man

ped
omaaje
men
dalaK3
n
PROGRAM INTERNAL AUDIT SMK3
peru m PERIODE TAHUN 2020
a.
sah
pela
Pela
aan
ksan
ksan
dap
aan
aan
kegiat
inter
dilak
1.
atanTUJUAN & SASARAN INTERNAL AUDIT SMK3
nal
san
Inter
audi Menjamin penerapan Sistem Manajemen K3 perusahaan dapat dilaksanakan sesuai persyaratan standar Sistem Manajemen K3 ISO 45001 : 2018 dan
aka
nalt PP No. 50 Tahun 2012
Audi n
mut Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Internal Audit Sistem Manajemen K3 ISO 45001 : 2018 dan PP No. 50 Tahun 2012 yang terencana,
sesut
u
SM ai sistematis & periodik.
Sist
pers c. Sebagai bentuk program kerja K3 periode tahun 2020.
M
em
yara
ISO
Man
tan
2.900
RUANG LINGKUP INTERNAL AUDIT SMK3
aje
stan 1
men
Ruang
dar lingkup pelaksanaan internal audit mutu meliputi :
yan
Mut
siste g Pelaksanaan internal audit Sistem Manajemen K3 ISO 45001 : 2018 dan PP No. 50 Tahun 2012 (SMK3) secara periodik (minimal setahun sekali)
u
terem
ISO Pelaksanaan internal audit Sistem Manajemen K3 ISO 45001 : 2018 dan PP No. 50 Tahun 2012 (SMK3) untuk persiapan proses sertifikasi ISO 45001 : 2018
b.
man
nca & SMK3 PP No. 50 Tahun 2012 di 20 departemen dan bagian keamanan dalam (Kamdal).
900
aje
na,
1:
men
siste
201
matiK3 Nama Departemen / Bagian
5
ISO
s& Bahan EG HRD / QMS Marketing Lokal Chemical
seca
450
peri Kalung Finishing Central Maintenance Marketing Export Areso
ra
01 :
odik.
peri Hollow R&D P&L PPIC Cor
201
odik EGV Variasi IT Acc & Tax Workshop
8.
(min
imal
3. TIM AUDITOR INTERNAL AUDIT MUTU
seta
hun
No
seka No. Certificate Nama Auditor Internal Departemen
1li) - Aucy Chandra HRD / QMS
2 - M. Tanwir Ashidiqi HRD / QMS
3 PAS 10-01,03,2019,02-001 Achmad Mustain Chemical
4 PAS 10-01,03,2019,02-004 Budi Prasojo Areso
5 PAS 10-01,03,2019,02-007 Fauzi Workshop
6 PAS 10-01,03,2019,02-016 Subakir Elegant Gold
7 PAS 10-01,03,2019,02-018 Tatang Kunyono IT
8 PAS 10-01,03,2019,02-019 V. Robin Nelson Sinurat Bahan

9/05/2018, Rev 0 1 dari 14 HR30021

 PROGRAM INTERNAL AUDIT SMK3
PERIODE TAHUN 2020

4. PROGRAM INTERNAL AUDIT SMK3

AUDITEE PEMENUHAN KLAUSA ISO 45001 : 2018 DAN PP 50 2012

PEDOMAN DAN RENCANA K3/SASARA, TARGET DAN KONTEKS IDENTIFIKASI PELUANG YANG
KEBIJAKAN K3
MANUAL SMK 3 PROGRAM ORGANISASI BAIK DAN RISIKO DI K3
D
NO (BAGIAN / Auditee
DEPT )
ISO ISO
PP 50 2012 PP 50 2012 ISO 45001 PP 50 2012 ISO 45001 PP 50 2012 ISO 45001
45001 45001

5.2 1.1.1 1.1.2 1,1,3 1.1.4 1.1.5 2.2.1 2.2.2 2.2.3 6.2.1 6.2.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 4.1 4.2 6.12 2.1.1 2.1.2 6.1.3 6.1.2

Marketing
1
Lokal

2 PPIC

3 Bahan

4 Areso

Pembelian &
5
Logistik

6 IT

7 Maintenance

Finishing
8
Central

9 HRD

10 QMS

11 EG

12 Kalung

13 EGV

14 R&D

9/05/2018, Rev 0 2 dari 14 HR30021

 PROGRAM INTERNAL AUDIT SMK3
PERIODE TAHUN 2020

15 Variasi

16 Hollow

17 MR

18 Chemical

19 Cor

20 Workshop

21 Marketing Export

22 Tax & Acc

Disetujui Oleh : Diperiksa Oleh : Dibua

Herry Gunawan Aucy Chandra M. Tanw

MR QMS Sub Dept Head K3 O

9/05/2018, Rev 0 3 dari 14 HR30021

 Tanggal :

9/05/2018, Rev 0 4 dari 14 HR30021

 Tanggal :

DENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO & PENGENDALIAN RISIKO

SO 45001 PP 50 2012

8.1.2 2.1.1 2.1.2 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.2.3 6.4.1 6.1.8 9.1.1

9/05/2018, Rev 0 5 dari 14 HR30021

 Tanggal :

Dibuat Oleh :

M. Tanwir Ashidiqi
K3 Officer

9/05/2018, Rev 0 6 dari 14 HR30021

 Seb
m
agai
man
ped
aje
oma
men
K3
n
dala
PROGRAM INTERNAL AUDIT SMK3
peru
m PERIODE TAHUN 2020
a.
sah
pela
Pela
aan
ksan
ksan Tanggal :
dap
aan
aan
at
kegi
inter
dilak
1.
atan TUJUAN & SASARAN INTERNAL AUDIT SMK3
nal
san
Inter
audi Menjamin penerapan Sistem Manajemen K3 perusahaan dapat dilaksanakan sesuai persyaratan standar Sistem Manajemen K3 ISO 45001 : 2018 dan
aka
nalt PP No. 50 Tahun 2012
n
Audi
mut Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Internal Audit Sistem Manajemen K3 ISO 45001 : 2018 dan PP No. 50 Tahun 2012 yang terencana,
sesu
ut
ai sistematis & periodik.
SM
Sist
pers
c. Sebagai bentuk program kerja K3 periode tahun 2020.
M
em
yara
ISO
Man
tan
900
2.
aje RUANG LINGKUP INTERNAL AUDIT SMK3
stan
1
men
Ruang
dar lingkup pelaksanaan internal audit mutu meliputi :
yan
Mut
siste
g Pelaksanaan internal audit Sistem Manajemen K3 ISO 45001 : 2018 dan PP No. 50 Tahun 2012 (SMK3) secara periodik (minimal setahun sekali)
u
m
tere
b. Pelaksanaan internal audit Sistem Manajemen K3 ISO 45001 : 2018 dan PP No. 50 Tahun 2012 (SMK3) untuk persiapan proses sertifikasi ISO 45001 : 2018
ISO
man
nca & SMK3 PP No. 50 Tahun 2012 di 20 departemen dan bagian keamanan dalam (Kamdal).
900
aje
na,
1:
men
siste
201
K3
mati Nama Departemen / Bagian
5
ISO
s& Bahan EG HRD / QMS Marketing Lokal Chemical
seca
450
peri Kalung Finishing Central Maintenance Marketing Export Areso
ra
01 :
odik.
peri Hollow R&D P&L PPIC Cor
201
odik EGV Variasi IT Acc & Tax Workshop
8.
(min
imal
3. TIM AUDITOR INTERNAL AUDIT MUTU
seta
hun
No
seka No. Certificate Nama Auditor Internal Departemen
li)
1 - Aucy Chandra HRD / QMS
2 - M. Tanwir Ashidiqi HRD / QMS
3 PAS 10-01,03,2019,02-001 Achmad Mustain Chemical
4 PAS 10-01,03,2019,02-004 Budi Prasojo Areso
5 PAS 10-01,03,2019,02-007 Fauzi Workshop
6 PAS 10-01,03,2019,02-016 Subakir Elegant Gold
7 PAS 10-01,03,2019,02-018 Tatang Kunyono IT
8 PAS 10-01,03,2019,02-019 V. Robin Nelson Sinurat Bahan

4. PROGRAM INTERNAL AUDIT SMK3

AUDITEE PEMENUHAN
BAGIAN/ DEPARTEMEN
PERIODE
NO KLAUSA KLAUSA
QMS/ TAX & AUDIT
PP 50 TAHUN 2012 ISO 45001:2018 ML PPIC BHN ARS P&L IT MTC FC HRD EG KLG EGV R&D VRS HLW CHE COR WS ME
MR ACC

1 PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN KOMITMEN

1.1 Kebijakan K3
1.1.1 5.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.1.2 5.1 ; 5.2 ; 5.4 1
1.1.3 5.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.1.4 5.2
1.1.5 5.2 1
Tanggung Jawab dan Wewenang
1.2
untuk Bertindak
1.2.1 5.3 1
1.2.2 - 1
1.2.3 5.3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.2.4 5.3 1
1.2.5 5.3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.2.6 7.4 1
1.2.7 9.3 1
1.3 Tinjauan dan Evaluasi
1.3.1 9.3 1
1.3.2 9.3 1
1.3.3 9.3 1

1.4 Keterlibatan dan Konsultasi dengan

Tenaga Kerja

1.4.1 7.4.1 1
1.4.2 7.4.1 ; 7.4.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.4.3 - 1
1.4.4 - 1
1.4.5 - 1
1.4.6 - 1

9/05/2018, Rev 0 7 dari 14 HR30021

 AUDITEE PEMENUHAN
BAGIAN/ DEPARTEMEN
PERIODE
NO KLAUSA KLAUSA
QMS/ TAX & AUDIT
PP 50 TAHUN 2012 ISO 45001:2018 ML PPIC BHN ARS P&L IT MTC FC HRD EG KLG EGV R&D VRS HLW CHE COR WS ME
MR ACC

1.4.7 7.4.1 ; 7.4.2 1

1.4.8 7.4.2 1
1.4.9 7.4.3 1
1.4.10 5.3 1
1.4.11 7.4.1 ; 7.4.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PEMBUATAN DAN PENDOKUMENTASIAN RENCANA
2
K3
2.1 Rencana Strategi K3
2.1.1 6.1.1 1
2.1.2 6.1.2.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2.1.3 6.1.4 1
2.1.4 6.1.4 1
2.1.5 6.2.2 1
2.1.6 6.2.2 1
2.2 Manual SMK3
2.2.1 7.5 1
2.2.2 7.5
2.2.3 7.5.3 1

2.3 Peraturan Perundangan dan

Persyaratan lain dibidang K3

2.3.1 7.5 1
2.3.2 7.1 1
2.3.3 - 1
2.3.4 - 1
2.4 Informasi K3
2.4.1 7.4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PENGENDALIAN PERANCANGAN DAN

3
PENINJAUAN KONTRAK

3.1 Pengendalian Perancangan

3.1.1 7.5 1
3.1.2 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3.1.3 7.2 1
3.1.4 7.5 1
3.2 Peninjauan Kontrak
3.2.1 7.5 1 1
3.2.2 7.2 1
3.2.3 8.1.4.2 1 1
3.2.4 7.5 1 1
4 PENGENDALIAN DOKUMEN

Persetujuan, Pengeluaran dan

4.1
Pengendalian Dokumen
4.1.1 7.5.2 1
4.1.2 7.5.3 1
4.1.3 7.5.3 1
4.1.4 7.5.3 1
Perubahan dan Modifikasi
4.2
Dokumen
4.2.1 7.5.3 1
4.2.2 7.5.3 1
4.2.3 7.5.3 1

5 PEMBELIAN DAN PENGENDALIAN PRODUK

Spesifikasi Pembelian Barang dan

5.1
Jasa
5.1.1 7.5 1 1
5.1.2 8.1.3 1 1
5.1.3 5.3 1 1
5.1.4 5.4 1
5.1.5 8.1 1 1

Sistem Verifikasi Barang dan Jasa

5.2
yang Telah di Beli

5.2.1 8.1.3 1 1
Pengendalian Barang dan Jasa
5.3
yang Dipasok Pelanggan
5.3.1 8.1.2 1 1
9/05/2018, Rev 0 8 dari 14 HR30021
 AUDITEE PEMENUHAN
BAGIAN/ DEPARTEMEN
PERIODE
NO KLAUSA KLAUSA
QMS/ TAX & AUDIT
PP 50 TAHUN 2012 ISO 45001:2018 ML PPIC BHN ARS P&L IT MTC FC HRD EG KLG EGV R&D VRS HLW CHE COR WS ME
MR ACC

5.4 Kemampuan Telusur Produk

5.4.1 6 ; 6.1.2 1 1 1
5.4.2 7 ; 7.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6 KEAMANAN BEKERJA BERDASARKAN SMK3

6.1 Sistem Kerja

6.1.1 8 ; 8.1 1 1
6.1.2 7 1 1
6.1.3 7.5 ; 7.5.3 1 1
6.1.4 9 ; 9.1.2 1
6.1.5 8.1.4 1
6.1.6 8.1.2 1 1
6.1.7 8.1.2 1 1
6.1.8 9 ; 9.1 1 1
6.2 Pengawasan
6.2.1 9 ; 9.1 1 1
6.2.2 9 1 1
6.2.3 9.2.2 1 1
6.2.4 9 1 1
6.2.5 5.4 1 1
6.3 Seleksi dan Penempatan Personil
6.3.1 7 1 1
6.3.2 7.1 ; 7.2 1 1
6.4 Area Terbatas
6.4.1 6.1.2 1 1
6.4.2 6.1 1 1
6.4.3 7.1 1
6.4.4 7.4 1 1
Pemeliharaan, Perbaikan, dan
6.5
Perubahan Sarana Produksi
6.5.1 - 1 1 1 1
6.5.2 - 1 1 1 1
6.5.3 6.1.3 1 1 1 1
6.5.4 7.2 1 1 1
6.5.5 7.5 1
6.5.6 - 1 1 1
6.5.7 - 1 1
6.5.8 - 1 1
6.5.9 - 1 1
6.5.10 - 1 1
6.6 Pelayanan
6.6.1 -
6.6.2 - 1
Kesiapan untuk Menangani
6.7
Keadaan Darurat
6.7.1 8.2 1
6.7.2 8.1.4.1 1
6.7.3 8.2 1 1
6.7.4 7.2 1 1
6.7.5 7.4 1 1
6.7.6 8.1.4 1 1
6.7.7 8.1.4 1
Pertolongan Pertama Pada
6.8
Kecelakaan
6.8.1 7.2 1
6.8.2 7.2 1
Rencana dan Pemulihan Keadaan
6.9
Darurat
6.9.1 7.5 1
7 STANDAR PEMANTAUAN
7.1 Pemeriksaan Bahaya
7.1.1 7 1
7.1.2 7.2 1
7.1.3 5.4 1
7.1.4 7.5 1
7.1.5 - 1
7.1.6 5.3 1
7.1.7 10.2 1
Pemantauan /Pengukuran
7.2
Lingkungan Kerja
7.2.1 7 1 1
9/05/2018, Rev 0 9 dari 14 HR30021
 AUDITEE PEMENUHAN
BAGIAN/ DEPARTEMEN
PERIODE
NO KLAUSA KLAUSA
QMS/ TAX & AUDIT
PP 50 TAHUN 2012 ISO 45001:2018 ML PPIC BHN ARS P&L IT MTC FC HRD EG KLG EGV R&D VRS HLW CHE COR WS ME
MR ACC

7.2.2 7 1 1
7.2.3 7.2 1 1

Peralatan Pemeriksaan/Inspeksi,
7.3
Pengukuran dan Pengujian

7.3.1 7.5 1
7.3.2 7.2 1 1
Pemantauan Kesehatan Tenaga
7.4
Kerja
7.4.1 7 1 1
7.4.2 7 1
7.4.3 7 1
7.4.4 7 1 1
7.4.5 7
PELAPORAN DAN PERBAIKAN
8
KEKURANGAN
8.1 Pelaporan Bahaya
8.1.1 - 1 1
8.2 Pelaporan Kecelakaan
8.2.1 7.5 1 1
8.2.2 7.5 1
Pemeriksaan dan Pengkajian
8.3
Kecelakaan
8.3.1 7.5 1
8.3.2 5.3 1
8.3.3 5.3 1
8.3.4 5.3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8.3.5 7.4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8.3.6 7.5 ; 7.4.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8.4 Penanganan Masalah
8.4.1 7 1
PENGELOLAAN MATERIAL DAN
9
PERPINDAHANNYA
Penanganan Secara Manual dan
9.1
Mekanis
9.1.1 6.1.2.1 ; 6.1.2.2 1
9.1.2 5.3 1
9.1.3 5.3 1
9.1.4 8.1.1 1

Sistem Pengangkutan,
9.2
Pemyimpanan dan Pembuangan

9.2.1 8.1.2 / 8.1.1 1

9.2.2 - 1 1
9.2.3 - 1 1
Pengendalian Bahan Kimia
9.3
Berbahaya
9.3.1 7.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9.3.2 7.4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9.3.3 - 1
9.3.4 7.4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9.3.5 7.2 1 1

10 PENGUMPULAN DAN PENGGUNAAN DATA

10.1 Catatan K3
10.1.1 7.5 1
10.1.2 7.5.3 1
10.1.3 7.5.3 1
10.1.4 7.5.3 1 1
10.2 Data dan Laporan K3
10.2.1 - 1
10.2.2 - 1
11 PEMERIKSAAN SMK3
11.1 Audit Internal SMK3
11.1.1 9.2 ; 9.2.1 1
11.1.2 9.2.2 1
11.1.3 - 1
PENGEMBANGAN KETERAMPILAN DAN
12
KEMAMPUAN
12.1 Strategi Pelatihan
9/05/2018, Rev 0 10 dari 14 HR30021
 AUDITEE PEMENUHAN
BAGIAN/ DEPARTEMEN
PERIODE
NO KLAUSA KLAUSA
QMS/ TAX & AUDIT
PP 50 TAHUN 2012 ISO 45001:2018 ML PPIC BHN ARS P&L IT MTC FC HRD EG KLG EGV R&D VRS HLW CHE COR WS ME
MR ACC

12.1.1 - 1
12.1.2 - 1
12.1.3 7.2 1
12.1.4 7.2 1
12.1.5 7.1 1
12.1.6 7.5 1
12.1.7 9.3 1
Pelatihan Bagi Manjemen dan
12.2
Penyelia
12.2.1 7.2 1
12.2.2 7.2 1
12.3 Pelatihan Bagi Tenaga Kerja
12.3.1 7.2 1 1
12.3.2 7.3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12.3.3 7.4 1
Pelatihan Pengenalan dan
12.4 Pelatihan Untuk Pengunjung dan
Kontraktor
12.4.1 - 1
12.5 Pelatihan Keahlian Khusus
12.5.1 - 1

Keterangan :
ML Marketing Lokal
PPIC PPIC
BHN Bahan
ARS Areso
P&L Purchasing & Logistik
IT IT
MTC Maintenance
FC Finishing Central
HRD HRD
QMS QMS
EG EG
KLG Kalung
EGV EGV
R&D R&D
VRS Variasi
HLW Hollow
MR Management Representative
CHM Chemical
COR Cor
WS Workshop
ME Marketing Export

TAX & ACC Tax & Accounting

Disetujui Oleh : Diperiksa Oleh : Dibuat Oleh :

Herry Gunawan Aucy Chandra M. Tanwir Ashidiqi

MR QMS Sub Dept Head K3 Officer

9/05/2018, Rev 0 11 dari 14 HR30021

Marketing Pembelian &
PPIC Bahan Areso IT
Lokal Logistik
 Finishing
Maintenance HRD QMS EG Kalung EGV R&D
central
 Marketing
Varias Hollow MR Chemical Cor Workshop Tax & Acc
Export