Score
Nilai Resiko / Aspek
NO Proses/aktifitas
1 2
1 KEDATANGAN BAHAN BAKU
Operasional mesin boiler
4.1 ISU
Vendor terbatas
Harga BAHAN BAKU fluktuatif
Kualitas (kalori) batu bara fluktuatif
Masih menggunakan teknologi lama
Menggunakan batu bara
Harga batu bara fluktuatif
Kinerja masih 80% (lebih dari cukup)
support produksi
Aktifitas (R,NR)
4.2 KEBUTUHAN DAN HARAPAN
Produksi tidak terganggu
Target produksi dan penjualan
tercapai
Pemenuhan permintaan customer
Pressure output sesuai standar
Harga kompetitif (masuk range)
Produksi tidak terganggu
Target produksi dan penjualan
tercapai
Pemenuhan permintaan customer
Operasional
(N,Ab,E)
ASPEK
3 4
R Asap kendaraan pengangkut
dan loader
R Penggunaan batu bara
DAMPAK RISIKO DAN PELUANG
5 6 7 8
N Emisi udara (pencemaran R:
udara) Tanaman di sekitar gersang
Struktur tanah menurun dan
rusak
Biaya perbaikan/recovery
P:
Mengganti teknologi dengan
GAS/LISTRIK
N Penipisan Sumber daya alam R :
tidak terbaharui Jumlah batu bara semakin
berkurang
Biaya pembelian batu baru
naik
Komplain dari warga sekitar
Tanaman di sekitar gersang
P:
Mengganti teknologi dengan
GAS
Keparahan risiko
Risiko/Peluang
Kemungkinan
PERENCANAAN UNTUK TINDAKAN Legal
15 11 12 13
a. Koord. Terhadap GA,logistic, PP 41/1999
purchasing untuk memastikan vendor
melakukan pemeliharaan rutin
kendaraan, menyertakan CoA/SDS,
pemeriksaan kendaraan di pos security.
b. Koord. Antara utility, GA untuk
melakukan perbaikan/pengerasan (cor) 3 3 9
jalur loader dan truk batu bara dan
Penggantian tanah.
Koord. Antara utility, produksi, HSE, PP 74 / 2001
Keuangan, purchasing, marketing dan
BOD untuk scenario biaya penggantian
teknologi dan alternatifnya.
Menetapkan sasaran lingk. Penurunan
emisi dan cost saving.
4 1 4
Page 1 of 24
 Score

Nilai Resiko / Aspek

Aktifitas (R,NR)

Operasional

Keparahan risiko
Risiko/Peluang
(N,Ab,E)

Kemungkinan
NO Proses/aktifitas 4.1 ISU 4.2 KEBUTUHAN DAN HARAPAN ASPEK DAMPAK RISIKO DAN PELUANG PERENCANAAN UNTUK TINDAKAN Legal

1 2 3 4 5 6 7 8 15 11 12 13

Page 2 of 24
 Score

Nilai Resiko / Aspek

Aktifitas (R,NR)

Operasional

Keparahan risiko
Risiko/Peluang
(N,Ab,E)

Kemungkinan
NO Proses/aktifitas 4.1 ISU 4.2 KEBUTUHAN DAN HARAPAN ASPEK DAMPAK RISIKO DAN PELUANG PERENCANAAN UNTUK TINDAKAN Legal

1 2 3 4 5 6 7 8 15 11 12 13

Page 3 of 24
 Score

Nilai Resiko / Aspek

Aktifitas (R,NR)

Operasional

Keparahan risiko
Risiko/Peluang
(N,Ab,E)

Kemungkinan
NO Proses/aktifitas 4.1 ISU 4.2 KEBUTUHAN DAN HARAPAN ASPEK DAMPAK RISIKO DAN PELUANG PERENCANAAN UNTUK TINDAKAN Legal

1 2 3 4 5 6 7 8 15 11 12 13

Page 4 of 24
 Score

Nilai Resiko / Aspek

Aktifitas (R,NR)

Operasional

Keparahan risiko
Risiko/Peluang
(N,Ab,E)

Kemungkinan
NO Proses/aktifitas 4.1 ISU 4.2 KEBUTUHAN DAN HARAPAN ASPEK DAMPAK RISIKO DAN PELUANG PERENCANAAN UNTUK TINDAKAN Legal

1 2 3 4 5 6 7 8 15 11 12 13

Page 5 of 24
 Score

Nilai Resiko / Aspek

Aktifitas (R,NR)

Operasional

Keparahan risiko
Risiko/Peluang
(N,Ab,E)

Kemungkinan
NO Proses/aktifitas 4.1 ISU 4.2 KEBUTUHAN DAN HARAPAN ASPEK DAMPAK RISIKO DAN PELUANG PERENCANAAN UNTUK TINDAKAN Legal

1 2 3 4 5 6 7 8 15 11 12 13

Page 6 of 24
 Score

Nilai Resiko / Aspek

Aktifitas (R,NR)

Operasional

Keparahan risiko
Risiko/Peluang
(N,Ab,E)

Kemungkinan
NO Proses/aktifitas 4.1 ISU 4.2 KEBUTUHAN DAN HARAPAN ASPEK DAMPAK RISIKO DAN PELUANG PERENCANAAN UNTUK TINDAKAN Legal

1 2 3 4 5 6 7 8 15 11 12 13

Page 7 of 24
 Score

Nilai Resiko / Aspek

Aktifitas (R,NR)

Operasional

Keparahan risiko
Risiko/Peluang
(N,Ab,E)

Kemungkinan
NO Proses/aktifitas 4.1 ISU 4.2 KEBUTUHAN DAN HARAPAN ASPEK DAMPAK RISIKO DAN PELUANG PERENCANAAN UNTUK TINDAKAN Legal

1 2 3 4 5 6 7 8 15 11 12 13

Page 8 of 24
 14
Status Aspek

TIDAK
TIDAK
TIDAK
TIDAK
SIGNIFIKAN

SIGNIFIKAN
SIGNIFIKAN
SIGNIFIKAN
SIGNIFIKAN
Peraturan UU dan

16
Persy.lainnya

17
Pilihan Tehnologi

18
Keuangan
19 Operasional dan
Persyaratan Bisnis
Pandangan Pihak
20

Terkait

0
0
0
0
0
21

Total
Evaluasi Resiko Dapat Diterima

22

Sasaran Program
23
OTP

Page 9 of 24
 Evaluasi Resiko Dapat Diterima

Sasaran Program
Status Aspek

Persyaratan Bisnis
Pilihan Tehnologi
Peraturan UU dan

Pandangan Pihak
Operasional dan
Persy.lainnya

Keuangan
OTP

Terkait

Total
14 16 17 18 19 20 21 22 23

TIDAK
0
SIGNIFIKAN

TIDAK
0
SIGNIFIKAN

TIDAK
0
SIGNIFIKAN

TIDAK
0
SIGNIFIKAN

TIDAK
0
SIGNIFIKAN

Page 10 of 24
 Evaluasi Resiko Dapat Diterima

Sasaran Program
Status Aspek

Persyaratan Bisnis
Pilihan Tehnologi
Peraturan UU dan

Pandangan Pihak
Operasional dan
Persy.lainnya

Keuangan
OTP

Terkait

Total
14 16 17 18 19 20 21 22 23

TIDAK
0
SIGNIFIKAN

TIDAK
0
SIGNIFIKAN

TIDAK
0
SIGNIFIKAN

TIDAK
0
SIGNIFIKAN

TIDAK
0
SIGNIFIKAN

Page 11 of 24
 Evaluasi Resiko Dapat Diterima

Sasaran Program
Status Aspek

Persyaratan Bisnis
Pilihan Tehnologi
Peraturan UU dan

Pandangan Pihak
Operasional dan
Persy.lainnya

Keuangan
OTP

Terkait

Total
14 16 17 18 19 20 21 22 23

TIDAK
0
SIGNIFIKAN

TIDAK
0
SIGNIFIKAN

TIDAK
0
SIGNIFIKAN

TIDAK
0
SIGNIFIKAN

TIDAK
0
SIGNIFIKAN

Page 12 of 24
 Evaluasi Resiko Dapat Diterima

Sasaran Program
Status Aspek

Persyaratan Bisnis
Pilihan Tehnologi
Peraturan UU dan

Pandangan Pihak
Operasional dan
Persy.lainnya

Keuangan
OTP

Terkait

Total
14 16 17 18 19 20 21 22 23

TIDAK
0
SIGNIFIKAN

TIDAK
0
SIGNIFIKAN

TIDAK
0
SIGNIFIKAN

TIDAK
0
SIGNIFIKAN

TIDAK
0
SIGNIFIKAN

Page 13 of 24
 Evaluasi Resiko Dapat Diterima

Sasaran Program
Status Aspek

Persyaratan Bisnis
Pilihan Tehnologi
Peraturan UU dan

Pandangan Pihak
Operasional dan
Persy.lainnya

Keuangan
OTP

Terkait

Total
14 16 17 18 19 20 21 22 23

TIDAK
0
SIGNIFIKAN

TIDAK
0
SIGNIFIKAN

TIDAK
0
SIGNIFIKAN

TIDAK
0
SIGNIFIKAN

TIDAK
0
SIGNIFIKAN

Page 14 of 24
 Evaluasi Resiko Dapat Diterima

Sasaran Program
Status Aspek

Persyaratan Bisnis
Pilihan Tehnologi
Peraturan UU dan

Pandangan Pihak
Operasional dan
Persy.lainnya

Keuangan
OTP

Terkait

Total
14 16 17 18 19 20 21 22 23

TIDAK
0
SIGNIFIKAN

TIDAK
0
SIGNIFIKAN

TIDAK
0
SIGNIFIKAN

TIDAK
0
SIGNIFIKAN

TIDAK
0
SIGNIFIKAN

Page 15 of 24
 14
Status Aspek

TIDAK
TIDAK
TIDAK
TIDAK

SIGNIFIKAN
SIGNIFIKAN
SIGNIFIKAN
SIGNIFIKAN
Peraturan UU dan

16
Persy.lainnya

17
Pilihan Tehnologi

18
Keuangan
19 Operasional dan
Persyaratan Bisnis
Pandangan Pihak
20

Terkait

0
0
0
0
21

Total
Evaluasi Resiko Dapat Diterima

22

Sasaran Program
23
OTP

Page 16 of 24
 KEMUNGKINAN

Skala nilai Kategori

1 Belum pernah terjadi

2 Pernah terjadi dalam kurun waktu > 5 tahun terakhir

3 Pernah terjadi dalam kurun waktu 3>X<5 tahun terakhir

4 Pernah terjadi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir

5 Pernah terjadi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir

KEPARAHAN

Kategori
Skala nilai
Lingkungan (Environment)

Terjadi tumpahan/pelepasan/kejadian pencemaran di bawah Pedoman

1 Perusahaan
(ER =0)

Terjadi tumpahan/pelepasan/kejadian pencemaran melampaui

2 Pedoman Perusahaan, tetapi masih di dalam 2nd containment
(ER =1)

Terjadi tumpahan/pelepasan/kejadian pencemaran melampaui

3
Pedoman Perusahaan dan keluar dari 2nd containment (ER =2)

Terjadi tumpahan/pelepasan/kejadian pencemaran melampaui

4
Pedoman Perusahaan dan keluar dari perimeter perusahaan (ER =3)

Segala bentuk pencemaran/pelepasan, pelanggaran ijin lingkungan

5
yang memerlukan pelaporan terhadap otoritas lingkungan
 Matrix Level Resiko DAMPAK RISIKO K3L (14K)

Keparahan →
Kemungkinan ↓
1 2 3 4 5 Range Keterangan Warna a.Emisi ke udara (pencemaran udara)

1 1 2 3 4 5 1-4 low ACCEPTABLE b.Pelepasan ke badan air (pencemaran air)

2 2 4 6 8 10 5-12 medium UNACCEPTABLE c.Pelepasan ke media tanah (pencemaran tanah)

d.Penggunaan bahan baku dan sumber daya

3 3 6 9 12 15 15-25 high UNACCEPTABLE
alam

4 4 8 12 16 20 e.Penggunaan energi

f.Energi yang dipancarkan/paparan energi (mis.

5 5 10 15 20 25
Panas, radiasi, getaran, kebisingan, cahaya)

g.Timbulan limbah dan/atau produk samping

h.Penggunaan ruang (lahan)

 Aspek Dampak
Pemakaian listrik Penurunan sumber daya listrik

Pemakaian air Penurunan sumber daya air

Penuruman sumber daya

Pemakaian bahan bakar
energi dan minyak bumi

Pencemaran air, Pencemaran

Timbulan (sampah/kemasan)
tanah

Pembuangan air limbah Pencemaran air, Pencemaran

domestik/industri tanah

Emisi gas buang Pencemaran udara

Pencemaran air, Pencemaran

Tumpahan/ceceran
tanah

Peggunaan air outlet WWTP

Penghematan sumber daya air
untuk penyiraman tanaman
Penggunaan kertas bekas (two Penghematan sumber daya
side) pohon
Penurunan pencemaran tanah
Penjualan kayu hasil pemilhan dan penghematan sumber
daya pohon
 Risiko dan Peluang
1. Biaya pemakaian listrik perusahaan meningkat

1. Biaya pemakaian air perusahaan meningkat

2. Sanksi pemerintah (debit pemakaian air tidak sesuai
dengan dokumen perijinan)

1. Biaya pembelian bahan bakar meningkat

1. Biaya operasional limbah B3 meningkat

2. Biaya operasional limbah non-B3 meningkat
3. Sanksi pemerintah
4. Protes masyarakat
5. Dimanfaatkan/dijual kembali
6. Penerapan 5S

1. Sanksi pemerintah
2. Protes masyarakat
3. Penurunan keanekaragaman hayati
1. Sanksi pemerintah
2. Protes masyarakat
3. Penurunan keanekaragaman hati
1. Sanksi pemerintah
2. Protes masyarakat
3. Penerapan OCS atau 5S

1. Penghematan biaya pemakaian air perusahaan

1. Penghematan biaya pembelian kertas

1. Peningkatan pendapatan perusahaan

 DAFTAR REGULASI
No. AKTIFITAS/ASPEK DAMPAK
Pencemaran air
1
Dokumen Lingkungan

Udara
3
4 Limbah spesifik
Penanganan-penyimpanan-penggunaan bahan kimia
(B3)-material (non Limbah B3)
Simbol Label material B3
SDS/label
5

Syarat Transportasi bahan kimia (B3, LB3)

6

Penanganan-pengelolaan Limbah B3

Penyediaan, jenis, pemasangan rambu dan tata

8 aturan APAR
Sistem proteksi kebakaran pada gedung (hydrant,
9 sprinkler, alarm, detector)
10 Sampah
11 Energi
AR REGULASI
REGULASI
PermenLH 68/2016
PermenLH 5/2014
PP 27/2012
PermenLH 16/2012
PermenLH 25/2018
PermenLH 26/2018

PP 41/1999
Permenperind 33/2007
PP 27/2020
PP 74/2001
Permenaker 187/1999

PermenLH 3/2008
Permenperind 87/2009
PerdirjenBIM 4/2014
Permenperind 23/2013

PP 74/2014
Kepdirjenhubdar 725/2004

PP 101/2014
PermenLH 14/2013
PermenLH 18/2009
PermenLH 12/2020

Permenaker 4/1980

PermenPU 26/2008

UU 32/2009
PP 70/2009
LEVEL SEVERITY

5 EXTREM

4 MAJOR
3 MODERATE

2 MINOR
1 INSIGNIFICANT

LEVEL PROBABILITY
5 Often Occur/
Sering Terjadi
Occasional/
4
Sesekali
Rarely Happen/
3 Jarang Terjadi
Might Happen/
2 Mungkin Terjadi

Unknown in industry/Improbabel
1 Tidak diketahui hal ini di industri-
mustahil

Nilai risiko > 12

Nilai risiko 6 s/d 12
Nilai risiko < 6
 DESCRIPTION
Memberikan dampak luar biasa terhadap pencapaian sasaran LH.
Bila berupa risiko, maka sasaran LH tidak tercapai.
Bila berupa peluang, maka sasaran LH kemungkinan besar bukan hanya
tercapai saja tapi akan lebih mudah.

Memberikan dampak besar dan langsung bagi pencapaian sasaran LH

Memberikan dampak namun tidak secara langsung bagi pencapaian
sasaran LH
Memberikan dampak minor/sedikit bagi pencapaian sasaran LH.
Dampak yang ditimbulkan sangat terbatas
Tidak memberikan dampak apapun

DESCRIPTION
Terjadi dalam 1 bulan terakhir

pernah terjadi 6 bulan terakhir

Pernah terjadi tahun sebelumnya

tidak mungkin terjadi dalam keadaan normal

Terjadi hanya dalam kondisi darurat
Diharapkan tidak terjadi

HIGH
MEDIUM
LOW