupdate semua dokumen emergency response I

sesuai dengan perubahan management

7 Dokumentasi HSE: - 9.1 4.4.4 Performance Report HSE dimonitoring berdasarakan laporan dari ∆
 HSE Performance Report setiap proyek dan di rangkum dalam file “Laporan Statistik
 Inspeksi K3L Bulanan HSE”, data terakhir pada bulan Juli 2018
 Inspeksi Peralatan
Inspeksi K3L ∆
Inspeksi Pengukuran Suhu dan Kelembaban Ruangan
(ditinjau Juli 2017) dan Pencahayaan Ruangan (ditinjau Juli
2017)

Inspeksi Peralatan dilakukan untuk : ∆

- Kantor Pusat dilakukan (tiap bulan) inspeksi untuk APAR

EII‐QA‐FRM‐10‐R(0)  hal. 3 dari 4 
 ,(
u!
= E
yrI,
a
ilZ
o)
oO
i=Eo- o-
oo .,s
;
E
.!z
Ei 6)
= EF
P
E
o) :tn E6 E.
E lz _dg=
=qc
fii
YZ
ul-
9E
(fa U
()
so
c

o- ,X
.g-E Jq
tntrt
6 E
6
P
E
.I, c 'Ea '- C,)
c
EE .I, g :r-E l= (E;.
q xd
o.2 c
(o f
lZ
:9
:P-O= =
Y
E g{
dH
<F
IJ F{
c,
o- € :f;8
U Xg
E
't^ fr E E
rho=
ILCl
<:)
o<
E
(o
(o 9 IE
q S ".Uv.
dssg lzc
o
; xr
Eo
a E= sx
#
ge *(u.Y.!lrE
'6('FFa
.o
wd .9:
!6
q-Y 2,t,
.=r
:E
ao.-
€9 Ea BE E5
+---
UJ
6=
=:Z
Y-n-^
. EH EE #s Fi
ZL
Fv =
(fI
Y ]lo
@
tu
"a
or-
gn io
c'l
(u E Y i
Eo-
=(u t
s!- lc)
,*
I
!z i
o lr
I
O
H
tE* E
(l,
(t, tn
KF J
(I,
!rfr o C ._.9
28 P,d
!a ]L
t.I,
(u
3U
...q9
**
TE im o_
-td.E
1o 9-
E
.E
=U 1I,zf ro
{*
srx
.t,H E Bh
=
0=
€t'
&,t
E Eg
(u=10 lzE
agf
!/E
JZ g-
Its
b&
LS P
OlG,=
cJF
.E E.9E
.. 'tr or
E@ I -orcc o
i3 .-aa
c
o fio{F
=lJrE6
9-io
E
o
d
E -s'88
ffitr 6
or=
Pi
(,or
FH zo @
.Lagl4,F
d o o
P
F
G
d
j
u
 DAFTAR PERIKSA
AUDIT INTERNAL

Tanggal Audit : Auditor : Auditee : Document Audit :

20 Juli 2018 MDI, ARA, BFR, RAP Dept. PPC SMT
Ref
No. Pertanyaan Bukti Status *)
9K 14K 18K
1 Proyek Berjalan tahun 2018 : Jan-Juli 2018 6.2 6.2 4.3.3  Proyek yang berjalan tahun 2017 sebagai berikut : ∆
1. PLBC CV2 : Rencana 100 %, Aktual 96.58% (terlambat)
2. PLBC BD1 : Rencana 100 %, Aktual 100%
3. PLBC PP3 : Rencana 67.73 %, Aktual 72.3% (a haed of
schedule)
4. MPS TJB Building: Rencana 56.75% Aktual 58.23% (a
head of schedule)
5. Mitsui Central JAVA Building: Rencana 100% actual
100% per 3 Mei 2018
6. Mitsui TJB MEP: Rencana 48.25% actual 50.32% (a
head of schedule)
7. Mitsui TJB Soil Proc Rencana 60.34% actual 58.34%
(Terlambat)

2 Sasran Mutu : 6.2 6.2 4.3.3 Sasaran Mutu penyelesaian proyek sudah dilakukan ∆
 Penyelesaian proyek 82% monitoringnya setiap bulannya
 Tingkat kecelakaan 0 - Target Penyelesaian proyek : 82%, Aktual 81,66%
- Tingkat kecelakaan 0% karena blm ada / terima laporan
kecelakaan kerja

3 Monitoring RP-3 9.1.1 9.1.1 4.4.6 Ditemukan untuk RP3 Proyek Engineering belum ada approval NOK
dari bagian terkait tidak sesuai dengan Prosedur EII-OPR-SOP-
06.
Contoh : Proyek TJB Paket : Civil & Structure dan ME

4 Review Kontrak Dokumen 8.2.3 6.1.2 4.3.1 Review dokumen kontrak sudah dilaksanakan, diusulkan untuk I
di buatkan data routing / monitoring review dokumen kontrak
dokumen oleh admin kontrak.

EII‐QA‐FRM‐10‐R(0)  hal. 1 dari 2 
 DAFTAR PERIKSA
AUDIT INTERNAL

Tanggal Audit : Auditor : Auditee : Document Audit :

20 Juli 2018 MDI, ARA, BFR, RAP Dept. PPC SMT
Ref
No. Pertanyaan Bukti Status *)
9K 14K 18K
5 Konteks Organisasi :  Daftar dan monitoring Isu, Pihak terkait dan Resiko sudah ∆
 Identifikasi dan Monitoring Isu 4.1 4.1 - dibuatkan untuk Dept. PPC.

 Diusulkan untuk dilakukan monitoring tindakan I

 Identifikasi dan Monitoring Pihak Terkait 4.2 4.2 - pengendalian yang direncanakan

6 Laporan Periodik Proyek 9.1.3 9.1.2 4.5.1 Laporan proyek untuk Poryek Konstruksi dilakukan dengan ∆
melakukan Rapat Koordinasi Operasional setiap minggu / bulan.

Ditemukan untuk proyek Engineering tidak membuat laporan I

bulanan, laporan progress hanya dibuatkan untuk keperluan
Penagihan. Diusulkan untuk tetap membuat laporan periodic
proyek.

7 Keluhan Pelanggan Monitoring Keluhan Pelanggan belum ada update terbaru yang ∆
diterima oleh PPC.

Disarankan untuk tetap melakukan koordinasi dengan proyek I

apabila terdapat keluhan pelanggan.

Ringkasan : Status Evaluasi *) :

Dapat Diterima 5 "∆" Sesuai

Ditemukan Ketidaksesuaian 1 "NOK" Tidak Sesuai

"TD" Tidak Diterapkan

Tanda Tangan Auditor "I" Saran untuk Peningkatan

EII‐QA‐FRM‐10‐R(0)  hal. 2 dari 2 
 09.
DAFTAR PERIKSA
AUDIT INTERNAL

Tanggal Audit : Auditor : Auditee : Document Audit :

20 Juli 2018 MDI, ARA, BFR, RAP Dept. PRC SMT
Ref
No. Pertanyaan Bukti Status *)
9K 14K 18K
1 Identifikasi Isu (internal & Eksternal) 4.1 4.1 - Daftar monitoring Isu sudah dibuatkan secara general sesuai ∆
lampiran dalam QM.

Diminta untuk diupdate dokumentasi evaluasi monitoring ISU I

(internal & eksternal) dept Pengadaan (PRC) th 2018.

2 Identifikasi Pihak Terkait (internal & Eksternal) 4.2 4.2 - Daftar Identifikasi Pihak terkait sudah dibuatkan secara general ∆
sesuai lampiran dalam QM

Diminta untuk diupdate dokumentasi identifikasi pihak terkait I

(internal & eksternal) dept Pengadaan (PRC) th 2018.

3 Identifikasi Resiko (Internal dan Eksternal) 6.1 6.1 4.3.1 Daftar Identifikasi Resiko sudah dibuatkan secara general oleh ∆
sesuai lampiran dalam QM

Diminta untuk dibuatkan dan diupdate dokumentasi identifikasi I

resiko (internal & eksternal) dept Pengadaan (PRC) th 2018.

4 Proses Pembelian Material / Jasa : 8.4.1 6.1.2 4.4.6  Penerbitan PO/SPK ∆

 Material Request  Sudah ada dokumentasi mengenai Evaluasi pemilihan
vendor
o PT QUAMAXINDO UTAMA
 Penerbitan PO/SPK : 022/SPK/PLBC-
 Evaluasi Pemilihan Vendor PP1/EII/SPPP/II/2017-SPK
 TANGGAL 16 FEBRUARI 2017
 Lingkup proyek: Jasa Pembuatan WPS

 Negosiasi  Material Request ∆

 Sudah ada dokumentasi mengenai Material Request:
o PT QUAMAXINDO UTAMA

EII‐QA‐FRM‐10‐R(0)  hal. 1 dari 4 
 09.
DAFTAR PERIKSA
AUDIT INTERNAL

Tanggal Audit : Auditor : Auditee : Document Audit :

20 Juli 2018 MDI, ARA, BFR, RAP Dept. PRC SMT
Ref
No. Pertanyaan Bukti Status *)
9K 14K 18K
 MR no : T-019-08-ZM-6009, tanggal 16-Feb-
 Penerbitan PO/SPK 2017
 DIKELUARKAN SETELAH ADA PERMINTAAN
TERLEBIH DAHULU DARI PROYEK PLBC PP1
NOVEMBER 2016
 Monitoring PO/SPK
 Technical bid evaluation ∆
Sudah ada dokumentasi mengenai Evaluasi pemilihan
o Project: PLBC
o MR/SR no: T.019-08-ZM-6002
o EQUIPMENT/MATERIAL/SERVICE: SERVICE
o EVALUATION DATE: 5-12-2016
o Based on the readiness of the material for test
coupon PT. PJ-Tek Mandiri and PT Quamaxindo be
complied with, and for the duration of both to be
completed
o PREPARED BY: WAHID SAPARUDIN (Belum ada
approvalnya)

 Negosiasi ∆
o Via Email
 From: Harisharis@quamaxindo.com
 Sent: Tuesday, December 06,2016 1:09 PM
 To: Himawan Sutanto
 Subject: RE: PLBC-PP1-WPS/PQR & WPQT –
Quamaxindo
 Isi email: Sesuai dengan komunikasi terakhir
permintaan discount dari harga terakhir, kami
bisa memberikan discount sebesar 5%.

EII‐QA‐FRM‐10‐R(0)  hal. 2 dari 4 
 09.
DAFTAR PERIKSA
AUDIT INTERNAL

Tanggal Audit : Auditor : Auditee : Document Audit :

20 Juli 2018 MDI, ARA, BFR, RAP Dept. PRC SMT
Ref
No. Pertanyaan Bukti Status *)
9K 14K 18K
5 Point K3L di dalam PO/SPK Point K3L sudah ada dalam SPK ∆

Di usulkan untuk di review kembali flow SPK disesuaikan dengan I

struktur organisasi yang baru

6 Evaluasi Kinerja Vendor / Subkontraktor 8.4.1 6.1.2 4.4.6 Evaluasi Vendor / Subkontraktor dilakukan oleh pihak proyek ∆
dan dilaporkan ke Pengadaan kantor Pusat.

Diusulkan untuk dibuatkan resume hasil evaluasi oleh proyek I

dan diupdate di dokumen AVL.

7 Approved Vendor List (AVL): 9.1.3 - 4.5.1  Approved Vendor List (AVL)
 AVL masih menggunakan AVL periode tahun 2017 NOK
 Belum diupdate untuk penilaian AVL tahun 2018, tidak
sesuai dengan EII-OPR PRC-SOP-03 dan EII-OPR PRC-
SOP-04.

Masukan dari Dept. Pengadaan untuk menambah personil untuk I

mengupdate data AVL

Ringkasan : Status Evaluasi *) :

Dapat Diterima 9 "∆" Sesuai

Ditemukan Ketidaksesuaian 1 "NOK" Tidak Sesuai

"TD" Tidak Diterapkan

Tanda Tangan Auditor "I" Saran untuk Peningkatan

EII‐QA‐FRM‐10‐R(0)  hal. 3 dari 4 
 09.
DAFTAR PERIKSA
AUDIT INTERNAL

Tanggal Audit : Auditor : Auditee : Document Audit :

20 Juli 2018 MDI, ARA, BFR, RAP Dept. PRC SMT
Ref
No. Pertanyaan Bukti Status *)
9K 14K 18K

Temuan Internal Audit Januari 2018:

1. Pengesahan Review PO/SPK tidak lengkap : Effektif / Terbit LK Baru

EII‐QA‐FRM‐10‐R(0)  hal. 4 dari 4 
 DAFTAR PERIKSA
AUDIT INTERNAL

Tanggal Audit : Auditor : Auditee : Document Audit :

08 Agustus 2018 MDI, BFR Proyek Eng (TJB 5 & 6) SMT
Ref
No. Pertanyaan Bukti Status *)
9K 14K 18K
1 Sasaran Mutu Proyek : 6.2 6.2 4.3.3 Sasaran Mutu untuk proyek TJB 5&6 (Paket DED Building Work ∆
dan M/E) sudah dilengkapi dengan dokumen Sasaran Mutu
 Sasaran Mutu
 Struktur Organisasi TJB 5 & 6 DED Building Work:
 Schedule - Contract No. WO-TJB56/0820017/010, August, 2017
 Prosedur Perencanaan - No Project : 1-E17-013-0-01-001, 15 SEP 2017
 Prosedur Perubahan Desain - Terdapat Milestone yang di switch yaitu milestone 5 dan
 Daftar Dokumen milestone 6.
 Daftar Peraturan Perundangan
 RP-3 TJB 5 & 6 Paket M/E: ∆
 HIRADC - Contract No. WO-TJB56/082017/010, 28 Nov 2017
- Variation Order No 1 (No. VO-01/ENCONAVO-001, Code No.
500-010-02A)
- No Project : 1-E17-035-0-01-001
- Milstone 1-6, sejauh ini 1-4 masih urut tapi dalam proses
design, info dari mitsui ada distribusi yang telat, namun
progress project tetap sesuai schedule, resikonya milestone
6 dibagian mechanical akan menumpuk.
- Ada perubahan scope pekerjaan, pengurangan scope
offwork paket electrical. Yang dikurangin scope grounding
system.

2 Review Persyaratan Pelanggan: 8.2.2 4.4.6  Persyaratan Pelanggan

 ITB (Persyaratan Pelanggan) TJB 5&6 (Paket DED Building Work) ∆
 Kalkulasi sheet berdasarkan spesifikasi dari klien DC-
HPA-P-WCB0011 20-12-2017 Rev. 1
 Tanjung jati DC-HPA-CRT-0101
 Review Spesifikasi/Requirement  PROJECT DOCUMENT NO TJB56-L4-OFF-C-U00-A-CRT-
0101 Rev. C

EII‐QA‐FRM‐10‐R(0)  hal. 1 dari 4 
 DAFTAR PERIKSA
AUDIT INTERNAL

Tanggal Audit : Auditor : Auditee : Document Audit :

08 Agustus 2018 MDI, BFR Proyek Eng (TJB 5 & 6) SMT
Ref
No. Pertanyaan Bukti Status *)
9K 14K 18K

 Review Spesifikasi/Requirement
Proyek DED Building Work ∆
 mengenai Swicth Building milstone 5-6 terdapat VO/SI
nya.

Proyek Paket M/E ∆

 mengenai Perubahan Scope pekerjaan adanya
pengurangan scope grounding system.

Disusulkan untuk dibuatkan monitoring mengenai dokumentasi I

terkait adanya perubahan atau penambahan dokumen (VO/SI).

3 Review Hasil Perencanaan 8.3
 Proses Review Dokumen
6.1.2 4.4.6 TJB 5 & 6 DED Building Work:
Sudah ada monitoringnya menggunakan system Kurva S ∆
dan table control
Nama File: Project and Technical Document Control
Terakhir ditinjau: 8 Agustus 2018

TJB 5 & 6 Paket M/E:

Sudah ada monitoringnya menggunakan system Kurva S ∆
dan table control
Tinjauan terakhir sampai milestone 3.

Disusulkan untuk dibuatkan control monitoring Kurva-S untuk I

milestone 4-6

EII‐QA‐FRM‐10‐R(0)  hal. 2 dari 4 
 DAFTAR PERIKSA
AUDIT INTERNAL

Tanggal Audit : Auditor : Auditee : Document Audit :

08 Agustus 2018 MDI, BFR Proyek Eng (TJB 5 & 6) SMT
Ref
No. Pertanyaan Bukti Status *)
9K 14K 18K
4 Dokumentasi RP-3 8.1 8.1 4.4.6  Dokumen RP3 (DED Building work)
 No. 1-E17-013-0-01-001 ∆
 Jadwal Kontrak : September 2017 – Desember 2018
 No Kontrak : WO-TJB56/082017/010
 Terbit : 3 Oktober 2017

 Dokumen RP3 (Paket M/E)

 No. 1-E17-035-0-01-001 ∆
 Jadwal Kontrak : DECEMBER 2017-JANUARY 2019
 Nomor Kontrak : WO-CJ-0217/010
 Lingkup Pekerjaan: M & E Design Work

RP3 untuk proyek Engineering tidak ditemukan approval dari NOK

bagian terkait sesuai dengan EII-OPR-SOP-06.

Contoh : Proyek TJB Paket : Structure & Civil dan ME

5 Kelengkapan HIRADC 8.1 8.1 4.3.1 Aspect Environment sudah diidentifkasi sesuai dengan paket ∆
 Review K3L terhadap design proyek dan terlampir dalam dokumen Sasaran Mutu Proyek.

6 Laporan Proyek : 7.5.1 7.5.1 4.4.4 TJB 5 & 6 Paket Civil & Architeture:
 Bulanan Laporan Proyek Engineering dibuatkan sebagai kelengkapan ∆
dokumen Tagihan.
Diusulkan untuk dibuatkan laporan bulanan ke management. I

TJB 5 & 6 Paket M/E: ∆

Sudah ada laporan bulanan dari milestone 1 sampai dengan
milestone 4
EII‐QA‐FRM‐10‐R(0)  hal. 3 dari 4 
 DAFTAR PERIKSA
AUDIT INTERNAL

Tanggal Audit : Auditor : Auditee : Document Audit :

08 Agustus 2018 MDI, BFR Proyek Eng (TJB 5 & 6) SMT
Ref
No. Pertanyaan Bukti Status *)
9K 14K 18K
Nama File: PROJECT AND TECHNICAL DOCUMENT CONTROL
App4th
Tinjauan terakhir: 26-Juli-2018

Ringkasan : Status Evaluasi *) :

Dapat Diterima 12 "∆" Sesuai

Ditemukan Ketidaksesuaian 1 "NOK" Tidak Sesuai

"TD" Tidak Diterapkan

Tanda Tangan Auditor "I" Saran untuk Peningkatan

EII‐QA‐FRM‐10‐R(0)  hal. 4 dari 4 
 DAFTAR PERIKSA
AUDIT INTERNAL

Tanggal Audit : Auditor : Auditee : Document Audit :

18 Juli 2018 MDI, ASI, RAP, BFR BIRO SDM SMT
Ref
No. Pertanyaan Bukti Status *)
9K 14K 18K
1 Konteks Organisasi : Diusulkan untuk membuat identifikasi dan monitoring ISU, I
 Identifikasi dan Monitoring Isu 4.1 4.1 - Monitoring Pihak Terkait dan identidikasi resiko depart IT
 Identifikasi dan Monitoring Pihak Terkait 4.2 4.2 -

2 Daftar Software / Program 7.1.3 - - Daftar software dusah dibuatkan dan disesuaikan dengan ∆
Kebutuhan dari setiap proyek, contoh software yang terdaftar
adalah CADDIAN, ZWCAD, AUTOCAD LT 2015, WINDOWS XP,
dll.

Diusulkan penambahan identifikasi ID dari form daftar software I

(judul, tanggal berlaku Lisensi, dll) dan di update secara periodik

Sudah ada form monitoring list software tiap karyawan (file Data ∆
PC HO)
Tinjau terakhir: 11 Desember 2017
Jenis Barang: Note Book
Penanggung Jawab: Rudi A
Versi OS: Windows 7 Pro 64
Status: x
Software (status): MS Office 2013 Pro (x)
MS Project 2013 St (x)
Adobe Acrobat XI (x)
Autocad 2012 (x)
SketUP 2017 (x)
Adobe Photoshop (x)
Corel Draw (x)

EII‐QA‐FRM‐10‐R(0)  hal. 1 dari 2 
 DAFTAR PERIKSA
AUDIT INTERNAL

Tanggal Audit : Auditor : Auditee : Document Audit :

18 Juli 2018 MDI, ASI, RAP, BFR BIRO SDM SMT
Ref
No. Pertanyaan Bukti Status *)
9K 14K 18K
3 Monitoring dan Maintenance Perangkat Hardware 7.1.3 - - Diusulkan untuk dibuatkan SOP dan form monitoring control dan I
maintenance laptop/computer (Hardware IT).

Diusulkan setiap ada permintaan untuk proses pengadaan alat I

IT pihak IT harus diikutsertakan.

4 Tugas, Tanggung Jawab dan wewenang sesuai struktur  5.3 5.3 4.4.1 Sudah ada Jobdesk untuk IT dan sudah disosialisasikan ke ∆
organisasi :  karyawan terkait.
 Biro IT 
Diusulkan membuat/mengupdate untuk program IT I
tahunan/bulanan/mingguan

Ringkasan : Status Evaluasi *) :

Dapat Diterima 3 "∆" Sesuai

Ditemukan Ketidaksesuaian - "NOK" Tidak Sesuai

"TD" Tidak Diterapkan

Tanda Tangan Auditor "I" Saran untuk Peningkatan

EII‐QA‐FRM‐10‐R(0)  hal. 2 dari 2