1,1 Dokumen Juklak sudah tersedia dan disetujui - Juklak yang telah disetujui COMPLY
1,2 Dokumen HSE Plan sudah tersedia dan disetujui oleh klien - HSE Plan yang telah disetujui oleh Klien COMPLY sudah disosialisasikan pada saat pcm
3,1 Toolbox meeting dilaksanakan harian dan diikuti oleh seluruh supervisor & pekerja - MoM, Daftar Hadir, dan Foto Rapat COMPLY
3,2 Rapat K3L mingguan telah dilaksanakan dan diikuti oleh Tim Manajemen Proyek - MoM, Daftar Hadir, dan Foto Rapat COMPLY
Safety Talk mingguan telah dilaksanakan dan diikuti oleh Tim Manajemen Proyek dan seluruh
3,3 Subkon - Materi, Daftar Hadir, dan Foto Rapat COMPLY
3,4 Safety campaign (Spanduk/ banner, poster, QHSE News, dll) - Bukti publikasi, dokumentasi, dll COMPLY
4,1 Terdapat pemisahan antara akses kendaraan/ alat dan pejalan kaki - Denah pemisahan jalur pejalan kaki dan kendaraan NOT APPLICABLE proses pembangunan direksi keet
4,2 Rambu lalu lintas telah tersedia - Denah rambu lalu lintas COMPLY
Pengaturan lalu lintas (Traffic Management Plan) tersedia, diimplementasi, dan terdapat area
4,3 parkir khusus kendaraan - Traffic management plan yang telah disetujui COMPLY
Seluruh kendaraan telah diinspeksi dan dikendarai oleh sopir yang memiliki SIM yang sesuai dan - Bukti inspeksi bulanan setiap kendaraan
4,4 valid COMPLY
- Copy KTP dan SIM setiap Sopir
- Stocklist APD
5,2 APD telah tersedia dan memiliki jumlah yang cukup (termasuk stok cadangan) COMPLY
- Bukti distribusi APD
6,1 Rencana Tanggap Darurat telah dibuat dan disetujui - ERP Plan telah disetujui COMPLY
6,3 Klinik/ Ruang P3K dan kelengkapan fasilitas medis dan obat tersedia - Copy CV & Sertifikat Paramedik COMPLY Proses pembelian alat kesehatan
6,5 Mobil emergency/ Ambulance tersedia dilengkapi tabung oksigen, obat & peralatan P3K - Dokumentasi foto mobil emergency/ ambulance (tampak luar dan dalam) NOT COMPLY
7,1 Seluruh staff & pekerja telah mengikuti pemeriksaan kesehatan - Copy Surat Keterangan Sehat/ MCU seluruh personel staff & pekerja COMPLY
7,3 Shelter air minum sesuai dengan standar - Foto implementasi (diberi keterangan) COMPLY
7,5 Penyedia jasa catering memiliki Izin Usaha, Sertifikat Laik Higiene - Copy sertifikat penyedia catering NOT APPLICABLE
Personel penjamah makanan pada jasa catering memiliki sertifikat dan telah menjalani - Copy CV & sertifikat penjamah makanan akan dilaksanakan pemeriksaan /
7,6 pemeriksaan kesehatan NOT COMPLY
- Copy MCU seluruh personel catering MCU kpd koki masak
Material sisa (sampah) tidak terakumulasi di area kerja/ tersedia tempat pembuangan sampah - Tempat sampah 3 warna
8,2 dan terdapat tempat sampah dengan sistem pemilahan dalam jumlah yang cukup COMPLY
- Denah peletakkan tempat sampah
8,4 Terdapat logbook pengeluaran sampah dan limbah B3 - Logbook pengelolaan sampah & limbah B3 NOT APPLICABLE
Seluruh alat berat yang beroperasi memiliki sertifikat (SILO) dan telah diuji riksa oleh Disnaker belum tersedia silo alat berat dari
9,1 setempat - Copy sertfifikat alat & personel setiap alat yang masih berlaku COMPLY
subkont
tahap pengurusan oleh tim kso
9,3 Seluruh alat berat yang beroperasi telah melalui Pre-Mob inspection - Laporan Pre-Mob inspeksi alat berat COMPLY
9,4 Seluruh alat berat yang beroperasi telah diinspeksi berkala dan diterapkan color code - Laporan inspeksi bulanan alat berat/ color coding COMPLY
10,1 Metode kerja telah dibuat dan disetujui sebelum pekerjaan dimulai - Register metode kerja yang telah disetujui NOT APPLICABLE N/A
Seluruh alat las dan alat pemotongan lainnya telah diinspeksi dan layak digunakan termasuk
10,3 sarana penanggulangan bahaya kebakaran (APAR, Fire Blanket, dll) - Laporan inspeksi peralatan las, gerinda, cutting wheel dll NOT APPLICABLE
Tabung gas harus dilengkapi dengan rak ketika digunakan termasuk sarana penanggulangan - Foto bukti implementasi
10,4 bahaya kebakaran (APAR, Fire Blanket, dll) NOT APPLICABLE
- Tidak ada temuan
Personel yang melakukan pekerjaan memiliki kompetensi dan menggunakan APD lengkap
- Daftar Hadir pelatihan
10,6 sesuai dengan resiko bahaya (Face Shield, Welding Mask, Welding Apron, Welding Gloves, NOT APPLICABLE
- Copy sertifikat welder
Spade, Ear Plug dll)
11,2 Seluruh subkontraktor telah memiliki Surat Keterangan Lulus (SKL) CSMS Smar E-Proc - Register subkontraktor di Proyek & keterangan SKL NOT APPLICABLE Proyek KSO
12,3 Sistem pencegah & proteksi longsor telah diterapkan sesuai prosedur - Bukti implementasi (foto) diberikan keterangan COMPLY
12,4 Akses aman pada penggalian tersedia dan sesuai standar - Bukti implementasi (foto) diberikan keterangan COMPLY
12,5 Besi rebar telah dipasang penutup/ pelindung secara aman - Bukti implementasi (foto) diberikan keterangan NOT APPLICABLE
12,6 Tidak terdapat material/ peralatan di bagian pinggir galian - Bukti implementasi (foto) diberikan keterangan COMPLY
12,7 Terdapat perhitungan slope stability - Laporan perhitungan slope stability oleh engineer COMPLY
12,8 Personel yang melakukan pekerjaan memiliki kompetensi - Daftar Hadir pelatihan COMPLY
13 BEKERJA DI KETINGGIAN & PERANCAH/ SCAFFOLDING
13,3 Material perancah telah sesuai dengan standar perusahaan - Scan sertifikat pabrik material scaffolding NOT APPLICABLE N/A
13,4 Perancah diinstal & dibongkar oleh operator yang memiliki sertifikat & masih berlaku - CV & sertifikat operator scaffolding NOT APPLICABLE N/A
13,5 Perancah diinspeksi oleh inspektor yang memiliki sertifikat & masih berlaku - CV & sertifikat inspector scaffolding NOT APPLICABLE N/A
Sistem pencegahan bahaya jatuh termasuk life line (12 mm) dan anchor point (SWL 2,5T) telah - Jika terdapat life line maka spesifikasi & kalkulasi life line harus tersedia
13,8 tersedia sesuai standar NOT APPLICABLE N/A
pada metode kerja
Personel yang bekerja di dekat air telah menggunakan APD spesifik, con: Life Vest, Life Jacket
14,4 sesuai industrial standar - Bukti implementasi (foto) diberikan keterangan NOT APPLICABLE N/A
15,5 Peralatan diinstalasi dan diinspeksi oleh personel yang memiliki sertifikat Teknisi K3 Listrik - Copy CV & Sertifikat Teknisi K3 Listrik operator NOT APPLICABLE N/A
15,6 Genset memiliki sertfikat yang valid dan dilengkapi dengan cable grounding sesuai standar - Copy sertifikat genset NOT APPLICABLE N/A
15,8 Instalasi listrik telah sesuai dengan standar - Tidak ada temuan kabel berantakan NOT APPLICABLE N/A
16 AKTIVITAS PENGANGKATAN
16,3 Rencana Pengangkatan telah dibuat dan disetujui untuk aktivitas pengangkatan kritikal - Rencana pengangkatan yang telah disetujui NOT APPLICABLE N/A
Seluruh alat bantu angkat/ lifting gear (Sling, Shackle, Clamp, dll) telah diinspeksi dan memiliki
16,4 sertifikat - Laporan inspeksi bulanan lifting gear (by HSE Inspektor) NOT APPLICABLE N/A
Kompetensi personel aktivitas pengangkatan (Rigger, Operator Crane) telah tersedia dan sesuai - Register alat angkat angkut (termasuk nama operator & rigger)
16,5 dengan peraturan dan sertifikasi yang berlaku NOT APPLICABLE N/A
- Copy Sertifikat & Lisensi Operator & Rigger yang masih valid)
17 PENANGANAN MATERIAL B3
17,1 Terdapat tempat penyimpanan bahan kimia - Foto tempat penyimpanan tampak luar dan dalam NOT APPLICABLE N/A
17,2 Terdapat fasilitas secondary containment pada setiap penggunaan bahan kimia - Foto bukti implementasi NOT APPLICABLE N/A
- Register MSDS
17,3 Seluruh bahan kimia telah dilengkapi dengan MSDS NOT APPLICABLE N/A
- dokumentasi penyediaan MSDS di area proyek
17,4 Terdapat logbook penggunaan B3 - Logbook bahan kimia NOT APPLICABLE N/A
17,5 Pelaksanaan pelatihan Handling dan penanganan tumpahan bahan kimia - Daftar hadir pelatihan, evaluasi, dokumentasi foto pelatihan NOT APPLICABLE N/A
Pelaksanaan Gas Test harus dilaksanakan oleh personel bersertifikat AGT (Authorized Gas - CV dan Sertifikat Gas Tester
18,3 Tester) NOT APPLICABLE N/A
- Bukti penyediaan gas detector
18,5 Ketersediaan blower dan trunking sesuai kondisi area kerja - Bukti implementasi (foto) NOT APPLICABLE N/A
18,6 Personel yang bekerja telah mendapatkan pelatihan bekerja di ruang terbatas - Daftar hadir pelatihan, evaluasi, dokumentasi foto pelatihan NOT APPLICABLE N/A
Personil tanggap darurat (rescuer) yang terlatih & SCBA telah tersedia di lokasi selama
18,7 pekerjaan berlangsung - Daftar hadir pelatihan, evaluasi, dokumentasi foto pelatihan NOT APPLICABLE N/A
19 AKTIVITAS RADIOGRAPHY
19,3 Peralatan dan personel yang terlibat harus dilengkapi sertifikat yang sesuai dan masih berlaku - Copy CV & Sertifikat alat & personel yang bersangkutan NOT APPLICABLE N/A
20 AKTIVITAS COMMISSIONING
20,3 Personel yang bekerja telah mendapatkan pelatihan commissioning - Daftar hadir pelatihan, evaluasi, dokumentasi foto pelatihan NOT APPLICABLE N/A
20,4 Sosialisasi kegiatan commissioning kepada pekerja yang tidak terlibat telah dilaksanakan - Daftar hadir sosialisasi, dokumentasi foto NOT APPLICABLE N/A
21 KEAMANAN/ SECURITY
Pengaturan security (Security Management Plan) tersedia, diimplementasi, dan terdapat security
21,2 officer - Security management plan yang telah disetujui COMPLY
21,3 Personel security telah dilakukan pelatihan keamanan - Daftar hadir pelatihan, evaluasi, dokumentasi foto pelatihan COMPLY
Seluruh pekerja & staff wajib memiliki ID Card sebagai persyaratan masuk ke area proyek akan dibuatkan id card untuk
21,4 konstruksi - Bukti implementasi (foto) NOT APPLICABLE belum tersedia
karyawan
- Pelaporan HSE Tepat Waktu (PP Online/ Dasboard QHSE dan Monitoring
Rutin) - sudah mengajukan surat ke SM-
22.2 Reporting HSE COMPLY Belum ada otorisasi pp online & psrs
Responsif dan tepat waktu setiap adanya insidential Report) - IT
Laporan HSE Update sesuai aktual / kondisi proyek
22.3 Melaporkan setiap kejadian kecelakaaan kerja termasuk nearmiss - Monitoring & laporan kecelakaan kerja & nearmiss COMPLY
COMPLY 44
NOT COMPLY 4
NOT APPLICABLE 60
SANGAT BAIK
TOTAL CHECKLIST (MAKS. 108 ITEM) 48
PERSENTASE PEMENUHAN STANDAR HSE (%) 91,67%
SKOR PERIODE MINGGU SEBELUMNYA (%)
CATATAN :
DIVERIFIKASI OLEH, DISETUJUI OLEH,
- Status Not Comply diberikan jika tidak memenuhi standar pemenuhan persyaratan HSE
- Status Comply diberikan jika semua item compliences telah terpenuhi
- Evidence/ bukti implementasi HSE setiap item harus didokumentasikan oleh HSEO
- Management project yang dimaksud adalah HSE Koordinator, SEM, SOM, SAM, CM, dan PM
Untuk level SEM, SOM. CM, dan PM, observasi dilakukan setidaknya satu kali dalam satu minggu, tidak termasuk positive observation
KETERANGAN :
0 - 30% : BURUK
FADEL MUH DINARYAH M.ARDIE IDRIS
> 30% - 60% : RENDAH
: CUKUP BAIK
HSE-O PM
> 60% - 80%
> 80% - 90% : BAIK
` > 90% - 100% : SANGAT BAIK