9 Tahunan Penambahan jumlah tim Jumlah tim yang baru membuat Risalah GKM 2 1 - - - 95 - - -
1 - - - - - - -
Tidak Capai
2 0 0 - - - 0
Target
3 - - - 01/01/2021 - - -
Tidak Capai
4 0 0 01/01/2021 - - 0
Target
5 - - - 01/01/2021 - - -
6 - - - - - - -
7 - - - - - - -
Tidak Capai
8 0 0 12/30/1899 12/30/1899 12/30/1899 0
Target
9 - - - - - - -
Tidak Capai
10 0 0 01/01/2021 - - 0
Target
11 - - - 01/01/2021 - - -
12 - - - - - - -
13 - - - 01/01/2021 - - -
14 - - - 01/01/2021 - - -
15 - - - 01/01/2021 - - -
IDENTIFIKASI TINDAKAN PERBAIKAN WAKTU VERIFIKASI EFEKTIFITAS
NO. PENYEBAB
MASALAH / PENCEGAHAN DUE DATE REALISASI TGL HASIL
Banjarmasin, 28 Februari 2021
Dibuat oleh, Diperiksa Mengetahui,
Cara :
1. Isi pada kolom tabel berwarna putih yang kosong, dilarang mengisi / merubah rumus pada kolom tabel berwarn
2. Input angka (tanpa merubah jenis angka seperti general, number, currency, percentage, dll) biarkan sesuai deng
3. Dilarang Merubah Struktur Tabel (Menambah, mengurangi, menggeser) Kolom maupun baris yang ada.
4. Jika ingin membuat / menambah data pendukung pada database, agar menambah sheet atau membuat pada fil
B. Sheet Report
Sheet Report digunakan untuk melihat hasil akhir (resume) terhadap data yang telah diolah dari sheet database.
Cara :
1. Input laporan periode apa yang ingin ditampilkan pada kolom INPUT.
2. Data yang diinput hanya sbb :
Input Keterangan
1 Menunjukkan periode data Bulan Januari
2 Menunjukkan periode data Bulan Februari
3 Menunjukkan periode data Bulan Maret
4 Menunjukkan periode data Bulan April
5 Menunjukkan periode data Bulan Mei
6 Menunjukkan periode data Bulan Juni
7 Menunjukkan periode data Bulan Juli
8 Menunjukkan periode data Bulan Agustus
9 Menunjukkan periode data Bulan September
10 Menunjukkan periode data Bulan Oktober
11 Menunjukkan periode data Bulan November
12 Menunjukkan periode data Bulan Desember
Total Menunjukkan periode data Satu Tahun
Cawu 1 Menunjukkan periode data CAWU 1
Cawu 2 Menunjukkan periode data CAWU 2
Cawu 3 Menunjukkan periode data CAWU 3
3. Dilarang Merubah Struktur Tabel (Menambah, mengurangi, menggeser) Kolom maupun baris yang ada.
4. Dilarang melakukan penginputan data apapun di sheet ini kecuali kolom input, keterangan Nama, Jabatan, Area
C. Sheet KPI
Sheet ini hanya digunakan sebagai informasi/acuan/dasar, dari pembuatan dashboard KPI sesuai KPI yang telah dis
A. BOBOT
ISI NILAI BOBOT KPI PADA KOLOM DISAMPING (MAX 100) 27
B. TARGET
No Metode Ukur Satuan 1 2 3 4
% Biaya Operasional (Budget VS Real) % 95.00 95.00 95.00 95.00
C. PENGATURAN Isi Sesuai Pilihan Huruf (a/b/c) pada kolom no 1 dan Angka pada kolom no 2 (1/
1 FORMULASI CAPAIAN AKTUAL TERHADAP TARGET b a (aktual harus lebih besar / sama dengan target)
2 PERHITUNGAN HASIL AKHIR (KOLOM TOTAL,CW1,2,3) 1 1. NON PROGREES
3 PERHITUNGAN TABEL ACTUAL NO 3 % % Persentase
D. ACTUAL
No Metode Ukur Satuan 1 2 3 4
1 Realisasi biaya operasional Rp 103,991.07 4,197,700.00 5,502,000.00 3,730,720.52
2 Budget operasional Rp 1,365,000.00 4,870,000.00 1,050,000.00 5,495,200.00
3 Persentase % 7.62 86.20 524.00 67.89
A. BOBOT
ISI NILAI BOBOT KPI PADA KOLOM DISAMPING (MAX 100) 13
B. TARGET
No Metode Ukur Satuan 1 2 3 4
Konsistensi implementasi hasil QCC % - - 80 -
C. PENGATURAN Isi Sesuai Pilihan Huruf (a/b/c) pada kolom no 1 dan Angka pada kolom no 2 (1/
1 FORMULASI CAPAIAN AKTUAL TERHADAP TARGET a a (aktual harus lebih besar / sama dengan target)
2 PERHITUNGAN HASIL AKHIR (KOLOM TOTAL,CW1,2,3) 1 1. NON PROGREES
3 PERHITUNGAN TABEL ACTUAL NO 3 % % Persentase
D. ACTUAL
No Metode Ukur Satuan 1 2 3 4
1 Jumlah hasil QCC yang diterapkan tim - - 17 -
2 jumlah standarisasi hasil QCC tim - - 23 -
Persentase % - - 74 -
F. ANALISA & TINDAKAN PERBAIKAN (Catatan / Tindaklanjut ketidaksesuaian terhadap rencana / target)
No Uraian 1 2 3 4
1 IDENTIFIKASI MASALAH - - Tidak Capai Target -
ada 6 ik yang tidak
konsisten digunakan
pada area kebun yaitu
: 1. IK-KEBUN 81, 2. IK
KEBUN -82, 3. IK-
KEBUN - 88, 4. IK
KEBUN - 92, 5. IK-
KEBUN 94, IK-KEBUN
101
2 PENYEBAB
berkoordinasi kepada
pimpinan Area
masing-masing tim
qcc terkait
penggunaan 6 IK QCC
yang tidak digunakan
B. TARGET
No Metode Ukur Satuan 1 2 3 4
% Realisasi pemeriksaan konsistensi pasca QCC % - - - 100
C. PENGATURAN Isi Sesuai Pilihan Huruf (a/b/c) pada kolom no 1 dan Angka pada kolom no 2 (1/
1 FORMULASI CAPAIAN AKTUAL TERHADAP TARGET a a (aktual harus lebih besar / sama dengan target)
2 PERHITUNGAN HASIL AKHIR (KOLOM TOTAL,CW1,2,3) 1 1. NON PROGREES
3 PERHITUNGAN TABEL ACTUAL NO 3 % % Persentase
D. ACTUAL
No Metode Ukur Satuan 1 2 3 4
1 Jumlah realisasi verifikasi standarisasi tim - - - 18
2 jumlah rencana verifikasi standarisasi tim - - - 18
Persentase % - - - 100
F. ANALISA & TINDAKAN PERBAIKAN (Catatan / Tindaklanjut ketidaksesuaian terhadap rencana / target)
No Uraian 1 2 3 4
1 IDENTIFIKASI MASALAH - - - -
2 PENYEBAB
3 TINDAKAN PERBAIKAN / PENCEGAHAN
4 DUE DATE
5 REALISASI -
6 TGL
7 HASIL
4 % Standarisasi tedokumentasi
A. BOBOT
ISI NILAI BOBOT KPI PADA KOLOM DISAMPING (MAX 100) 5
B. TARGET
No Metode Ukur Satuan 1 2 3 4
% Standarisasi tedokumentasi % 100 100 100 100
C. PENGATURAN Isi Sesuai Pilihan Huruf (a/b/c) pada kolom no 1 dan Angka pada kolom no 2 (1/
1 FORMULASI CAPAIAN AKTUAL TERHADAP TARGET a a (aktual harus lebih besar / sama dengan target)
2 PERHITUNGAN HASIL AKHIR (KOLOM TOTAL,CW1,2,3) 1 1. NON PROGREES
3 PERHITUNGAN TABEL ACTUAL NO 3 % % Persentase
D. ACTUAL
No Metode Ukur Satuan 1 2 3 4
1 Jumlah realisasi standarisasi terdokumentasi Doc - - - 2
2 jumlah standarisasi pasca QCC Doc - - - 3
Persentase % - - - 66.67
F. ANALISA & TINDAKAN PERBAIKAN (Catatan / Tindaklanjut ketidaksesuaian terhadap rencana / target)
No Uraian 1 2 3 4
1 IDENTIFIKASI MASALAH - - - Tidak Capai Target
1. Tim GKM LA On
Progress (IK Klam
Pipa PVC dan Heater
Manual) proses
penyambungan pipa
LA
2. Tim GKM Unicorn
Standarisasi Sudah
Dibuat dan
Divalidasi dalam
bentuk IK
3. Tim KCP
Standarisasi sudah
dibuat dan divalidasi
dalam bentuk IK
2 PENYEBAB
melakukan follow
up kepada fasilitator
tim LA terkait
progress IK
standarisasi yan g
3 TINDAKAN PERBAIKAN / PENCEGAHAN dibuat
4 DUE DATE Apr-22
5 REALISASI - Jul-22
6 TGL
7 HASIL Closed
A. BOBOT
ISI NILAI BOBOT KPI PADA KOLOM DISAMPING (MAX 100) 14
B. TARGET
No Metode Ukur Satuan 1 2 3 4
Persentase Tim GKM yg lolos verifikasi % 60 60 60 60
C. PENGATURAN Isi Sesuai Pilihan Huruf (a/b/c) pada kolom no 1 dan Angka pada kolom no 2 (1/
1 FORMULASI CAPAIAN AKTUAL TERHADAP TARGET a a (aktual harus lebih besar / sama dengan target)
2 PERHITUNGAN HASIL AKHIR (KOLOM TOTAL,CW1,2,3) 1 1. NON PROGREES
3 PERHITUNGAN TABEL ACTUAL NO 3 % % Persentase
D. ACTUAL
No Metode Ukur Satuan 1 2 3 4
1 Jumlah Tim GKM lolos verifikasi tim - - - -
2 jumlah tim GKM selesai sd lkh 8 tim - - - -
Persentase % - - - -
F. ANALISA & TINDAKAN PERBAIKAN (Catatan / Tindaklanjut ketidaksesuaian terhadap rencana / target)
No Uraian 1 2 3 4
1 IDENTIFIKASI MASALAH - - - -
2 PENYEBAB
3 TINDAKAN PERBAIKAN / PENCEGAHAN
4 DUE DATE
5 REALISASI -
6 TGL
7 HASIL
A. BOBOT
ISI NILAI BOBOT KPI PADA KOLOM DISAMPING (MAX 100) 2
B. TARGET
No Metode Ukur Satuan 1 2 3 4
% Realisasi Klinik & Coaching % 98 98 98 98
C. PENGATURAN Isi Sesuai Pilihan Huruf (a/b/c) pada kolom no 1 dan Angka pada kolom no 2 (1/
1 FORMULASI CAPAIAN AKTUAL TERHADAP TARGET a a (aktual harus lebih besar / sama dengan target)
2 PERHITUNGAN HASIL AKHIR (KOLOM TOTAL,CW1,2,3) 1 1. NON PROGREES
3 PERHITUNGAN TABEL ACTUAL NO 3 % % Persentase
D. ACTUAL
No Metode Ukur Satuan 1 2 3 4
1 Realisasi Klinik/Coaching GKM Tim 53 43 52 43
2 jadwal Klinik & Coaching GKM Tim 55 43 55 43
Persentase % 96.36 100.00 94.55 100.00
F. ANALISA & TINDAKAN PERBAIKAN (Catatan / Tindaklanjut ketidaksesuaian terhadap rencana / target)
No Uraian 1 2 3 4
1 IDENTIFIKASI MASALAH Tidak Capai Target Tidak Capai Target -
1. GKM Unicorn 1. The Transporter
(PKS) tidak terklinik (Logistik HO)
dikarenakan 2. Seven Capital (HRD
fasilitator dan HO)
anggota tim sedang 3. GKM A2B (BKMS)
berada diluar area tidak terklinik
(DL Kumai) dikarenakan seluruh
2. GKM A2B (BKMS) anggota
tidak terklinik melaksanakan
dikarenakan seluruh pekerjaan workshop
anggota yang berbeda-beda
melaksanakan lokasi
pekerjaan workshop
yang berbeda-beda
lokasi (Pekerjaan
Urgent)
2 PENYEBAB
melakukan melakukan koordinasi
koordinasi kepada kepada pimpinan
pimpinan GKM GKM (Fasilitator)
terkait dan terkait progress GKM
konsisten Tim
melaporkan hasil
klinik
3 TINDAKAN PERBAIKAN / PENCEGAHAN
4 DUE DATE Feb-22 Apr-22
5 REALISASI Feb-22 Apr-22
6 TGL
7 HASIL Closed Closed
B. TARGET
No Metode Ukur Satuan 1 2 3 4
% Ketepatan act vs plan Klinik % 98 98 98 98
C. PENGATURAN Isi Sesuai Pilihan Huruf (a/b/c) pada kolom no 1 dan Angka pada kolom no 2 (1/
1 FORMULASI CAPAIAN AKTUAL TERHADAP TARGET a a (aktual harus lebih besar / sama dengan target)
2 PERHITUNGAN HASIL AKHIR (KOLOM TOTAL,CW1,2,3) 1 1. NON PROGREES
3 PERHITUNGAN TABEL ACTUAL NO 3 % % Persentase
D. ACTUAL
No Metode Ukur Satuan 1 2 3 4
1 Realisasi Klinik GKM tim 2 - 2 1
2 Jadwal Klinik GKM tim 2 - 2 1
Persentase % 100 - 100 100
F. ANALISA & TINDAKAN PERBAIKAN (Catatan / Tindaklanjut ketidaksesuaian terhadap rencana / target)
No Uraian 1 2 3 4
1 IDENTIFIKASI MASALAH - - - -
2 PENYEBAB
3 TINDAKAN PERBAIKAN / PENCEGAHAN
4 DUE DATE
5 REALISASI -
6 TGL
7 HASIL
A. BOBOT
ISI NILAI BOBOT KPI PADA KOLOM DISAMPING (MAX 100) 2
B. TARGET
No Metode Ukur Satuan 1 2 3 4
% Pemeriksaan risalah klinik % 100 100 100 100
C. PENGATURAN Isi Sesuai Pilihan Huruf (a/b/c) pada kolom no 1 dan Angka pada kolom no 2 (1/
1 FORMULASI CAPAIAN AKTUAL TERHADAP TARGET a a (aktual harus lebih besar / sama dengan target)
2 PERHITUNGAN HASIL AKHIR (KOLOM TOTAL,CW1,2,3) 1 1. NON PROGREES
3 PERHITUNGAN TABEL ACTUAL NO 3 % % Persentase
D. ACTUAL
No Metode Ukur Satuan 1 2 3 4
1 Aktual jumlah risalah terperiksa 53 - 52 40
2 Jumlah GKM terklinik 55 - 55 40
Persentase % 96 - 95 100
F. ANALISA & TINDAKAN PERBAIKAN (Catatan / Tindaklanjut ketidaksesuaian terhadap rencana / target)
No Uraian 1 2 3 4
1 IDENTIFIKASI MASALAH Tidak Capai Target - Tidak Capai Target -
1. GKM Unicorn 1. The Transporter
(PKS) tidak terklinik (Logistik HO)
dikarenakan 2. Seven Capital (HRD
fasilitator dan HO)
anggota tim sedang 3. GKM A2B (BKMS)
berada diluar area tidak terklinik
(DL Kumai) dikarenakan seluruh
2. GKM A2B (BKMS) anggota
tidak terklinik melaksanakan
dikarenakan seluruh pekerjaan workshop
anggota yang berbeda-beda
melaksanakan lokasi
pekerjaan workshop
yang berbeda-beda
lokasi (Pekerjaan
Urgent)
2 PENYEBAB
melakukan melakukan koordinasi
koordinasi kepada kepada pimpinan
pimpinan GKM GKM (Fasilitator)
terkait dan terkait progress GKM
konsisten Tim
melaporkan hasil
klinik
3 TINDAKAN PERBAIKAN / PENCEGAHAN
4 DUE DATE Jan-22 Mar-22
5 REALISASI Mar-22 Apr-22
6 TGL
7 HASIL Closed Closed
A. BOBOT
ISI NILAI BOBOT KPI PADA KOLOM DISAMPING (MAX 100) 2
B. TARGET
No Metode Ukur Satuan 1 2 3 4
Penambahan jumlah tim % 1 1 1 1
C. PENGATURAN Isi Sesuai Pilihan Huruf (a/b/c) pada kolom no 1 dan Angka pada kolom no 2 (1/
1 FORMULASI CAPAIAN AKTUAL TERHADAP TARGET a a (aktual harus lebih besar / sama dengan target)
2 PERHITUNGAN HASIL AKHIR (KOLOM TOTAL,CW1,2,3) 1 1. NON PROGREES
3 PERHITUNGAN TABEL ACTUAL NO 3 % % Persentase
D. ACTUAL
No Metode Ukur Satuan 1 2 3 4
1 Jumlah tim yang baru membuat Risalah GKM 0 0 0 0
2 Jumlah tim yang baru membuat Risalah GKM 0 0 0 0
Persentase % - - - -
F. ANALISA & TINDAKAN PERBAIKAN (Catatan / Tindaklanjut ketidaksesuaian terhadap rencana / target)
No Uraian 1 2 3 4
1 IDENTIFIKASI MASALAH - - - -
Pengurangan 2 Tim
dari Tim Pendowo
Limo, Optimus (Tim
Area PKS)
2 PENYEBAB
3 TINDAKAN PERBAIKAN / PENCEGAHAN
4 DUE DATE
5 REALISASI -
6 TGL
7 HASIL
10 % Pengumpulan risalah
A. BOBOT
ISI NILAI BOBOT KPI PADA KOLOM DISAMPING (MAX 100) 2
B. TARGET
No Metode Ukur Satuan 1 2 3 4
% Pengumpulan risalah % - - - -
C. PENGATURAN Isi Sesuai Pilihan Huruf (a/b/c) pada kolom no 1 dan Angka pada kolom no 2 (1/
1 FORMULASI CAPAIAN AKTUAL TERHADAP TARGET a a (aktual harus lebih besar / sama dengan target)
2 PERHITUNGAN HASIL AKHIR (KOLOM TOTAL,CW1,2,3) 1 1. NON PROGREES
3 PERHITUNGAN TABEL ACTUAL NO 3 % % Persentase
D. ACTUAL
No Metode Ukur Satuan 1 2 3 4
1 Aktual Risalah yang diterima staff QCC pra Verifikasi Kali - - - -
2 jumlah GKM terdaftar Kali - - - -
Persentase % - - - -
F. ANALISA & TINDAKAN PERBAIKAN (Catatan / Tindaklanjut ketidaksesuaian terhadap rencana / target)
No Uraian 1 2 3 4
1 IDENTIFIKASI MASALAH - - - -
2 PENYEBAB
3 TINDAKAN PERBAIKAN / PENCEGAHAN
4 DUE DATE
5 REALISASI -
6 TGL
7 HASIL
A. BOBOT
ISI NILAI BOBOT KPI PADA KOLOM DISAMPING (MAX 100) 2
B. TARGET
No Metode Ukur Satuan 1 2 3 4
% GKM terVerifikasi lapangan % 100 100 100 100
C. PENGATURAN Isi Sesuai Pilihan Huruf (a/b/c) pada kolom no 1 dan Angka pada kolom no 2 (1/
1 FORMULASI CAPAIAN AKTUAL TERHADAP TARGET a a (aktual harus lebih besar / sama dengan target)
2 PERHITUNGAN HASIL AKHIR (KOLOM TOTAL,CW1,2,3) 1 1. NON PROGREES
3 PERHITUNGAN TABEL ACTUAL NO 3 % % Persentase
D. ACTUAL
No Metode Ukur Satuan 1 2 3 4
1 Aktual GKM terverifikasi lapangan Kali - - - -
2 Jumlah GKMyang mengumpul risalah Kali - - - -
Persentase % - - - -
F. ANALISA & TINDAKAN PERBAIKAN (Catatan / Tindaklanjut ketidaksesuaian terhadap rencana / target)
No Uraian 1 2 3 4
1 IDENTIFIKASI MASALAH - - - -
2 PENYEBAB
3 TINDAKAN PERBAIKAN / PENCEGAHAN
4 DUE DATE
5 REALISASI -
6 TGL
7 HASIL
A. BOBOT
ISI NILAI BOBOT KPI PADA KOLOM DISAMPING (MAX 100) 2
B. TARGET
No Metode Ukur Satuan 1 2 3 4
Progres GKM Staff (Mini Riset) % 60 60 60 60
C. PENGATURAN Isi Sesuai Pilihan Huruf (a/b/c) pada kolom no 1 dan Angka pada kolom no 2 (1/
1 FORMULASI CAPAIAN AKTUAL TERHADAP TARGET a a (aktual harus lebih besar / sama dengan target)
2 PERHITUNGAN HASIL AKHIR (KOLOM TOTAL,CW1,2,3) 1 1. NON PROGREES
3 PERHITUNGAN TABEL ACTUAL NO 3 % % Persentase
D. ACTUAL
No Metode Ukur Satuan 1 2 3 4
1 Aktual monitoring GKM staff - - - 4
2 Jumlah GKM staff terdaftar - - - 4
Persentase % - - - 100.00
F. ANALISA & TINDAKAN PERBAIKAN (Catatan / Tindaklanjut ketidaksesuaian terhadap rencana / target)
No Uraian 1 2 3 4
1 IDENTIFIKASI MASALAH - - - -
2 PENYEBAB
B. TARGET
No Metode Ukur Satuan 1 2 3 4
Mapping Skill GKM % 70 70 70 70
C. PENGATURAN Isi Sesuai Pilihan Huruf (a/b/c) pada kolom no 1 dan Angka pada kolom no 2 (1/
1 FORMULASI CAPAIAN AKTUAL TERHADAP TARGET a a (aktual harus lebih besar / sama dengan target)
2 PERHITUNGAN HASIL AKHIR (KOLOM TOTAL,CW1,2,3) 1 1. NON PROGREES
3 PERHITUNGAN TABEL ACTUAL NO 3 % % Persentase
D. ACTUAL
No Metode Ukur Satuan 1 2 3 4
Jumlah yang masuk grade (Nilai Bpelaksana Min 90,
1 Fasilitator 80, GKM 70 % - - - -
2 Jumlah BP,FS & GKM % - - - -
Persentase % - - - -
A. BOBOT
ISI NILAI BOBOT KPI PADA KOLOM DISAMPING (MAX 100) 4
B. TARGET
No Metode Ukur Satuan 1 2 3 4
% Jumlah orang termapping skill % 95 95 95 95
C. PENGATURAN Isi Sesuai Pilihan Huruf (a/b/c) pada kolom no 1 dan Angka pada kolom no 2 (1/
1 FORMULASI CAPAIAN AKTUAL TERHADAP TARGET a a (aktual harus lebih besar / sama dengan target)
2 PERHITUNGAN HASIL AKHIR (KOLOM TOTAL,CW1,2,3) 2 1. NON PROGREES
3 PERHITUNGAN TABEL ACTUAL NO 3 % % Persentase
D. ACTUAL
No Metode Ukur Satuan 1 2 3 4
1 Aktual jumlah orang termapping skill sistem - - - -
Jumlah Anggota GKM terdaftar (BP, Fas, Ketua,
2 Sekr, Anggota sistem - - - -
Persentase % - - - -
F. ANALISA & TINDAKAN PERBAIKAN (Catatan / Tindaklanjut ketidaksesuaian terhadap rencana / target)
No Uraian 1 2 3 4
1 IDENTIFIKASI MASALAH - - - -
2 PENYEBAB
3 TINDAKAN PERBAIKAN / PENCEGAHAN
4 DUE DATE
5 REALISASI -
6 TGL
7 HASIL
A. BOBOT
ISI NILAI BOBOT KPI PADA KOLOM DISAMPING (MAX 100) 3
B. TARGET
No Metode Ukur Satuan 1 2 3 4
1 Aktual jumlah Anggota GKM terklinik PT. BKB %
2 Aktual jumlah Anggota GKM terklinik PT. KS % 60 - 60 60
C. PENGATURAN Isi Sesuai Pilihan Huruf (a/b/c) pada kolom no 1 dan Angka pada kolom no 2 (1/
1 FORMULASI CAPAIAN AKTUAL TERHADAP TARGET a a (aktual harus lebih besar / sama dengan target)
2 PERHITUNGAN HASIL AKHIR (KOLOM TOTAL,CW1,2,3) 1 1. NON PROGREES
3 PERHITUNGAN TABEL ACTUAL NO 3 % % Persentase
D. ACTUAL
No Metode Ukur Satuan 1 2 3 4
1 Aktual jumlah Anggota GKM terklinik Org 241 - 228 232
2 Jumlah Anggota GKM terdaftar Org 303 - 303 303
Persentase % 80 - 75 77
F. ANALISA & TINDAKAN PERBAIKAN (Catatan / Tindaklanjut ketidaksesuaian terhadap rencana / target)
No Uraian 1 2 3 4
1 IDENTIFIKASI MASALAH - - - -
2 PENYEBAB
3 TINDAKAN PERBAIKAN / PENCEGAHAN
4 DUE DATE
5 REALISASI -
6 TGL
7 HASIL
A. BOBOT
ISI NILAI BOBOT KPI PADA KOLOM DISAMPING (MAX 100) 2
B. TARGET
No Metode Ukur Satuan 1 2 3 4
1 (Aktual jumlah Fasilitator mengikuti Coaching / Juml % - 85 - 85
C. PENGATURAN Isi Sesuai Pilihan Huruf (a/b/c) pada kolom no 1 dan Angka pada kolom no 2 (1/
1 FORMULASI CAPAIAN AKTUAL TERHADAP TARGET a a (aktual harus lebih besar / sama dengan target)
2 PERHITUNGAN HASIL AKHIR (KOLOM TOTAL,CW1,2,3) 1 1. NON PROGREES
3 PERHITUNGAN TABEL ACTUAL NO 3 % % Persentase
D. ACTUAL
No Metode Ukur Satuan 1 2 3 4
1 Aktual jumlah Fasilitator mengikuti Coaching Tim - 29 - -
2 Jumlah Fasilitator GKM terdaftar Tim - 43 - -
Persentase % - 67 - -
F. ANALISA & TINDAKAN PERBAIKAN (Catatan / Tindaklanjut ketidaksesuaian terhadap rencana / target)
No Uraian 1 2 3 4
1 IDENTIFIKASI MASALAH - Tidak Capai Target - -
fasilitator banyak
yang izin tidak bisa
berhadir terkendala
pekerjaan
2 PENYEBAB utama/cuti
melakukan
koordinasi saat
klinik dengan
seluruh fasilitator
untuk dapat
mengikuti coaching
untuk mengetahui
progres GKM
binaannya
Nilai 1 2 3 4
Nilai (Bobot X Capaian) 35.9 29.1 -72.7 49.4
Huruf D E E D
KPI 1 2 3 4
1 IDENTIFIKASI MASALAH 2 0 4 1
2 Realisasi 14 3 1
3 Hasil Perbaikan 2 3 1
% Tindakan Perbaikan 700 75 100
% Hasil Perbaikan 14.2857142857143 100 100
NON PROGREES
5 6 7 8 9 10 11 Total
95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95
Angka pada kolom no 2 (1/2) dan Kode pada kolom no 3 (% / +) Dibawah Ini :
b (Aktual harus Lebih kecil / sama dengan target)
2. PROGREES
+ Jumlah
NON PROGREES
5 6 7 8 9 10 11 Total
4,014,100.00 1,574,200.00 3,664,726.37 1,140,000.00 15,854,500.00 39,781,938
4,942,530.00 7,517,500.00 1,740,000.00 1,575,000.00 6,569,100.00 5,288,065.15 372,533,245.45 414,327,341
81.22 20.94 210.62 72.38 241.35 0.00 0.00 10
NON PROGREES
5 6 7 8 9 10 11 Total
114.51000962963 177.957397651095 -21.7015349365 123.80952381 -54.0522654308969 200 200 189.8930820958
26.8 26.8 -5.8 26.8 -14.5 26.8 26.8 26.8
5 6 7 8 9 10 11 Total
- - Tidak Capai Targe- Tidak Capai Target - - -
Realisasi Kegiatan
Klinik 2 Area, Site
Satui dan Site
Kumai, sedangkan
Budget Site Kumai
tidak terinput
karena kolom
pembuataan
budget keliru,
sehingga input per
staff tidak terbaca
melakukan budget
control
Jul-22
NON PROGREES
5 6 7 8 9 10 11 Total
- - 80 - - 80 - 80
Angka pada kolom no 2 (1/2) dan Kode pada kolom no 3 (% / +) Dibawah Ini :
b (Aktual harus Lebih kecil / sama dengan target)
2. PROGREES
+ Jumlah
NON PROGREES
5 6 7 8 9 10 11 Total
- - 17 - - - - 34
- - 23 - - - - 46
- - 74 - - - - 74
NON PROGREES
5 6 7 8 9 10 11 Total
- - 92.3913043478 - - - - 92.39130434783
- - 12.4 - - - - 12.4
5 6 7 8 9 10 11 Total
- - Tidak Capai Targe- - - - Tidak Capai Target
ada 6 ik yang
tidak konsisten
digunakan pada
area kebun
yaitu : 1. IK-
KEBUN 81, 2. IK
KEBUN -82, 3.
IK-KEBUN - 88,
4. IK KEBUN -
92, 5. IK-KEBUN
94, IK-KEBUN
101
setelah
dilakukan
koordinasi
kepada Askep
dan Asisten
Afdeling, hasil
konfirmasi dari
mereka ada
beberapa IK
yang tidak
relevan
digunakan di
area nya. -
2022
NON PROGREES
5 6 7 8 9 10 11 Total
- - 100 - - 100 - 100
Angka pada kolom no 2 (1/2) dan Kode pada kolom no 3 (% / +) Dibawah Ini :
b (Aktual harus Lebih kecil / sama dengan target)
2. PROGREES
+ Jumlah
NON PROGREES
5 6 7 8 9 10 11 Total
- - 18 - - - - 36
- - 18 - - - - 36
- - 100 - - - - 100
NON PROGREES
5 6 7 8 9 10 11 Total
- - 100 - - - - 100
- - 8.0 - - - - 8.0
5 6 7 8 9 10 11 Total
- - - - - - - -
NON PROGREES
5 6 7 8 9 10 11 Total
100 100 100 100 100 100 - 100
Angka pada kolom no 2 (1/2) dan Kode pada kolom no 3 (% / +) Dibawah Ini :
b (Aktual harus Lebih kecil / sama dengan target)
2. PROGREES
+ Jumlah
NON PROGREES
5 6 7 8 9 10 11 Total
- - 2 3 - - - 7
- - 3 3 - - - 9
- - 66.67 100.00 - - - 78
NON PROGREES
5 6 7 8 9 10 11 Total
- - 66.6666666667 100 - - - 77.77777777778
- - 3.6 5.4 - - - 4.2
5 6 7 8 9 10 11 Total
- - Tidak Capai Targe- - - - Tidak Capai Target
Tim GKM LA
(Fasilitator)
Okvin ketika
dikonfirmasi
saat klinik
beliau tidak ada
di
lapangan/sedan
g cuti
dikarenakan
masih mencari
tenaga kerja
diluar daerah,
dan ketika di
konfirmasi ke
Mandor 1
(Ketua GKM
Tahun 2021)
konfirmasi
semua data ada
di Bapak Okvin
Saat
Klinik/Coaching
bulan Agustus
akan dilakukan
konfirmasi
ulang terkait IK
Standarisasi dari
Tim LA
Aug-22
Sep-22
Closed
NON PROGREES
5 6 7 8 9 10 11 Total
60 60 60 60 60 60 60 60
NON PROGREES
5 6 7 8 9 10 11 Total
- - - - - 8 8 16
- - - - - 9 16 25
- - - - - 89 50 64
NON PROGREES
5 6 7 8 9 10 11 Total
- - - - - 148.14814814815 83.3333333333333 106.6666666667
- - - - - 14.3 11.9 14.3
5 6 7 8 9 10 11 Total
- - - - - - Tidak Capai Target -
NON PROGREES
5 6 7 8 9 10 11 Total
98 98 98 98 98 - - 98
Angka pada kolom no 2 (1/2) dan Kode pada kolom no 3 (% / +) Dibawah Ini :
b (Aktual harus Lebih kecil / sama dengan target)
2. PROGREES
+ Jumlah
NON PROGREES
5 6 7 8 9 10 11 Total
33 40 15 40 16 335
33 40 15 40 16 340
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99
NON PROGREES
5 6 7 8 9 10 11 Total
102.380952380952 102.380952380952 102.380952381 102.380952381 102.380952380952 100.8753501401
2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
5 6 7 8 9 10 11 Total
- - - - - -
21 Tim klinik ada pengurangan 2 Klinik GKM/PSS Klinik GKM/PSS
terjadwal Tim dari PKS Tim Terjadwal terjadwal dengan
dikarenakan Optimus dan dengan total 15 total 16 Tim
mengejar target Famous tim
tim yang belum dikarenakan
mencapai activity anggota tersebar
plan (ke Site Kumai)
Angka pada kolom no 2 (1/2) dan Kode pada kolom no 3 (% / +) Dibawah Ini :
b (Aktual harus Lebih kecil / sama dengan target)
2. PROGREES
+ Jumlah
NON PROGREES
5 6 7 8 9 10 11 Total
2 1 1 1 1 - - 11
2 1 1 1 1 - - 11
100 100 100 100 100 - - 100
NON PROGREES
5 6 7 8 9 10 11 Total
102.380952380952 102.380952380952 102.380952381 102.380952381 102.380952380952 - - 102.380952381
2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 - - 2.0
5 6 7 8 9 10 11 Total
- - - - - - - -
NON PROGREES
5 6 7 8 9 10 11 Total
100 100 100 100 100 100 100 100
Angka pada kolom no 2 (1/2) dan Kode pada kolom no 3 (% / +) Dibawah Ini :
b (Aktual harus Lebih kecil / sama dengan target)
2. PROGREES
+ Jumlah
NON PROGREES
5 6 7 8 9 10 11 Total
33 40 15 40 15 - - 288
33 40 15 40 15 - - 293
100 100 100 100 100 - - 98
NON PROGREES
5 6 7 8 9 10 11 Total
100 100 100 100 100 - - 98.29351535836
2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 - - 2.2
5 6 7 8 9 10 11 Total
- - - - - - - Tidak Capai Target
NON PROGREES
5 6 7 8 9 10 11 Total
1 1 1 1
Angka pada kolom no 2 (1/2) dan Kode pada kolom no 3 (% / +) Dibawah Ini :
b (Aktual harus Lebih kecil / sama dengan target)
2. PROGREES
+ Jumlah
NON PROGREES
5 6 7 8 9 10 11 Total
0 0 0 0 0 -
0 0 0 0 0 -
- - - - - -
NON PROGREES
5 6 7 8 9 10 11 Total
- - - -
- - - -
5 6 7 8 9 10 11 Total
- - - -
Pengurangan 3 Tim
dari Tim Pendowo
Limo, Optimus dan
Famous (Tim Area
PKS)
NON PROGREES
5 6 7 8 9 10 11 Total
- - - - - 100 100 100
Angka pada kolom no 2 (1/2) dan Kode pada kolom no 3 (% / +) Dibawah Ini :
b (Aktual harus Lebih kecil / sama dengan target)
2. PROGREES
+ Jumlah
NON PROGREES
5 6 7 8 9 10 11 Total
- - - - - 9 16 25
- - - - - 13 43 56
- - - - - 69.23 37 45
NON PROGREES
5 6 7 8 9 10 11 Total
- - - - - 69.230769230769 37.2093023255814 44.64285714286
- - - - - 1.4 0.7 0.9
5 6 7 8 9 10 11 Total
- - - - - Tidak Capai Target Tidak Capai Target Tidak Capai Target
ada Total 8 Tim
yang lolos
verifikasi dan ada
5 Tim yang tidak
lolos Verifikasi
yaitu tim
1. Sampoerna
(Estate 2)
2. KBI Estate 1
3. LC & Infrast
4. Turnera (Rayon
4 Upkeep)
5. BKMS Sungai
Cabang
Dikarenakan PSS
terkendala alat
yang belum
tersedia
NON PROGREES
5 6 7 8 9 10 11 Total
100 100 100 100 100 100 100 100
Angka pada kolom no 2 (1/2) dan Kode pada kolom no 3 (% / +) Dibawah Ini :
b (Aktual harus Lebih kecil / sama dengan target)
2. PROGREES
+ Jumlah
NON PROGREES
5 6 7 8 9 10 11 Total
- - - - - 9 16 25
- - - - - 9 16 25
- - - - - 100 100 100
NON PROGREES
5 6 7 8 9 10 11 Total
- - - - - 100 100 100
- - - - - 2.0 2.0 2.0
5 6 7 8 9 10 11 Total
- - - - - - - -
NON PROGREES
5 6 7 8 9 10 11 Total
60 60 60 60 60 60 60 60
Angka pada kolom no 2 (1/2) dan Kode pada kolom no 3 (% / +) Dibawah Ini :
b (Aktual harus Lebih kecil / sama dengan target)
2. PROGREES
+ Jumlah
NON PROGREES
5 6 7 8 9 10 11 Total
4 1 4 - - - - 13
4 4 4 - - - - 16
100.00 25.00 100.00 - - - - 81
NON PROGREES
5 6 7 8 9 10 11 Total
166.666666666667 41.6666666666667 166.666666667 - - - - 135.4166666667
1.7 0.7 1.7 - - - - 1.7
5 6 7 8 9 10 11 Total
- Tidak Capai Target - - - - - -
saat dilakukan
klinik GKM Staff
hanya ada 1 tim
yang terklinik yaitu
GKM Staff Plasma
FFD, sedangkan 3
tim GKM Staff tidak
terklinik
dikarenakan
berbarengan
dengan agenda
kegiatan lain.
menjadwalkan
kembali Klinik GKM
Staff pada bulan
September 2022
Jun-22
Sep-22
Closed
NON PROGREES
5 6 7 8 9 10 11 Total
70 70 70 - - - - 70
Angka pada kolom no 2 (1/2) dan Kode pada kolom no 3 (% / +) Dibawah Ini :
b (Aktual harus Lebih kecil / sama dengan target)
2. PROGREES
+ Jumlah
NON PROGREES
5 6 7 8 9 10 11 Total
- - - - - - 19068 19,068
- - - - - - 27000 27,000
- - - - - - 71 71
NON PROGREES
5 6 7 8 9 10 11 Total
- - - - - - #VALUE! 100.8888888889
- - - - - - #VALUE! 8.9
5 6 7 8 9 10 11 Total
- - - - - - Tidak Capai Target -
Terdapat 1 juri a.n Egi Kurnia yang cukup rendah dalam mem
Memberikan breifing kepada seluruh Juri agar memberikan N
2022
PROGREES
5 6 7 8 9 10 11 Total
95 95 95 95
Angka pada kolom no 2 (1/2) dan Kode pada kolom no 3 (% / +) Dibawah Ini :
b (Aktual harus Lebih kecil / sama dengan target)
2. PROGREES
+ Jumlah
PROGREES
5 6 7 8 9 10 11 Total
- - - -
- - - -
- - - -
PROGREES
5 6 7 8 9 10 11 Total
- - - -
- - - -
5 6 7 8 9 10 11 Total
- - - -
NON PROGREES
5 6 7 8 9 10 11 Total
60 60 60 60 60 - - 60
Angka pada kolom no 2 (1/2) dan Kode pada kolom no 3 (% / +) Dibawah Ini :
b (Aktual harus Lebih kecil / sama dengan target)
2. PROGREES
+ Jumlah
NON PROGREES
5 6 7 8 9 10 11 Total
113 234 80 234 60 1,422
153 293 110 293 80 1,838
74 80 73 80 75 77
NON PROGREES
5 6 7 8 9 10 11 Total
123.093681917211 133.105802047782 121.212121212 133.105802048 125 128.9445048966
2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
5 6 7 8 9 10 11 Total
- - - - - -
21 Tim klinik 15 Tim klinik
terjadwal terjadwal
dikarenakan dikarenakan 16 Tim klinik
mengejar target mengejar target terjadwal dikarenakan
tim yang belum tim yang belum mengejar target tim
mencapai activity mencapai yang belum mencapai
plan activity plan activity plan
NON PROGREES
5 6 7 8 9 10 11 Total
- 85 - 85 - - 100 88
Angka pada kolom no 2 (1/2) dan Kode pada kolom no 3 (% / +) Dibawah Ini :
b (Aktual harus Lebih kecil / sama dengan target)
2. PROGREES
+ Jumlah
NON PROGREES
5 6 7 8 9 10 11 Total
- 35 26 - - - 1 91
- 43 40 - - - 1 127
- 81 65 - - - 100 72
NON PROGREES
5 6 7 8 9 10 11 Total
- 95.7592339261286 #VALUE! - - - 100 81.42448103078
- 1.7 #VALUE! - - - 1.8 1.5
5 6 7 8 9 10 11 Total
- Tidak Capai Target Tidak Capai Targe- - - - Tidak Capai Target
fasilitator
fasilitator banyak banyak yang izin
yang izin tidak bisa tidak bisa
berhadir berhadir
terkendala terkendala
pekerjaan pekerjaan
utama/cuti utama/cuti
melakukan melakukan
koordinasi saat koordinasi saat
klinik dengan klinik dengan
seluruh fasilitator seluruh
untuk dapat fasilitator untuk
mengikuti coaching dapat mengikuti
untuk mengetahui coaching untuk
progres GKM mengetahui
binaannya progres GKM
binaannya
Jul-22
5 6 7 8 9 10 11 Total
37.8 36.8 29.1 41.4 -5.2 44.5 #VALUE! 89.8
D D E D E D #VALUE! B+
5 6 7 8 9 10 11 Total
0 1 3 0 1 1 3 16
1 1 20
1 1 1 9
100 33.3333333333 125
100 100 45
Cawu 1 Cawu 2 Cawu 3
95 95 95
60 60 60
c (Aktual harus sama dengan target)
Persentase Tim GKM yg lolos (Jumlah Tim GKM lolos verifikasi / jumlah tim GKM
5 1 Tahunan Lap. Bulanan 60
verifikasi selesai sd lkh 8) * 100
7 2 % Ketepatan act vs plan Klinik (Realisasi Klinik GKM / Jadwal Klinik GKM) * 100 Bulanan Lap. Bulanan 80
9 2 Penambahan jumlah tim Jumlah tim yang baru membuat Risalah GKM Tahunan Lap. Bulanan 1
6 95 26.8 Initiative
Decision
74 80 13.4
Making
Change
- 100 8.0
Adaptability
Decision
- 100 5.4
Making
Team
38 60 14.3
Leadership
Change
- 98 2.3
Adaptability
Planning &
- 80 2.0
Organizing
Strategic
- 100 2.3
Execution
Continous
0 1 2.0
Learning
Change
- 100 2.0
Adaptability
Strategic
- 100 2.0
Execution
Planning &
31 60 1.7
Organizing
Developing
61 70 8.9
Others
Change
- 95 4.5
Adaptability
Planning &
- 60 2.7
Organizing
Planning &
- 60 2.7
Organizing
Planning &
76 85 1.8
Organizing
103
enyetujui
KEY PERFORMANCE INDICATOR (Individual Scorecard)
Persentase Tim GKM yg lolos (Jumlah Tim GKM lolos verifikasi / jumlah tim GKM
5 1 Tahunan Lap. Bulanan 60
verifikasi selesai sd lkh 8) * 100
7 2 % Ketepatan act vs plan Klinik (Realisasi Klinik GKM / Jadwal Klinik GKM) * 100 Bulanan Lap. Bulanan -
9 2 Penambahan jumlah tim Jumlah tim yang baru membuat Risalah GKM Tahunan Lap. Bulanan 1
6 95 26.8 Initiative
Decision
74 80 13.4
Making
Change
- 100 8.0
Adaptability
Decision
- 100 5.4
Making
Team
38 60 14.3
Leadership
Change
- 98 2.3
Adaptability
Planning &
- 80 2.0
Organizing
Strategic
- 100 2.3
Execution
Continous
0 1 2.0
Learning
Change
- 100 2.0
Adaptability
Strategic
- 100 2.0
Execution
Planning &
31 60 1.7
Organizing
Developing
61 70 8.9
Others
Change
- 95 4.5
Adaptability
Planning &
- 60 2.7
Organizing
Planning &
76 85 1.8
Organizing
100
enyetujui
COMPETENCY EVALUATION
1. Aspek Kompetensi :
STANDAR PROFILE
NO. KOMPETENSI
1 2 3 4 1 2 3 4
1. Customer Service Orientation
2. Team Work Building
3. Initiative
4. Leadership
5. Developing Others
6. Planning & Organizing
7. Problem Solving
8. Interpersonal Understanding
9. Managing Conflict
10. Impact & Influence
Komentar Penyimpangan :
KOMPETENSI KOMENTAR
Competency Evaluation
Kompetensi Standar Profil Nilai
NO.
Level Level
1. Customer Service Orientation 3
2. Team Work Building 3
3. Initiative 3
4. Leadership 3
5. Developing Others 3
6. Planning & Organizing 3
7. Problem Solving 3
8. Interpersonal Understanding 3
9. Managing Conflict 3
10. Impact & Influence 3
Total
Total Kompetensi : Total / Jml Isi Kompetensi =
SECTION IV
SUMMARY COMMENTS
( Kesimpulan Semester 1 )
Nama : Nama :
Jabatan : Jabatan :
Tanda Tangan : Tanda Tangan :
Tanggal : Tanggal :
Komentar Karyawan
Tanda Tangan : Tgl. :
FASE AKTIVITAS BULAN
I REVIEW KPI PERSONIL DESEMBER
15
16 PKS Unicorn M&R 5 5 60% 100%
17 Warrior 8 Proses 6 4 60% 67%
18 Optimus Workshop 6 3 60% 50%
19 Pendowo Limo Workshop 4 2 60% 50%
20 KCP Team KCP 5 5 60% 100%
21 Pegasus M&R 4 2 60% 50%
22 Famos Team Proses 7 5 60% 71%
23 PKS Kantor Proses 5 3 60% 60%
Jumlah
24 Wiro Sableng 212 1 Harvest 7 7 60% 100%
Risalah Terklinik
Periode Januari 2022
No Area Nama GKM Departemen/Unit Risalah Terperiksa
1 Serdadu 1 Harvest 1 1
2 LA 1 Up Keep 1 1
3 Setarap Jaya 2 Harvest 1 1
4 Kebun Inti BKB Kreatif 2 Up Keep 1 1
5 Annur 8 Setarap 1 1
6 Lestari Sungai Cuka 1 1
7 Stabilo KBI Inti BKB 1 1
8 Barokah Sumber Baru 1 1
9 Bintang Fajar Sekapuk 1 1
10 Bhakti Rawa Subur Tegal Sari 1 1
Kebun Plasma BKB
11 Oplet Galilo Sumber Makmur 1 1
12 Citra Wonorejo 1 1
13 Tjupu KBI Plasma BKB 1 1
14 Super Team Workshop 1 1
15 Tok'cer Proses 1 1
16 Unicorn M&R 1 0
17 Warrior 8 Proses 1 1
18 Optimus Workshop 1 1
PKS
19 Pendowo Limo Workshop 1 1
20 KCP Team KCP 1 1
21 Pegasus M&R 1 1
22 Famos Team Proses 1 1
23 PKS Kantor Proses 1 1
24 Wiro Sableng 212 1 Harvest 1 1
25 Green Forest 1 Up Keep 1 1
26 Kebun Inti FFD FF Selection 2 Harvest 1 1
27 Muda Kreatif 2 Up Keep 1 1
28 Maju Mapan KBI Inti FFD 1 1
29 Soponyono Jombang 1 1 1
Risalah Terklinik
Periode Maret 2022
No Area Nama GKM Departemen/Unit Risalah Terperiksa
1 Serdadu 1 Harvest 1 1
2 LA 1 Up Keep 1 1
3 Setarap Jaya 2 Harvest 1 1
4 Kebun Inti BKB Kreatif 2 Up Keep 1 1
5 Annur 8 Setarap 1 1
6 Lestari Sungai Cuka 1 1
7 Stabilo KBI Inti BKB 1 1
1 Barokah Sumber Baru 1 1
2 Bintang Fajar Sekapuk 1 1
3 Bhakti Rawa Subur Tegal Sari 1 1
Kebun Plasma BKB
4 Oplet Galilo Sumber Makmur 1 1
5 Citra Wonorejo 1 1
6 Tjupu KBI Plasma BKB 1 1
1 Super Team Workshop 1 1
2 Tok'cer Proses 1 1
3 Unicorn M&R 1 1
4 Warrior 8 Proses 1 1
5 Optimus Workshop 1 1
PKS
6 Pendowo Limo Workshop 1 1
7 KCP Team KCP 1 1
8 Pegasus M&R 1 1
9 Famos Team Proses 1 1
10 PKS Kantor Proses 1 1
1 Wiro Sableng 212 1 Harvest 1 1
2 Green Forest 1 Up Keep 1 1
3 Kebun Inti FFD FF Selection 2 Harvest 1 1
4 Muda Kreatif 2 Up Keep 1 1
5 Maju Mapan KBI Inti FFD 1 1
1 Soponyono Jombang 1 1 1
Risalah Terklinik
Periode April 2022
No Area Nama GKM Departemen/Unit Risalah Terperiksa
1 Serdadu 1 Harvest 1 1
2 LA 1 Up Keep 1 1
3 Setarap Jaya 2 Harvest 1 1
4 Kebun Inti BKB Kreatif 2 Up Keep 1 1
5 Annur 8 Setarap 1 1
6 Lestari Sungai Cuka 1 1
7 Stabilo KBI Inti BKB 1 1
8 Barokah Sumber Baru 1 1
9 Bintang Fajar Sekapuk 1 1
10 Bhakti Rawa Subur Tegal Sari 1 1
Kebun Plasma BKB
11 Oplet Galilo Sumber Makmur 1 1
12 Citra Wonorejo 1 1
13 Tjupu KBI Plasma BKB 1 1
14 Super Team Workshop 1 1
15 Tok'cer Proses 1 1
16 Unicorn M&R 1 1
17 PKS Warrior 8 Proses 1 1
18 KCP Team KCP 1 1
19 Pegasus M&R 1 1
20 PKS Kantor Proses 1 1
21 Wiro Sableng 212 1 Harvest 1 1
22 Green Forest 1 Up Keep 1 1
23 Kebun Inti FFD FF Selection 2 Harvest 1 1
24 Muda Kreatif 2 Up Keep 1 1
25 Maju Mapan KBI Inti FFD 1 1
26 Soponyono Jombang 1 1 1
27 3 Serangkai Jombang 2 1 1
28 Fresh Bukit Baru 1 1 1
29 Sankita Bukit Baru 2 1 1
Kebun Plasma FFD
Kebun Plasma FFD
30 Pandawa Bukit Baru 3 1 1
31 Bintang Tenera Majelis Taklim 1 1
32 Bima Sakti Sumber Harapan 1 1
33 Duren Sawit KBI FFD Plasma 1 1
34 A2B Alat Berat & Workshop 1 1
BKMS
35 Mandiri Jaya Angkutan & Workshop 1 1
36 Health to Enviro EHS & C 1 1
37 The Transporter Logistik 1 1
38 EHSC, HO & SISKA Seven Capital HRD 1 1
39 StockMans SISKA 1 1
40 QC QC 1 1
Total 40 40
Terperiksa
PSS
43
PSS
PSS
PSS
PSS
PSS
PSS
Terperiksa
Rekap Actual VS Plan (Klinik/Coaching)
Klinik Januari 2022
No Area Nama GKM Departemen/Unit Actual Plan
1 Serdadu 1 Harvest 1 1
2 LA 1 Up Keep 1 1
3 Setarap Jaya 2 Harvest 1 1
4 Kebun Inti BKB Kreatif 2 Up Keep 1 1
5 Annur 8 Setarap 1 1
6 Lestari Sungai Cuka 1 1
7 Stabilo KBI Inti BKB 1 1
Jumlah
1 Barokah Sumber Baru 1 1
2 Bintang Fajar Sekapuk 1 1
3 Bhakti Rawa Subur Tegal Sari 1 1
Kebun Plasma BKB
4 Oplet Galilo Sumber Makmur 1 1
5 Citra Wonorejo 1 1
6 Tjupu KBI Plasma BKB 1 1
Jumlah
1 Super Team Workshop 1 1
2 Tok'cer Proses - 1
3 Unicorn M&R 1 1
4 Warrior 8 Proses 1 1
5 Optimus Workshop 1 1
PKS
6 Pendowo Limo Workshop 1 1
7 KCP Team KCP 1 1
8 Pegasus M&R 1 1
9 Famos Team KCP 1 1
10 PKS Kantor Proses 1 1
Jumlah
1 Wiro Sableng 212 1 Harvest 1 1
2 Green Forest 1 Up Keep 1 1
3 Kebun Inti FFD FF Selection 2 Harvest 1 1
4 Muda Kreatif 2 Up Keep 1 1
5 Maju Mapan KBI Inti FFD 1 1
Jumlah
1 Soponyono Jombang 1 1 1
2 3 Serangkai Jombang 2 1 1
3 Fresh Bukit Baru 1 1 1
4 Sankita Bukit Baru 2 1 1
Kebun Plasma FFD
5 Pandawa Bukit Baru 3 1 1
6 Bintang Tenera Majelis Taklim 1 1
7 Bima Sakti Sumber Harapan 1 1
8 Duren Sawit KBI FFD Plasma 1 1
Jumlah
1 A2B Alat Berat & Workshop - 1
BKMS
2 Mandiri Jaya Angkutan & Workshop 1 1
Jumlah
1 Health to Enviro EHS & C 1 1
2 The Transporter Logistik 1 1
3 EHSC, HO & SISKA Seven Capital HRD 1 1
4 StockMans SISKA 1 1
5 QC TEAM QC 1 1
43 41 43
Ket : Ada pengurangan 3 Tim dari PKS Tim Optimus, Famous dan 15 15
Pendowo Limo dikarenakan sebagian besar anggota tersebar (ke site
kumai)
Plan
55
Actual
53
Plan 55
Actual 52
Plan 33
Actual 33
May-22
Standarisasi Tahun 2021
KCP Standarisasi Sudah Dibuat dan Divalidasi dalam bentuk IK
LA On Progress (IK Klam Pipa PVC dan Heater Manual) proses penyambungan pipa LA
Unicorn Standarisasi Sudah Dibuat dan Divalidasi dalam bentuk IK
Total Tim 3
Terdokumentasi 2
3
3
ambungan pipa LA
Januari 2022 sd Desember 2022
Progres GKM Staff
No Tim Judul Realisasi Plan
1 Inti BKB On Progres 1 1
2 Plasma BKB Ganti Judul 1 1
3 Inti FFD On Progres 1 1
Januari Peningkatan Produksi
dengan Aplikasi janjang
4 Plasma FFD kosong di dalam rorak di
kebun plasma
1 1
1 Inti BKB On Progres 1 1
2 Plasma BKB Ganti Judul 1 1
3 Inti FFD On Progres 1 1
Februari Peningkatan Produksi
dengan Aplikasi janjang
4 Plasma FFD kosong di dalam rorak di
kebun plasma
1 1
1 Inti BKB On Progres 1 1
2 Plasma BKB Ganti Judul 1 1
3 Inti FFD On Progres 1 1
Maret Peningkatan Produksi
dengan Aplikasi janjang
4 Plasma FFD kosong di dalam rorak di
kebun plasma
1 1
1 Inti BKB On Progres 1 1
2 Plasma BKB Ganti Judul 1 1
3 Inti FFD On Progres 1 1
April Peningkatan Produksi
dengan Aplikasi janjang
4 Plasma FFD kosong di dalam rorak di
kebun plasma
1 1
1 Inti BKB On Progres 1 1
2 Plasma BKB Ganti Judul 1 1
3 Inti FFD On Progres 1 1
Mei Peningkatan Produksi
dengan Aplikasi janjang
4 Plasma FFD kosong di dalam rorak di
kebun plasma
1 1
1 Inti BKB On Progres 1 1
2 Plasma BKB Ganti Judul 1 1
3 Inti FFD On Progres 1 1
Juni Peningkatan Produksi
dengan Aplikasi janjang
4 Plasma FFD kosong di dalam rorak di
kebun plasma
1 1
1 Inti BKB On Progres 1 1
2 Plasma BKB Ganti Judul 1 1
Juni
3 Inti FFD On Progres 1 1
Juni Peningkatan Produksi
dengan Aplikasi janjang
4 Plasma FFD kosong di dalam rorak di
kebun plasma
1 1
4 4
Verifikasi Standarisasi Hasil GKM
Periode s.d Maret 2022
Tujuan Verifikasi Standarisasi Hasil GKM :
1. Menilai resiko dan pengendalian Internal terhadap standarisasi pasca GKM.
2. Mengevaluasi pelaksanaan standarisasi hasil GKM yang terdaftar.
3. Meyakinkan manajemen bahwa standarisasi hasil GKM berjalan dengan baik dan konsisten.
Persentase Penerapan
No Nomor Standarisasi Judul Standarisasi Periode GKM Keterangan
Standarisasi Area PKS (%)
Pembuatan tusuk gulma nipah yang Gulma nipah yang tersisa hanya pada
Inti BKB
11 IK-KEBUN-93 Pengendalian Gulma Nipah 2016/2017 mengandung herbisida dengan dosis - - - - afdeling 8 Setarap Pantai Kebun Inti BKB
(GKM An'nur)
efektif namun saat ini sudah dikendalikan 100%
fdeling yang17
konsisten menerapkan standarisasi dibagi dengan total afdeling yang masih bersangkutan
Jumlah Standarisasi yang masih konsisten digunakan :
Jumlah Standarisasi yang tidak konsisten digunakan : 18 10 8 9 9
IK yang relevan/konsisten 11 Banjarmasin, 2022
Yang Membuat,
Jumlah Standarisasi
QCC Kebun + PKS = 23
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agu
Sep
Okt
Nov
Des
Edo
Beban Budget Realisasi
Januari
Februari
Maret
PT. FFD PT. BKMS PT. BKSJ
realisasi Budget realisasi Budget realisasi
Reza Total
Realisasi Budget Realisasi
Site Kumai Site Satui
Nama Tim Area/Dept Keterangan Nama Tim
The Fire Rayon 1 Upkeep Selesai
Garuda Rayon 1 Upkeep Selesai
Macan Baya Rayon 2 Upkeep Selesai
Hantu Rimba Rayon 2 Tanam Selesai
2X Sentosa KBI Estate 1 Selesai
QC Kumai
QC PT. KS
Sentosa Selesai
Hooligan Supporting PT. KS Selesai
Pasir Putih BKMS Sungai
Jaya Cabang Tidak Selesai
Kakap Rayon 3 Upkeep Selesai
Turnera Rayon 4 Upkeep Tidak Selesai
Lanan LC & Infrast Tidak Selesai
Istiqomah Tanam Estate 2 Selesai
Sampoerna Adm. Estate 2 Tidak Selesai
Total Tim 13
Tim Lolos
Verifikasi 8
Aktual yang
diterima Staff
QCC 9
Tim Terdaftar 13
Jumlah Tim
selesai s.d
Langkah 5 PSS 9
Jumlah GKM
Mengumpul
Risalah 9
Jumlah GKM
terverifikasi
lapangan 9
Area/Dept Keterangan
16
8
50
43
16