Apakah manajemen memiliki pakta komitmen HSE diseluruh level 1. organisasi perusahaan Bagaimana keterlibatan pimpinan perusahaan terkait penerapan sistem 2. manajemen HSE 3. Apakah perusahaan anda memiliki kebijakan HSE terbaru 4. Bagaimana perusahaan anda mengkomunikasikan kebijakan HSE dalam 2 tahun terakhir? 5. Apakah perusahaan memiliki target HSE tahunan terbaru? 6. Bagaimana anda meyakinkan bahwa organisasi paham dan berkomitmen terhadap target HSE? 7. Apakah perusahaan anda memiliki struktur organisasi perusahaan terbaru? 8. Apakah perusahaan memiliki organisasi P2K3 yang disahkan kemnaker/disnaker daerah? 9. Sebutkan tugas dan tanggung jawab pekerja dalam menerapkan sistem HSE diperusahaan? 10. Apakah perusahaan anda memiliki personil HSE yang kompeten? 11. Apakah perusahaan anda mendempatkan personil HSE/Safety officer pada setiap kegiatan proyek 12. Apakah perusahaan anda memiliki sertifikasi sistem manajemen dari pemerintah atau badan sertifikasi KAN? Siapakah yang bertanggung jawab secara penuh terhadap aspek HSE di 13. dalam organisasi perusahaan? Apakah perusahaan anda memiliki program pelatihan HSE secara 14. internal maupun external? 15. Apakah perusahaan anda memberikan pelatihan HSE sesuai lingkup pekerjaan? 16. Apakah perusahaan memiliki pekerja yang dapat memberikan pelatihan bagi pekerja lainnya? 17. Apakah diperusahaan anda level manager dan level supervisor telah menerima pelatihan HSE? 18. Apakah perusahan anda program orientasi HSE untuk pekerja baru? 19. Apakah perusahaan anda melakukan toolbox meeting/safety talk/safety induction secara konsisten? 20. Apakah perusahaan anda memiliki sarana komunikasi HSE(HSE News,HSE Bulletin,HSE Alert,HSE board dan lainnya)? 21. Apakah perusahaan anda memiliki prosedur tentang reward dan punishment HSE? 22. Bagaimana perusahaan menerapkan program reward dan punishment HSE secara konsisten? 23. Apakah perusahaan anda memiliki pedoman atau prosedur HSE
PT ENERA TEKNIKA UTAMA
DEPARTEMEN HSE PERTANYAAN CSMS PT PGN SOLUTION
NO PERTANYAAN STATUS KETERANGAN
Bagaimana perusahaan anda memastikan bahwa pekerja memahami 24. pedoman atau prosedur HSE? Bagaimana perusahaan anda mendokumentasikan dan memperbaharui 25. dokumen acuan kerja (DAK) 26. Bagaimana perusahaan anda mengelola sub kontraktor yang dapat mendukung program HSE perusahaan? 27. Bagaimana perusahaan anda memastikan subkontraktor memahami dan melaksanan program HSE? 28. Apakah perusahaan anda memiliki prosedur kerja sesuai dengan jenis proyek? 29. Apakah perusahaan memiliki HSE Plan untuk pelaksanaan proyek? 30. Apakah perusahaan anda memiliki prosedur IBPR? 31. Apakah perusahaan anda memiliki contoh JSA atau IBPR? 32 Apakah perusahaan anda memiliki prosedur tentang alat pelindung diri (APD) dan membuat daftar APD sesuai spesifikasi lingkup pekerjaan? 33. Apakah perusahaan anda memiliki contoh izin kerja aman sesuai dengan lingkup pekerjaan ? 34. Apakah perusahaan anda memiliki prosedur kebersihan dan houskeeping dilingkungan kerja? 35. Bagaimana cara perusahaan anda memastikan APD telah diterima oleh pekerja sesuai lingkup pekerjaan? Apakah perusahaan anda memiliki program pengukuran lingkungan 36. kerja ? 37. Bagaimana cara perusahaan anda menangani material berbahaya? 38. Apakah perusahaan anda memiliki prosedur tentang pengendalian tumpahan bana kimia? 39. Bagaimana cara perusahaan anda menangani limbah B3 (Oli bekas,tumpahan minyak,materil B3 Kadarluasa,Pelarut dan lainnya)? 40. Apakah perusahaan anda memiliki perjanjian kerja sama MOU dengan pihak ke 41. Apakah perusahaan anda melakukan pemeriksaan kesehatan untuk pekerja baru dan secara berkala? 42. Apakah perusahaan anda memilik prosedur tentang pencegahan kecelakaan lalulintas? 43. Apakah perusahaan anda memiliki daftar peraturan dandaftar standar HSE yang digunakan? 44. Apakah perusahaan anda memiliki kebijakan terhadap narkoba dan alkohol? 45. Apakah perusahaan anda memiliki personel yang kompeten sesuai lingkup pekerjaan? 46. Apakah perusahaan anda memiliki jamsostek /asuransi kecelakaan NO PERTANYAAN STATUS KETERANGAN Apakah perusahaan anda melakukan inspeksi pada alat kerja yang 47. digunakan secara berkala? Bagaimana perusahaan anda menindaklanjuti temuan inspeksi? 48. 49. Apakah perusahaan anda melakukan inspeksi peralatan kerja sebelum
PT ENERA TEKNIKA UTAMA
DEPARTEMEN HSE PERTANYAAN CSMS PT PGN SOLUTION
dikirim ke lokasi proyek (Mobilisasi)
50. Apakah perusahan anda mengelola peralatan kerja dengan mematuhi ketentuan dan pihak berwenang (sertifikasi,kalibrasi peralatan)? 51. Apakah perusahaan anda memiliki prosedur keadaan darurat (emergency) 52. Bagaimana perusahaan anda menjaga kesiapsiagaan dan jelaskan alur komunikasiny? 53. Apakah perusahaan anda memiliki prosedur pelaporan dan insiden investigasi? 54. Apakah perusahaan anda mencatat kinerja HSE dalam 3 tahun terakhir (LTI,First Aid Injuries,Vehicle Accident,Nearmiss,Jam Kerja Aman dan lainnya) 55. Apakah perusahaan anda memiliki prosedur audit internal HSE? 56. Bagiamana perusahaan anda memastikan bahwa pekerja secara konsisten patuh terhadap pedoman dan prosedur HSE?