JUDUL DOKUMEN

PT. DUTA NICHIRINDO PRATAMA

IDENTIFIKASI & PENILAIAN ASPEK - DAMPAK LINGKUNGAN
AUTOPARTS MANUFACTURING
NOMOR DOKUMEN RFL.LKG.01.001.00 PEMILIK PROSES KOMITE LINGKUNGAN
TANGGAL BERLAKU 27.09.2013 LEVEL DOKUMEN 3 HALAMAN 01 Dari 03

Operational and Bussines

Departement/Area: Engginering

Requirement
Score Evaluasi Aspek Signifikan

Operasional (N, Ab, Ac, E)

Dampak / Resiko
Aktifitas (R; NR)

Aspek/Bahaya Signifikan
No. Aspect / Bahaya

Probability

Awareness

View of Intrested parties

Legal and Other Requirement

Technological Option
No Activitie(s) / Object Aspect / Bahaya Existing Control Legal No. OTP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Lingkungan
R A1 Penggunaan energi listrik (lampu & mesin) N D Tidak ada 2 3 2 2 2 Y 1 5 5 5 1 17

R A2 Limbah (Scrap) N A Tempat limbah scrap 3 2 2 2 2 Y 1 5 5 3 1 15

1 PROSES GRINDING R A3 Limbah (APD & majun) N A Tempat sampah B3 non B3 3 2 2 2 2 Y 1 5 5 3 1 15

R A4 Tetesan air gromos mengenai permukaan lantai N A Tidak ada 2 3 2 2 2 Y 1 5 5 3 1 15

R A5
R B1
R B2
R B3
R B4
R B5
R B6
2 PROSES BUBUT
R B7
R B8
R B9
R B10
R B11
R C1
R C2
K3
Tertimpa material N E Safety shoes 2 2 2 2 0 N 1 5 5 3 1 15
Lingkungan
Limbah (Scrap) N A Tong Scrap 3 2 2 2 2 Y 1 5 5 3 1 15
Limbah (APD, Lap Majun & Amplas) N A Tempat sampah B3 non B3 3 2 2 2 2 Y 1 5 5 3 1 15
Penggunaan energi listrik (lampu, mesin) N D Label 2 3 2 2 2 Y 1 5 5 5 1 17
Tetesan oli mengenai permukaan lantai N A Spilkit 3 2 2 2 2 Y 1 5 5 3 1 15
Tetesan air gromus mengenai permukaan lantai N A Spillkit 3 2 2 3 0 N 1 5 5 3 1 15
Limbah pisau bubut (pergantian pisau) N A Tong Scrap 3 2 2 2 2 Y 1 5 5 3 1 15
K3
Terpercik gram besi N E Gogles 2 3 2 2 2 Y 1 5 5 3 1 15
Terkilir (Tersangkut benda berputar) AC E Safety Sign 2 2 2 2 0 N 1 5 5 5 1 17
Tergores AC E Sarung tangan kain 2 3 2 2 2 Y 1 5 5 3 1 14
Terpental material AC E Tidak ada 2 3 2 2 2 Y 1 5 5 3 1 14
Terpleset AC E Tidak ada 3 2 2 2 2 Y 1 5 5 3 1 14
Lingkungan
Tetesan oli mengenai permukaan lantai N A Spilkit & Lap Majun 3 2 3 2 0 N 1 5 5 3 1 15
Penggunaan energi listrik (lampu) N D Label 2 3 2 2 2 Y 1 5 5 5 1 17

PROSES PEMBUATAN DIES R C3 Limbah (scrap) N A Tong Scrap 3 2 2 2 2 Y 1 5 5 3 1 15

3 R C4 Limbah (pembungkus dies dari supplier) N A Tempat sampah B3 non B3 3 2 3 2 0 N 1 5 5 3 1 15
K3
R C5 Tertimpa material AC E Safety shoes 3 2 3 2 0 N 1 5 5 5 1 17
R C6 Terjepit Dies AC E Ganjal Dies 3 2 2 2 2 Y 1 5 5 5 1 17
Lingkungan
R D1 Penggunaan energi listrik (lampu, mesin) N D Label 2 3 2 2 2 Y 1 5 5 5 1 17
R D2 Limbah (Serbuk grinding) N A Tong Scrap 3 3 2 2 5 Y 1 5 5 3 1 15
4 PROSES GURINDA K3
R D3 Terpercik gram besi N E Kacamata 2 3 2 2 2 Y 1 5 5 3 1 14
R D4 Terpapar asap grinda N E Masker 3 2 2 2 2 Y 1 5 5 3 1 15
R D5 Tergores AC E Sarung tangan kain 2 3 2 2 2 Y 1 5 5 3 1 14
Lingkungan
R E1 Tetesan air gromos mengenai permukaan lantai N A Spillkit 3 2 2 2 2 Y 1 5 5 3 1 15
R E2 Limbah (scrap) N A Tong Scrap 3 2 2 2 2 Y 1 5 5 3 1 15
R E2 Limbah (APD) N A Tempat sampah B3 non B3 3 2 2 2 2 Y 1 5 5 3 1 15

5 R E2 Limbah (majun) N A Tempat sampah B3 non B3 3 2 2 2 2 Y 1 5 5 3 1 15

PROSES MILLING R E3 Tetesan oli mengenai permukaan lantai N A Spilkit 3 2 2 2 2 Y 1 5 5 3 1 15
R E4 Penggunaan energi listrik (lampu, mesin) AB D Label 2 3 2 2 2 Y 1 5 5 5 1 17
K3
R E5 Terpercik air gromus N E Tidak ada 2 3 2 2 2 Y 1 5 5 3 3 16
 R E6 Terpeleset AC E Tidak ada 2 3 2 2 2 Y 1 5 5 3 3 16
K3
PEMBUATAN LOT DIES
6 R F1 Tertimpa material dies AC E Tidak ada 3 3 2 2 5 Y 1 5 3 3 3 14
R F2 Terbentur alat pukul (Hummer) AC E Tidak ada 2 3 2 2 2 Y 1 5 5 3 3 16
Lingkungan
7 WIRECUT
R G1 Limbah scrap N A Tong Scrap 2 2 2 2 0 N 1 5 5 3 1 15
Dibuat Oleh, Disetujui Oleh, Diketahui Oleh,

( Ridwan/Purwadi ) ( Yayan supriyanto ) ( Henky Krisnawan S )

Manager Departemen Management Representative
 Judul Dokumen
PT. DUTA NICHIRINDO PRATAMA
AUTOPARTS MANUFACTURING RANGKUMAN ASPEK & DAMPAK LINGKUNGAN - RESIKO SIGNIFIKAN

NOMOR DOKUMEN RFL.LKG.01.002.00 PEMILIK PROSES KOMITE LINGKUNGAN

TANGGAL BERLAKU 27.09.2013 LEVEL DOKUMEN HALAMAN 2 Dari 2
Departement/Area: Workshop

Operasional (N, Ab, Ac, E)

Aktifitas (R; NR)

Dampak / Resiko
No. Aspect / Bahaya
Score Pengendalian Yang Dilakukan

Aspek/Bahaya
Signifikan
No Activitie(s) / Object Aspect / Bahaya Existing Control

Control
Probability
Saverity

Awareness
Eliminasi Subtitusi Enjinering Kontrol Kontrol Administrasi APD OTP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Lingkungan
- Membuat daftar piket
untuk melakukan
R A1 Penggunaan energi listrik (lampu & mesin) N D Label 2 3 2 2 2 Y pengecekan penggunaan OTP.TCH.01
energi listrik pada waktu
istirahat
- Membuatkan CS
- Menetapkan
penanggung jawab area
1 PROSES GRINDING R A2 Limbah (Scrap) N A Tong Scrap 3 2 2 2 2 Y - Membuatkan sanksi OTP.TCH.04
terkait pelanggaran
lingkungan

- Awareness kepaada
karyawan
R A3 Limbah (APD & majun) N A Tempat sampah B3 non B3 3 2 2 2 2 Y
- Membuatkan sanksi
OTP.TCH.05
kepada PIC terkait
pelanggaran tsb
- Perbaikan kebocoran
R A4 Tetesan air gromos mengenai permukaan lantai N A Tidak ada 2 3 2 2 2 Y
pada mesin grinding
OTP.TCH.06
Lingkungan
- Menetapkan
penanggung jawab area
R B1 Limbah (Scrap) N A Tong Scrap 3 2 2 2 2 Y - Membuatkan sanksi OTP.TCH.04
terkait pelanggaran
lingkungan

- Awareness kepaada
karyawan
R B2 Limbah (APD, Lap Majun & Amplas) N A Tempat sampah B3 non B3 3 2 2 2 2 Y - Membuatkan sanksi OTP.TCH.05
kepada PIC terkait
pelanggaran tsb
- Membuat daftar piket
untuk melakukan
R B3 Penggunaan energi listrik (lampu, mesin) N D Label 2 3 2 2 2 Y pengecekan penggunaan OTP.TCH.01
energi listrik pada waktu
istirahat
- Membuatkan CS
2 PROSES BUBUT - Perbaikan kebocoran oli
R B4 Tetesan oli mengenai permukaan lantai N A Spilkit 3 2 2 2 2 Y
pada mesin bubut
OTP.TCH.07
- Menetapkan
penanggung jawab area
R B6 Limbah pisau bubut (pergantian pisau) N A Tong Scrap 3 2 2 2 2 Y - Membuatkan sanksi OTP.TCH.04
terkait pelanggaran
lingkungan
K3
- Pengadaan
kacamata untuk
- List APD departemen
R B7 Terpercik gram besi N E Gogles 2 3 2 2 2 Y masing-masing karyawan
- CS penggunaan APD
OTP.TCH.08
pada area tersebut
- Tempat penyimpanan APD
- Penggantian
R B9 Tergores AC E Sarung tangan kain 2 3 2 2 2 Y sarung tangan
kain
- Coution Mark
R B10 Terpental material AC E Tidak ada 2 3 2 2 2 Y
- JSA (Job Safety Analysis) OTP.TCH.03
- Perbaikan kebocoran oli
R B11 Terpleset AC E Tidak ada 3 2 2 2 2 Y
pada mesin bubut
OTP.TCH.02

Lingkungan
- Membuat daftar piket
untuk melakukan
R C2 Penggunaan energi listrik (lampu) N D Label 2 3 2 2 2 Y pengecekan penggunaan OTP.TCH.01
energi listrik pada waktu
PROSES PEMBUATAN DIES istirahat
3
- Membuatkan CS
- Menetapkan
R Limbah (scrap) N A penanggung jawab area
C3 Tong Scrap 3 2 2 2 2 Y OTP.TCH.04
- Membuatkan sanksi
terkait pelanggaran
lingkungan
K3
R C6 Terjepit Dies AC E Ganjal Dies 3 2 2 2 2 Y - Pembuatan Meja OTP.TCH.10
Dies
 Judul Dokumen
PT. DUTA NICHIRINDO PRATAMA
AUTOPARTS MANUFACTURING RANGKUMAN ASPEK & DAMPAK LINGKUNGAN - RESIKO SIGNIFIKAN

NOMOR DOKUMEN RFL.LKG.01.002.00 PEMILIK PROSES KOMITE LINGKUNGAN

TANGGAL BERLAKU 27.09.2013 LEVEL DOKUMEN HALAMAN 2 Dari 2
Departement/Area: Workshop

Operasional (N, Ab, Ac, E)

Aktifitas (R; NR)

Dampak / Resiko
No. Aspect / Bahaya
Score Pengendalian Yang Dilakukan

Aspek/Bahaya
Signifikan
No Activitie(s) / Object Aspect / Bahaya Existing Control

Control
Saverity

Probability

Awareness
Eliminasi Subtitusi Enjinering Kontrol Kontrol Administrasi APD OTP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Lingkungan
- Membuat daftar piket
untuk melakukan
R D1 Penggunaan energi listrik (lampu, mesin) N D Label 2 3 2 2 2 Y pengecekan penggunaan OTP.TCH.01
energi listrik pada waktu
istirahat
- Membuatkan CS
- Menetapkan
penanggung jawab area
R D2 Limbah (Serbuk grinding) N A Tong Scrap 3 3 2 2 5 Y - Membuatkan sanksi OTP.TCH.04
terkait pelanggaran
4 PROSES GURINDA lingkungan
K3
- Pengadaan
kacamata untuk
- List APD departemen
R D3 Terpercik gram besi N E Kacamata 2 3 2 2 2 Y masing-masing karyawan
- CS penggunaan APD
OTP.TCH.08
pada area tersebut
- Tempat penyimpanan APD

R D4 Terpapar asap grinda N E Masker 3 2 2 2 2 Y Penggantian Masker

- Penggantian
R D5 Tergores AC E Sarung tangan kain 2 3 2 2 2 Y sarung tangan
kain
Lingkungan
- Perbaikan kebocoran
R E1 Tetesan air gromos mengenai permukaan lantai N A Spillkit 3 2 2 2 2 Y
pada mesin milling
OTP.TCH.06
- Menetapkan
penanggung jawab area
R E2 Limbah (scrap) N A Tong Scrap 3 2 2 2 2 Y
- Membuatkan sanksi
OTP.TCH.04
terkait pelanggaran
lingkungan

- Awareness kepaada
karyawan
R E2 Limbah (APD) N A Tempat sampah B3 non B3 3 2 2 2 2 Y
- Membuatkan sanksi
OTP.TCH.05
kepada PIC terkait
pelanggaran tsb
5
PROSES MILLING - Awareness kepaada
karyawan
R E2 Limbah (majun) N A Tempat sampah B3 non B3 3 2 2 2 2 Y - Membuatkan sanksi OTP.TCH.05
kepada PIC terkait
pelanggaran tsb
- Perbaikan kebocoran oli
R E3 Tetesan oli mengenai permukaan lantai N A Spilkit 3 2 2 2 2 Y
pada mesin bubut
OTP.TCH.07

- Membuat daftar piket

untuk melakukan
R E4 Penggunaan energi listrik (lampu, mesin) AB D Label 2 3 2 2 2 Y pengecekan penggunaan OTP.TCH.01
energi listrik pada waktu
istirahat
- Membuatkan CS
K3
R E5 Terpercik air gromus N E Tidak ada 2 3 2 2 2 Y - Pemasangan cover mesin - Coution Mark OTP.TCH.02
R E6 Terpeleset AC E Tidak ada 2 3 2 2 2 Y - Pemasangan cover mesin - Coution Mark OTP.TCH.02
K3
- Coution Mark
R F1 Tertimpa material dies AC E Tidak ada 3 3 2 2 5 Y
- JSA (Job Safety Analysis) OTP.TCH.03
6 PEMBUATAN LOT DIES
- Pembuatan JSA (Job Safety
R F2 Terbentur alat pukul (Hummer) AC E Tidak ada 2 3 2 2 2 Y
Analys)
OTP.TCH.03
Dibuat Oleh, Disetujui Oleh, Diketahui Oleh,
( Ridwan/Purwadi ) ( Yayan Supriyanto ) ( Henky Krisnawan S )
Manager Departemen Management Representative
 JUDUL
DOKUMEN
PT. DUTA NICHIRINDO
PRATAMA
AUTOPART MANUFACTURING OBJECTIVE, TARGET, DAN PROGRAM

NOMOR DOKUMEN RFL.LKG.01.003.00 NOMOR REGISTER

TANGGAL BERLAKU 27.09.2013 LEVEL DOKUMEN 3 PEMILIK PROSES

No OTP : OTP.TCH.01

Thema / Item Kebijakan Lingkungan

Pecegahan Pencemaran Lingkungan
Pemenuhan Peraturan Perundangan
Peningkatan Berkelanjutan
√ Penghematan Energi & SDA
Proses Aktivitas No Aspek/Peraturan P
Grinding Penggunaan energi listrik - A1 ; B3 ; C3; D1; E4
Bubut
Pembuatan dies
Proses gurinda
Milling
Surface grinding
Wire cut
Tujuan Tar
1. Penghematan sumber daya energi 1. Membuat daftar pike
pengecekan penggunaa
pada waktu istirahat
2

Okt 15 Nov
No Program PIC P/A
I II III IV I II

Pembuatan check sheet penghematan sumber daya energi P

1 Purwadi
A

Pengajuan format check sheet penghematan sumber daya P

2 Ridwan
energi ke bagian komite lingkungan
A

Sosialisasi penggunaan check sheet Penghematan sumber P

3 Ridwan
daya energi
A

P
4 Penaggung jawab area Ridwan
A

Mulai penggunaan check sheet penghematan sumber daya P

5 Ridwan
energi
A

Evaluasi penggunaan check sheet Penghematan sumber P

6 Ridwan
daya energi
A

Dibuat Oleh, leh,

D
i
s
e
t
u
j
u
i
O
 Manager Departemen Management Representative

Diketahui Oleh,

(Ridwan/Purwadi) ( (
Ya H
ya e
n
n
su
pri k
ya y
nt K
o ri
s
n
a
w
a
n
S
)
 AUTOPART MANUFACTURING OBJECTIVE, TARGET, DAN PROGRAM

NOMOR DOKUMEN RFL.LKG.01.003.00 NOMOR REGISTER OTP/DNP-TCH/002/2015

TANGGAL BERLAKU 27.09.2013 LEVEL DOKUMEN 3 PEMILIK PROSES KOMITE LINGKUNGAN HALAMAN 1 dari 1

No OTP : OTP.TCH.02

Thema / Item Kebijakan Lingkungan

Pecegahan Pencemaran Lingkungan
Pemenuhan Peraturan Perundangan
√ Peningkatan Berkelanjutan
Penghematan Energi & SDA
Proses Aktivitas No Aspek/Peraturan Perundangan No Dampak
Milling -Terpercik air gromus -B11 (E) Tidak ada
Grinding - Terpeleset -E5 ; E6

Tujuan Target Periode

1. Agar karyawan terhidar dari potensi kecelakaan kerja 1. Perbaikan cover mesin November 2015 s.d Februari 2016
2. Pemberian label dan
tanda Safety shoes

Nov 15 Des 15 Jan 16 Feb 16 Maret 16 April 16 Mei 16 Juni 16

No Program PIC P/A I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
P
1 Identifikasi pembuatan cover mesin Purwadi A
P
2 Pembuatan dan pengajuan desain cover sampai approval Purwadi
A
Pengajuan permohonan DRO atau FO kebutuhan P
3 Purwadi
/perlengkapan cover mesin A
P
4 Pembuatan dan Pemasangan cover mesin Purwadi
A
P
5 Trial pemasangan dan penggunaan cover mesin Purwadi/Tri
A
Pengajuan dan permohonan pemberian label rambu-rambu P
6 Purwadi/Tri
K3 A
P
7 Pemasangan rambu-rambu K3 diarea kerja dan mesin Purwadi/Tri
A
P
8 Sosialisasi terhadap karyawan Purwadi/Tri
A
P
9 Evaluasi pembuatan dan pemasangan cover Purwadi
A

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh,

Disetujui Oleh,

(Ridwan/Purwadi) ( Yayan supriyanto ) ( Henky Krisnawan S )

 AUTOPART MANUFACTURING OBJECTIVE, TARGET, DAN PROGRAM

NOMOR DOKUMEN RFL.LKG.01.003.00 NOMOR REGISTER OTP/DNP-TCH/003/2015

TANGGAL BERLAKU 27.09.2013 LEVEL DOKUMEN 3 PEMILIK PROSES KOMITE LINGKUNGAN HALAMAN 1 dari 1

No OTP : OTP.TCH.03

Thema / Item Kebijakan Lingkungan

Pecegahan Pencemaran Lingkungan
Pemenuhan Peraturan Perundangan
√ Peningkatan Berkelanjutan
Penghematan Energi & SDA
Proses Aktivitas No Aspek/Peraturan Perundangan No Dampak
Pembuatan lot dies - Tertimpa material dies F1 ; F2 ; B10 (E) Tidak ada
Grinding - Tertimpa material A5 ; C5 ; F1
Pembuatan dies - Terbentur alat pukul (Hummer)

Tujuan Target Periode

1. Agar pada saat proses pembuatan lot dies karyawan tidak terkena benda kerja Pembuatan JSA (Job Safety Analys) Desember 2015 s.d Maret 2016

Des 15 Jan 16 Feb 16 Maret 16 April 16 Mei 16 Juni 16 Juli 16

No Program PIC P/A I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

P
1 Identifikasi penggunaan alat bantu (tang) Purwadi

Pengajuan permohonan DRO atau PO kebutuhan alat P

2 Purwadi
bantu *(tang)
A

Menetapkan penaggung jawab PIC untuk kebutuhan alat P

3 Purwadi
bantu *(tang)
A

Sosialisasi penggunaan alat bantu untuk pembuatan lot no P

4 Purwadi
dies
A

P
5 Evaluasi alat bantu penggunaan tang dan rambu-rambu K3 Purwadi
A

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh,

Disetujui Oleh,
(Ridwan/Purwadi) ( Yayan supriyanto ) ( Henky Krisnawan S )
Manager Departemen Management Representative
AUTOPART MANUFACTURING OBJECTIVE, TARGET, DAN PROGRAM

NOMOR DOKUMEN RFL.LKG.01.003.00 NOMOR REGISTER

TANGGAL BERLAKU 27.09.2013 LEVEL DOKUMEN 3 PEMILIK PROSES

No OTP : OTP.TCH.04

Thema / Item Kebijakan Lingkungan

Pecegahan Pencemaran Lingkungan
Pemenuhan Peraturan Perundangan
√ Peningkatan Berkelanjutan
Penghematan Energi & SDA
Proses Aktivitas No Aspek/Peraturan P
Grinding Limbah scrap A2 ; B1 ; B6; C3 ; D2 ; E
Bubut Limbah pisau bubut (pergantian pisau)
Pembuatan dies
Gurinda
Milling

Tujuan Targ
1. Agar karyawan membuang sampah sesuai dengan tempat yang telah tersedia 1. Menetapkan
penanggung jawab a
2.Membuatkan sanksi t
pelanggaran lingkung

Nov 15 Des
No Program PIC P/A
I II III IV I II
Identifikasi layout dan menetapkan penaggung jawab PIC P
1 Ridwan / Purwadi
di area kerja A
Membuat layout dan menetapkan penaggung jawab area P
2 Ridwan / Purwadi
kerja A
Pembuatan dan pengajuan desain tempat scrap kemudian P
3 Ridwan / Purwadi
pengajuan desain identitas A
P
4 Persetujuan identitas tempat scrap Ridwan / Purwadi
A
P
5 Pemberian foto untuk PIC pengggung jawab area kerja Ridwan / Purwadi
A
Pembuatan jadwal pengangkutan scrap dari tempat P
6 Ridwan / Purwadi
sampah (tong) ke area tempat sampah besar A
P
7 Sosialisasi layout dan penanggung jawab area kerja Ridwan / Purwadi
A
P
8 Evaluasi layout dan penanggung jawab area kerja Ridwan / Purwadi
A

Dibuat Oleh, eh,

D
i
s
e
t
u
j
u
i
O
l
 JUDUL
DOKUMEN
PT. DUTA NICHIRINDO
Diketahui Oleh,
PRATAMA

(Ridwan/Purwadi) ( (
ay H
an e
su
n
pri
ya k
nt y
o K
ri
s
n
a
w
a
n
S
)
Manager Departemen Management Representative
 JUDUL
DOKUMEN
PT. DUTA NICHIRINDO
PRATAMA
AUTOPART MANUFACTURING OBJECTIVE, TARGET, DAN PROGRAM

NOMOR DOKUMEN RFL.LKG.01.003.00 NOMOR REGISTER

TANGGAL BERLAKU 27.09.2013 LEVEL DOKUMEN 3 PEMILIK PROSES

No OTP : OTP.TCH.05

Thema / Item Kebijakan Lingkungan

Pecegahan Pencemaran Lingkungan
Pemenuhan Peraturan Perundangan
√ Peningkatan Berkelanjutan
Penghematan Energi & SDA
Proses Aktivitas No Aspek/Peraturan P
Grinding Limbah (APD & majun) A3 ; B2 ; E2 ; E2
Bubut
Miling

Tujuan Tar
1. Agar karyawan dapat membuang limbah sesuai dengan identitasnya - Awareness
kepaada karyawan
- Membuatkan sanksi k
PIC terkait pelanggara

Des 15 Jan
No Program PIC P/A I II III IV I II

Pembuatan check sheet pembuangan sampah B3 dan non P

1 Ridwan/Purwadi
B3
A

Pengajuan check sheet sampah B3 dan Non B3 ke bagian P

2 Ridwan/Purwadi
QMS
A

Mengidentifikasi kebutuhan check sheet sampah B3 dan P

3 Ridwan/Purwadi
Non B3 ditempat kerja
A

Penaggung jawab PIC dan Sosialisasi penggunaan check P

4 Ridwan/Purwadi
sheet pembuangan limbah B3 dan non B3
A

P
5 Evaluasi pembuangan limbah B3 dan non B3 Ridwan/Purwadi
A

Dibuat Oleh, ,
D
i
s
e
t
u
j
u
i
O
l
e
h
Diketahui Oleh,

(Ridwan/Purwadi) (
Y H
a e
y n
a ky
n Kr
s is
u n
p
a
w
ri
a
y
n
a
S
n
)
t
M
o a
) n
M a
a g
e
n m
a e
g n
e t
R
r
e
D p
e r
p e
a s
e
rt n
e t
m a
e ti
n v
e
 JUDUL
DOKUMEN
PT. DUTA NICHIRINDO PRATAMA
AUTOPART MANUFACTURING OBJECTIVE, TARGET, DAN PROGRAM

NOMOR DOKUMEN RFL.LKG.01.003.00 NOMOR REGISTER

TANGGAL BERLAKU 27.09.2013 LEVEL DOKUMEN 3 PEMILIK PROSES

No OTP : OTP.TCH.06

Thema / Item Kebijakan Lingkungan

Pecegahan Pencemaran Lingkungan
Pemenuhan Peraturan Perundangan
√ Peningkatan Berkelanjutan
Penghematan Energi & SDA
Proses Aktivitas No Aspek/Peratur
Grinding Tetesan air gromos mengenai permukaan A4
Miling lantai E1

Tujuan
1. Saat proses grinding permukaan lantai tidak terkena tetesan air gromos Perbaikan keboco

Nov 15
No Program PIC P/A
I II III IV I
Identifikasi dan pembuatan lapaoran kerusakan mesin P
1 Purwadi
cover grinding ke bagian maintenance A
Pembuatan dan pengajuan DRO atau PO untuk kebutuhan P
2 Purwadi/Cipto
perbaikan cover mesin grinding A
P
3 Pelaksanaan perbaikan cover mesin grinding Purwadi/Cipto
A
P
4 Improvement pelumas guide slide dari oil ke grease Purwadi/Cipto
A
P
5 Penaggung jawab pelaksana perbaikan Purwadi
A
Instalasi dan trial Improvement pelumas guide slide dari oil P
6 Purwadi
ke grease A
Evaluasi Improvement pelumas guide slide dari oil ke P
7 Purwadi
grease A

Dibuat Oleh, ,
D
i
s
e
t
u
j
u
i
O
l
e
h
Diketahui Oleh,

(Ridwan/Purwadi) ( ( He
nky
Y Kris
a naw
y an
a S)
n Ma
nag
s
em
u ent
p Rep
ri res
y ent
ativ
a e
n
t
o
)
M
a
n
a
g
e
r
D
e
p
a
r
t
e
m
e
n
 JUDUL
DOKUMEN
PT. DUTA NICHIRINDO
PRATAMA
AUTOPART MANUFACTURING OBJECTIVE, TARGET, DAN PROGRAM

NOMOR DOKUMEN RFL.LKG.01.003.00 NOMOR REGISTER

TANGGAL BERLAKU 27.09.2013 LEVEL DOKUMEN 3 PEMILIK PROSES

No OTP : OTP.TCH.07

Thema / Item Kebijakan Lingkungan

√ Pecegahan Pencemaran Lingkungan
Pemenuhan Peraturan Perundangan
Peningkatan Berkelanjutan
Penghematan Energi & SDA
Proses Aktivitas No Aspek/Peraturan P
Bubut Tetesan oli mengenai permukaan lantai B4 ; B11
Terpleset

Tujuan Targ
1. Menghilangkan kebocoran oli Perbaikan kebocoran o

Des 15 Jan
No Program PIC P/A I II III IV I II

P
1 Identifikasi kerusakan (kebocoran oli pada mesin bubut) Ridwan
A

Pembuatan dan pengajuan Laporan kerusakan ke P

2 Ridwan
maintenance
A

P
3 Konfirmasi ke bagian MTN realisasi perbaikan mesin bubut Ridwan/Cipto
A

P
4 Pengecekan hasil perbaikan oleh tooling dan maintenance Ridwan
A

Penaggung jawab PIC dan sosialisasi penggunaan mesin P

5 Ridwan
bubut
A

P
6 Evaluasi hasil dari laporan kerusakan Ridwan
A

Dibuat Oleh, eh,

D
i
s
e
t
u
j
u
i
O
l
 Manager Departemen Management Representative

Diketahui Oleh,

(Ridwan/Purwadi) ( (
ay H
an e
su
n
pri
ya k
nt y
o K
ri
s
n
a
w
a
n
S
)
 AUTOPART MANUFACTURING OBJECTIVE, TARGET, DAN PROGRAM

NOMOR DOKUMEN RFL.LKG.01.003.00 NOMOR REGISTER OTP/DNP-TCH/008/2015

TANGGAL BERLAKU 27.09.2013 LEVEL DOKUMEN 3 PEMILIK PROSES KOMITE LINGKUNGAN HALAMAN 1 dari 1

No OTP : OTP.TCH.08

Thema / Item Kebijakan Lingkungan

Pecegahan Pencemaran Lingkungan
Pemenuhan Peraturan Perundangan
√ Peningkatan Berkelanjutan
Penghematan Energi & SDA
Proses Aktivitas No Aspek/Peraturan Perundangan No Dampak
Bubut Terpercik gram besi B7 (E) Kacamata
Gurinda D3

Tujuan Target Periode

1. Melindungi mata dari percikan gram - Pengadaan kacamata Desember 2015 s.d April 2016
untuk masing-masing
karyawan pada area
tersebut
- Tempat penyimpanan APD
Des 15 Jan 16 Feb 16 Maret 16 April 16 Mei 16 Juni 16 Juli 16
No Program PIC P/A
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

Identifikasi kebutuhan APD (kacamata) yang sesuai P

1 Ridwan
dengan area pekerjaanya
A

Pengajuan dan penambahan APD (kacamata dan sarung P

2 Ridwan / tri
kacamata) perorang ke Tim P2K3
A

P
3 Pengajuan loker untuk tempat kacamata ke Tim P2K3 Ridwan / tri
A

P
4 Pembuatan label name untuk setiap kacamata Ridwan / tri
A

P
5 Menetapkan penaggung jawab area APD Ridwan
A

P
6 Sosialisasi penggunaan APD diarea kerja Ridwan / tri
A

P
7 Evaluasi penggunaan kacamata oleh tooling dan Tim P2K3 Ridwan / tri
A

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh,

Disetujui Oleh,

(Ridwan/Purwadi) ( Yayan supriyanto ) ( Henky Krisnawan S )

 AUTOPART MANUFACTURING OBJECTIVE, TARGET, DAN PROGRAM

NOMOR DOKUMEN RFL.LKG.01.003.00 NOMOR REGISTER OTP/DNP-TCH/009/2015

TANGGAL BERLAKU 27.09.2013 LEVEL DOKUMEN 3 PEMILIK PROSES KOMITE LINGKUNGAN HALAMAN 1 dari 1

No OTP : OTP.TCH.09

Thema / Item Kebijakan Lingkungan

Pecegahan Pencemaran Lingkungan
Pemenuhan Peraturan Perundangan
√ Peningkatan Berkelanjutan
Penghematan Energi & SDA
Proses Aktivitas No Aspek/Peraturan Perundangan No Dampak
Bubut Tergores B9 (E) Sarung tangan
Gurinda D5

Tujuan Target Periode

1. Agar seluruh karyawan pada saat melakukan aktifitas pekerjaan melihat aspek Desember 2015 s.d Februari 2016
keselamatan bekerja - Penggantian sarung tangan
kain

Des 15 Jan 16 Feb 16 Maret 16 April 16 Mei 16 Juni 16 Juli 16

No Program PIC P/A
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

Identifikasi kebutuhan APD (sarung tangan) yang sesuai P

1 Ridwan/purwadi
dengan area pekerjaanya
A

Pengajuan dan penambahan APD (Sarung tangan) P

2 Ridwan/purwadi/tri
menggunakan memo ke Tim P2K3
A

Serah terima APD (sarung tangan) oleh Tim P2K3 ke bp P

3 Ridwan/purwadi/tri
Ridwan
A

Penanggung jawab PIC dan sosialisasi penggunaan APD P

4 Ridwan/purwadi/tri
diarea kerja
A

P
5 Evaluasi penggunaan kacamata oleh tooling dan Tim P2K3 Ridwan/purwadi/tri

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh,

Disetujui Oleh,

(Ridwan/Purwadi) ( Yayan supriyanto ) ( Henky Krisnawan S )

Manager Departemen Management Representative
 JUDUL
DOKUMEN
PT. DUTA NICHIRINDO PRATAMA
AUTOPART MANUFACTURING OBJECTIVE, TARGET, DAN PROGRAM

NOMOR DOKUMEN RFL.LKG.01.003.00 NOMOR REGISTER

TANGGAL BERLAKU 27.09.2013 LEVEL DOKUMEN 3 PEMILIK PROSES

No OTP : OTP.TCH.10

Thema / Item Kebijakan Lingkungan

Pecegahan Pencemaran Lingkungan
Pemenuhan Peraturan Perundangan
√ Peningkatan Berkelanjutan
Penghematan Energi & SDA
Proses Aktivitas No Aspek/Peratur
1. Pembuatan Dies Terjepit dies C5

Tujuan
1. Agar seluruh karyawan pada saat melakukan aktifitas pekerjaan melihat aspek
keselamatan bekerja
- Pembuatan Meja

Jan 16
No Program PIC P/A
I II III IV I

Pengajuan desain meja dan layout sampai approval untuk P

1 Ridwan/purwadi
meja dies
A

Pengajuan dan pembuatan DRO atau PO untuk kebutuhan P

2 Ridwan/purwadi
pembuatan meja dies
A

P
3 Pembuatan meja dies Ridwan/purwadi
A

P
4 Proses trial meja dies Ridwan/purwadi
A

Ridwan/purwadi/ P
5 Penaggung jawab area kerja
maulana
A

Ridwan/purwadi/ P
6 Sosialisasi penggunaan meja dies
maulana
A

Ridwan/purwadi/ P
7 Evaluasi meja dies
maulana
A

Dibuat Oleh, Oleh,

D
i
s
e
t
u
j
u
i
Diketahui Oleh,
(Ridwan/Purwadi) ( Yayan supriyanto ) ( Henky Krisnawan S )
Manager Departemen Management Representative
 JUDUL DOKUMEN

PT. DUTA NICHIRINDO PRATAMA

AUTOPART MANUFACTURING OBJECTIVE, TARGET, DAN PROGRAM

NOMOR DOKUMEN RFL.LKG.01.003.00 NOMOR REGISTER OTP/DNP-TCH/011/2015

TANGGAL BERLAKU 27.09.2013 LEVEL DOKUMEN 3 PEMILIK PROSES KOMITE LINGKUNGAN HALAMAN 1 dari 1
No OTP : OTP.TCH.11

Thema / Item Kebijakan Lingkungan

Pecegahan Pencemaran Lingkungan
Pemenuhan Peraturan Perundangan
√ Peningkatan Berkelanjutan
Penghematan Energi & SDA
Proses Aktivitas No Aspek/Peraturan Perundangan No Dampak
1. Gurinda Terpapar asap grinda D4 (E) Masker

Tujuan Target Periode

1. Agar karyawan mengerti dampak yang akan terjadi pada tubuh Januari 2016 s.d Maret 2016
bila tidak menggunakan APD (masker)
Penggantian Masker

Jan 16 Feb 16 Maret 16 April 16 Mei 16 Juni 16 Juli 16 Juli 16

No Program PIC P/A
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

Identifikasi list kebutuhan man power yang menggunakan P

1 Ridwan/purwadi
APD (masker) di area kerja tooling
A

Pengajuan order APD (masker) ke bagian TIM P2K3 P

2 Ridwan/purwadi/tri
(Memo)
A

Serah terima inventaris APD (masker) oleh bp tri ke bp P

3 Ridwan/purwadi
ridwan
A

P
4 Sosialisasi penggunaan masker Ridwan/purwadi
A
Sdr P
5 Evaluasi penggunaan masker Ridwan/purwadi/
maulana A

Dibuat Oleh, Disetujui Oleh, Diketahui Oleh,

(Ridwan/Purwadi) ( Yayan supriyanto ) ( Henky Krisnawan S )

Manager Departemen Management Representative