No. Formulir : PPD.PPC.SMM.FORM.822.

008
Edisi : 1
Revisi : 2
Tanggal Efektif : 15 September 2009
Halaman : 1 dari 1

LAPORAN AUDIT INTERNAL MUTU

LAPORAN AUDIT INTERNAL
PT. PLN (PERSERO) SEKTOR PEMBANGKITAN PLTGU CILEGON
PERIODE AUDIT : 09 s.d. 11 Februari 2010

A. Temuan Audit :
JUMLAH KETIDAK SESUAIAN JML STATUS PERBAIKAN
No. UNIT/BAGIAN
MAJOR MINOR Rekomendasi Total Selesai Belum Selesai
1 Top Manajemen - - 1 1 - 1
2 Wakil MM - 5 - 5 4 1
3 SDM , UMUM & Keu - 3 - 3 - 3
4 Operasi - 3 1 4 3 1
5 Pemeliharaan - 2 - 2 - 2
6 Enjinering - 1 - 1 - 1

TOTAL = - 14 2 16 7 9

B. Temuan yang belum diselesaikan

1. CAR No.02/ISO/2010
2. CAR No.06/ISO/2010
3. CAR No.08/ISO/2010
4. CAR No.09/ISO/2010
5. CAR No.10/ISO/2010
6. CAR No.11/ISO/2010
7. CAR No.12/ISO/2010
8. CAR No.15/ISO/2010
9. CAR No.16/ISO/2010

C. Permasalahan/kendala umum selama audit dan rekomendasi perbaikan.

1. Nihil

D. Positive Finding
1. Para auditi memberikan jawaban yang cukup sesuai pertanyaan yang diberikan
2. Manajemen berkomitmen untuk konsisten melakukan perubahan-perubahan untuk lebih
mengimplementasi SMM didalam lingkungan kerja perusahaan.

Disetujui oleh, Dilaporkan Oleh,

Wakil Manajemen Mutu Lead Auditor

Irwan Amri Agus Suparyono