BAB.I.

Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP)

Puskesma
s
Kab./Kota
Tanggal

: Batu
Aji
: Batam
:

Surveior

Kriteria.1.
1.1.

SKOR

SKO
R
Mak
sima
l

EP 1.

10

EP 2

10

10

EP 3
EP 4
EP 5
Ep 6

5
10
5
10

10
10
10
10

Jumlah

50

60

SKOR

SKO
R
Mak
sima
l

EP 1.

10

EP 2
EP 3

0
0

10
10

Kriteria
1.1.2.

FAKTA/
ANALISIS

APA YANG HARUS

DIKERJAKAN
1. membuat SK Kepala
Puskesmas tetang jenis
jenis pelayanan
puskesmas
2. melakukan survey
kebutuhan dan
harapan masyarakat,
kemudian dianalisis
dan ditindaklanjuti
serta diintegralkan
dalam perencanaan
tahunan Puskesmas
( RUK,RPK )
3. Membuat Rencana 5
tahunan Puskesmas ,
berdasarkan visi misi ,
renstra dinkes,

41.67
%

FAKTA/ANAL
ISIS

APA YANG HARUS

DIKERJAKAN
1. Melakukan
SMD,MMD,survey
Kepuasan Masyarakat
2. melakukan Umpan
Balik hasil keluhan
masyarakat dan
pengguna layanan
pusk. Dengan cara
pertemuan lintas
program dan sektor
3. Membuat SOP
identifikasi kebutuhan

masyarakat
Jumlah

30

SKOR

SKO
R
Mak
sima
l

EP 1

10

EP 2
EP 3
Jumlah

0
0
0

10
10
30

SKOR

SKO
R
Mak
sima
l

0
0

10
10

Kriteria
1.1.3.

Kriteria
1.1.4.

EP 1
EP 2

EP 3
EP 4
EP 5
Jumlah

Kriteria
1.1.5.
EP 1

0
0
0
0

10
10
10
50

SKOR
0

SKO
R
Mak
sima
l
10

16.67
%

FAKTA/ANAL
ISIS

APA YANG HARUS

DIKERJAKAN
1. membuat program
inovasi berdasarkan
identifikasi masalah,
prioritas dan hasil
survey kebutuhan
masyarakat.
2. Melakukan tindak
lanjut terhadap
perbaikan program
inovasi

0.00%

FAKTA/ANA
LISIS

APA YANG HARUS

DIKERJAKAN
1. Membuat rencana
tahunan puskesmas
(PTP ( RUK & RPK ))
berdsar restra 5
tahuanan yang
berdasrkan analisis
kebutuhan masyarakat
dan analisis kesehatan
masyarakat.
2. Melengkapi
dokumen eksternal
sebagai landasan
penyusunan PTP ( RUK
& RPK )

0.00%

FAKTA/ANAL
ISIS

APA YANG HARUS

DIKERJAKAN
1. Membuat SOP

EP 2

10

EP 3

10

EP 4
Jumlah

0
0

10
40

SKOR
10
10
20

SKO
R
Mak
sima
l
10
10
20

SKOR

SKO
R
Mak
sima
l

EP 1

10

EP 2

10

Kriteria
1.2.1
EP 1
EP 2
Jumlah

Kriteria
1.2.2.

Jumlah

1.2.3.
EP 1

20

SKOR
10

SKO
R
Mak
sima
l
10

Monitoring Pencapaian
pelaksanaan
pelayanan dan upaya
puskesmas
2. Membuat SK Kapus
tetang Indikator
Prioritas monitoring
dan penilaian kinerja
3. Melakukan analisis
dan tindak lanjut
monitoring
4. membuat revisi
rencana berdasarkan
hasil monitoring
0.00%

FAKTA/ANAL
ISIS

APA YANG HARUS

DIKERJAKAN

FAKTA/ANA
LISIS

APA YANG HARUS

DIKERJAKAN
1. Melakukan
pemasangan,penyebar
an sarana informasai
( Leflet,Brosur,Banner ,
Famplet dll ) di sarana
layanan public
2. Melakukan evaluasi
pelaksanaan sosialisasi
dan melakukan tindak
lanjut ( setiap 3 bulan )

100%

25.00
%

FAKTA/ANAL
ISIS

APA YANG HARUS

DIKERJAKAN
1. Menginformasikan
tetntang tarif,alur
layanan, jadwal
pelayanan, hak dan

EP 2

10

EP 3
EP 4
Ep 5
Ep 6

10
5
5
5

10
10
10
10

40

60

SKOR

SKO
R
Mak
sima
l

EP 1

10

10

EP 2
EP 3
Jumlah

10
10
30

10
10
30

SKOR

SKO
R
Mak
sima
l

10
5

10
10

Jumlah

Kriteria
1.2.4.

Kriteria
1.2.5.

EP 1
EP 2

kewajiban,
2. menyediakan kotak
saran
3. Agar hasil dari
pemberian informasi
dianalisis dan di tindak
lanjuti

66.66
%

FAKTA/ANA
LISIS

APA YANG HARUS

DIKERJAKAN
1. Lakukan evaluasi
pelaksanaan kegiatan
terhadap jadwal ,
dibuat tindak lanjut
hasil evaluasi
2. melengkapi
Dokumen proses
penyusunan jadwal
dalam gedung dan luar
gedung

FAKTA/ANAL
ISIS

APA YANG HARUS

DIKERJAKAN
1. membuat : SOP
koordinasi dan integasi
penyelenggaraan
program dan
penyelenggaraan
layanan, SOP Kajian
dan tindak lanjut
terhadap maslah
spesifik dalam
penyelenggaraan
program dan
pelayanan Puskesmas
2. Hasil Koordinasi
minilok lisek/program
dicatat dan
didokumentasikan

100%

EP 3

10

EP 4

10

EP 5

10

5
0
0
0
5
10

10
10
10
10
10
10

35

110

SKOR

SKO
R
Mak
sima
l

EP 1

10

EP 2

10

EP 3
EP 4
Jumlah

0
0
0

10
10
40

SKOR

SKO
R
Mak
sima
l

EP 1

10

EP 2

10

EP
EP
EP
EP
EP
EP

6
7
8
9
10
11

Jumlah

Kriteria
1.2.6.

Kriteria
1.3.1.

( Daftar
hadir,KAK,Notulen dll )
3. Hasil Kajian tersebut
agar ditindak lanjuti
4. melengkapi
dokumen hasil
monitoring dan tindak
lanjut
5. Membuat SK
Penerapan manajemen
resiko baik untuk
program maupun
pelayanan
(. SOP yang terkait
dengan UKM dan UKP
dilengkapi di Bab IV
dan VII,VIII )

31.81
%

FAKTA/ANAL
ISIS

APA YANG HARUS

DIKERJAKAN
1. Membuat SOP
keluhan dan umpan
balik dari puskesmas
2. melakukan analisis
keluhan dan umpan
balik , rencana tindak
lanjut
3. melakukan evalusai
terhadap tindak lanjut

FAKTA/ANAL
ISIS

APA YANG HARUS

DIKERJAKAN
1. Membuat SOP
penilaian Kinerja
2. Membuat dan
menetapkan indikator
penilaian kinerja

0.00%

EP 3

10

EP 4
EP 5
Jumlah

0
0
0

10
10
50

SKOR

SKO
R
Mak
sima
l

EP 1

10

EP 2

10

EP 3

10

EP 4

10

EP 5
Jumlah

0
0

10
50

Kriteria
1.3.2.

Total Skor
Total EP
CAPAIAN

3. Membuat rencana
monitoring penilaian
kinerja
4. membauat tindak
lanjut
0.00%

FAKTA/ANAL
ISIS

0.00%

185
590
31.36
%

APA YANG HARUS

DIKERJAKAN
1. Melakukan Analisis
hasil penilaian kinerja (
Grafik, jaring labalaba )
2. Membandingkan
hasil analisis dengan
standart
3. Merencanakan
kajibanding jika perlu
4. Membuat RTL
terhadap hasil analisis
5. Hasil analisis
sebagai dasar
menyusun RUK tahun
berikutnya

BAB.II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas

(KMP)
Puskesmas
Kab/ Kota
Tanggal
Surveior

: Batu Aji
: Batam
:
:

KRITERIA
2.1.1.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
Jumlah

SKO
R
10
10
10
10
40

KRITERIA
2.1.2.
EP 1
EP 2
EP 3
Jumlah

SKO
R
10
10
10
30

KRITERIA
2.1.3.
EP 1

SKO
R
10

SKOR
Maksim
al
10
10
10
10
40
SKOR
Maksim
al
10
10
10
30
SKOR
Maksim
al
10

EP 2
EP 3

5
10

10
10

Jumlah

25

30

SKO
R
10
5

SKOR
Maksim
al
10
10

KRITERIA
2.1.4.
EP 1
EP 2

FAKTA/ANALISIS

APA YANG
HARUS
DIKERJAKAN

FAKTA/ANALISIS

APA YANG
HARUS
DIKERJAKAN

100%

100%
FAKTA/ANALISIS
Membuat
denah
puskesmas
83.33
%

FAKTA/ANALISIS
Belum ada jadwal
pemeliharaan

APA YANG
HARUS
DIKERJAKAN
1. Membuat
jadwal
pemeliharaan

EP 3

10

EP 4

10

Belum ada jadwal

untuk melakukan
monitoring
Tidak ada bukti
monitoring

EP 5

10

Tidak ada bukti tindak

lajut

15
SKO
R

50
SKOR
Maksim
al

EP 1

10

10

EP 2

10

EP 3

10

EP 4

10

EP 5

10

EP 6

10

EP 7

10

10

Jumlah

25

70

Jumlah
KRITERIA
2.1.5.

10
10
10
10
40

SKOR
Maksim
al
10
10
10
10
40

SKO
R

SKOR
Maksim
al

EP 1

10

EP 2
EP 3

5
5

10
10

KRITERIA
2.2.1.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
Jumlah

KRITERIA
2.2.2.

SKO
R

30.00
%
FAKTA/ANALISIS
tersedia daftar
inventaris barang
tetapi belum terupdet
Belum ada jadwal
pemeliharaan
Belum ada jadwal
untuk melakukan
monitoring
Tidak ada bukti
monitoring
Tidak ada bukti tindak
lajut
Tidak ada jadwal
kalibrasi yang jelas
Tidak memiliki bukti ijin
peralata

2.
Memonitoring
prasarana
puskesmas
dan
APA YANG
HARUS
DIKERJAKAN

35.71
%

FAKTA/ANALISIS

APA YANG
HARUS
DIKERJAKAN

100%

FAKTA/ANALISIS
Tidak ada bukti analisis
kebutuhan tenaga
Tidak ada persyaratan
kompetensi untuk setia
jenis tenaga yang ada
Tidak dilakukan
evaluasi pemenuhan

APA YANG
HARUS
DIKERJAKAN

tenaga sesuai
persyaratan
EP 4
EP 5
Jumlah

KRITERIA
2.3.1.
EP 1

5
10
30

10
10
50

SKO
R
10

SKOR
Maksim
al
10

EP 2
EP 3

0
10

10
10

Jumlah

20

30

SKO
R
5

SKOR
Maksim
al
10

10

KRITERIA
2.3.2.
EP 1

EP 2
EP 3

10

10

30

SKO
R

SKOR
Maksim
al

EP 1

10

EP 2
Jumlah

0
0

10
20

SKO
R
0

SKOR
Maksim
al
10

Jumlah

KRITERIA
2.3.3.

KRITERIA
2.3.4.
EP 1

60%

FAKTA/ANALISIS

APA YANG
HARUS
DIKERJAKAN

Tidak ada SK Kepala

Puskesmas tentang
penetapan penaggung
jawab program
puskesmas
66.67
%

FAKTA/ANALISIS
Ada uraian tugas
kepala puskesmas
tetapi tidak ada bukti
dokumentasi

APA YANG
HARUS
DIKERJAKAN

Tidak ada bukti

evaluasi pelaksanaan
uraian tugas
33.33
%

FAKTA/ANALISIS
Tidaka ada evaluasi
terhadap struktur
organisasi puskesmas
Tidak ada bukti tindak
lanjut kalian struktur
organisasi

APA YANG
HARUS
DIKERJAKAN

0.00%

FAKTA/ANALISIS
Tidak adaPersyaratan
kompetensi Kepala
Puskesmas,
Penanggungjawab
program, dan

APA YANG
HARUS
DIKERJAKAN

EP 2

10

EP 3
EP 4

0
5

10
10

EP 5

10

EP 6
Jumlah

0
5

10
60

SKO
R

SKOR
Maksim
al

EP 1

10

EP 2

10

EP 3

10

10

KRITERIA
2.3.5.

Jumlah

KRITERIA
2.3.6.
EP 1

10

30

SKO
R
5

SKOR
Maksim
al
10

Pelaksana kegiatan
Belum ada Pola
ketenagaan, pemetaan
kompetensi, Rencana
pengembangan
kompetensi Kepala
Puskesmas,
Penanggungjawab
program, dan
pelaksana kegiatan
Tidak ada Pola
ketenagaan, pemetaan
kompetensi,
Tidak ada Bukti
pelaksanaan rencana
pengembangan
kompetensi (STTPL,
sertifikat pelatihan,
dsb)
Tidak ada Bukti
evaluasi penerapan
hasil pelatihan
8.33%

FAKTA/ANALISIS
Tidak ada SK Kepala
Puskesmas tentang
kewajiban mengikuti
program orientasi bagi
Kepala Puskesmas,
Penanggungjawab
program dan pelaksana
kegiatan yang baru
Tidak ada Kerangka
acuan program
orientasi, bukti
pelaksanaan kegiatan
orientasi
Tidak ada SPO untuk
mengikuti seminar,
pendidikan dan
pelatihan

APA YANG
HARUS
DIKERJAKAN

33.33
%

FAKTA/ANALISIS
Tidak ada SK Kepala
Puskesmas tentang

APA YANG
HARUS
DIKERJAKAN

visi, misi, tujuan dan

tata nilai Puskesmas
EP 2

10

10

EP 3

10

10

EP 4

10

10

Jumlah

35

40

SKO
R

SKOR
Maksim
al

10

10

KRITERIA
2.3.7.
EP 1

EP 2
EP 3

EP 4

0
10

10

20

40

SKO
R

SKOR
Maksim
al

EP 1

10

EP 2

10

10

EP 3

10

10

Jumlah

25

30

SKO
R

SKOR
Maksim
al

KRITERIA
2..3.8

KRITERIA
2.3.9.

FAKTA/ANALISIS

APA YANG
HARUS
DIKERJAKAN

Tidak ada SPO

penilaian kinerja, bukti
penilaian kinerja

10
10

Jumlah

87.50
%

Tidak ada SPO

pencatatan dan
pelaporan. Dokumen
pencatatan dan
pelaporan
50.00
%

FAKTA/ANALISIS
Belum ada Uraian
tugas Kepala
Puskesmas,
Penanggungjawab
program dan pelaksana
kegiatan yang
menunjukkan
tanggung jawab untuk
memfasilitasi kegiatan
pembangunan
berwawasan kesehatan
dan pemberdayaan
masyarakat

APA YANG
HARUS
DIKERJAKAN

83.33
%

FAKTA/ANALISIS

APA YANG
HARUS
DIKERJAKAN

EP 1

10

EP 2

10

EP 3

10

10

Jumlah

20

30

SKO
R

SKOR
Maksim
al

EP 1

10

10

EP 2
EP 3
EP 4

10
10
10

10
10
10

Jumlah

40

40

SKO
R

SKOR
Maksim
al

EP 1

10

EP 2
EP 3

0
10

10
10

KRITERIA
2.3.10.

KRITERIA
2.3.11.

Tidak ada Kerangka

acuan, instrumen
tentang penilaian
akuntabilitas
Penanggungjawab
program dan
Penanggungjawab
pelayanan.
Tidak ada SK Kepala
Puskesmas tentang
pendelegasian
wewenang

66.67
%

FAKTA/ANALISIS
Tidak ada Hasil
lokakarya mini lintas
program dan lintas
sektor tentang
identifikasi pihak-pihak
terkait dalam
penyelenggaran
program dan kegiatan
Puskesmas

APA YANG
HARUS
DIKERJAKAN

100.00
%

FAKTA/ANALISIS
Belum ada Panduan
(manual) mutu
Puskesmas, Pedoman
Pelayanan Puskesmas,
Pedoman/Kerangka
acuan
Penyelenggaraan
Program
Belum ada Pedoman
dan panduan kerja
penyelenggaraan
program Puskesmas

APA YANG
HARUS
DIKERJAKAN

EP 4

10

10

EP 5

10

20

50

SKO
R

SKOR
Maksim
al

1
2
3
4
5

5
10
10
10
5

10
10
10
10
10

Jumlah

40

50

SKO
R

SKOR
Maksim
al

EP 1

10

10

EP 2

10

EP 3

10

10

30

SKO
R

SKOR
Maksim

Jumlah

KRITERIA
2.3.12.
EP
EP
EP
EP
EP

KRITERIA
2.3.13.

Jumlah
KRITERIA
2.3.14.

Belum ada SPO

pengendalian dokumen
dan SPO pengendalian
rekaman
Belum ada Panduan
penyusunan pedoman,
panduan, kerangka
acuan, dan SPO
40.00
%

FAKTA/ANALISIS
Tidak ada SK Kepala
Puskesmas tentang
komunikasi internal

APA YANG
HARUS
DIKERJAKAN

80.00
%

FAKTA/ANALISIS
Tidak ada SPO tentang
kajian dampak negatif
kegiatan Puskesmas
terhadap lingkungan.
Tidak ada SK Kepala
Puskesmas tentang
penerapan manajemen
risiko. Panduan
manajemen risiko.
Hasil pelaksanaan
manajemen risiko:
identifikasi risiko,
analisis risiko
pencegahan risiko
Tidak ada Hasil kajian
dan tindak lanjut
terhadap
ganggung/dampak
negatif thd lingkungan
dan pencegahannya

APA YANG
HARUS
DIKERJAKAN

33.33
%
FAKTA/ANALISIS

APA YANG
HARUS

al

EP 1

10

EP 2
EP 3
EP 4

10
5
10

10
10
10

EP 5

10

30

50

SKO
R

SKOR
Maksim
al

1
2
3
4
5
6

0
5
10
10
10
0

10
10
10
10
10
10

Jumlah

35

60

SKO
R
5
5
10
10
0

SKOR
Maksim
al
10
10
10
10
10

Jumlah

KRITERIA
2.3.15.

EP
EP
EP
EP
EP
EP

KRITERIA
2.3.16.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
Jumlah

KRITERIA
2.3.17.
EP 1

30

50

SKO
R
5

SKOR
Maksim
al
10

DIKERJAKAN
Tidak ada SK tentang
penilaian kinerja oleh
kapus dan penanggung
jawab

Tidak ada SK tentang

Tidak ada rekam
pelasanaan pembinaan
jaringan dan jejaring
dsan pelaporannya
60.00
%

FAKTA/ANALISIS
Penanggung jawab
UKM dan UKP tidak
terlibat dalam
perencanaan anggaran
dan monitoring

APA YANG
HARUS
DIKERJAKAN

58.33
%

FAKTA/ANALISIS

APA YANG
HARUS
DIKERJAKAN

60.00
%

FAKTA/ANALISIS
Tidak ada SK Kepala
Puskesmas tenatang
ketersediaan data dan
informasi di
Puskesmas. SK

APA YANG
HARUS
DIKERJAKAN

pengelola informasi
dengan uraian tugas
dan tanggung jawab
EP 2
EP 3
EP 4

EP 5

10
10
10

10
10
10

10

35

50

SKO
R

SKOR
Maksim
al

EP 1

10

EP 2

10

EP 3

10

10

30

SKO
R

SKOR
Maksim
al

EP 1

10

EP 2

10

Jumlah

KRITERIA
2.4.1.

Jumlah

KRITERIA
2.4.2.

Tidak ada Bukti

evaluasi dan tindak
lanjut pengelolaann
data dan informasi
70.00
%

FAKTA/ANALISIS
Tidak ada SK Kepala
Puskesmas tentang
hak dan kewajiban
sasaran program dan
pasien pengguna
pelayana Puskesmas.
Brosur, leaflet, poster
ttg hak dan kewajiban
sasaran program dan
pasien/pengguna jasa
Puskesmas
Tidak ada brosur,
leaflet, poster ttg hak
dan kewajiban sasaran
program dan
pasien/pengguna jasa
Puskesmas
Tidak ada SK Kepala
Puskesmas untuk
memenuhi hak dan
kewajiban pengguna

APA YANG
HARUS
DIKERJAKAN

33.33
%

FAKTA/ANALISIS
Tidak ada SK Kepala
Puskesmas dan
kesepakatan tentang
aturan main dalam
pelaksanaan program
dan pelayanan di
Puskesmas
Tidak ada Aturan main
sesuai dengan visi,
misi, tata nilai dan

APA YANG
HARUS
DIKERJAKAN

tujuan Puskesmas (cek

kesesuaian aturan
main)
Jumlah

20

SKO
R

SKOR
Maksim
al

EP 1
EP 2
EP 3

5
10
10

10
10
10

Jumlah

25

30

SKO
R

SKOR
Maksim
al

EP 1

10

EP 2

10

EP 3

10

Jumlah

30

SKO
R
5
10

SKOR
Maksim
al
10
10

KRITERIA
2.5.1.

KRITERIA
2.5.2.

KRITERIA
2.6.1.
EP 1
EP 2

EP
EP
EP
EP

3
4
5
6

5
5
10
5

10
10
10
10

0.00%

FAKTA/ANALISIS
Tidak ada SK kepala
puskesmas tentang
penyelenggaraan
kontrak pihak ketiga
dan SK penetapan
pengelolaan pihak
ketiga

APA YANG
HARUS
DIKERJAKAN

83.33
%

FAKTA/ANALISIS
Tidak ada kejelasan
indikator dan standard
kinerja pada dokumen
kontrak
Tidak ada Kebijakan
monitoring kinerja
pihak ketiga. Instrumen
monitoring dan
evaluasi, dan hasil
monitoring kinerja
pihak ketiga
Tidak ada Bukti tindak
lanjut hasil monitoring

APA YANG
HARUS
DIKERJAKAN

16.67
%

FAKTA/ANALISIS

Tidak ada Program

pemeliharaan dan
bukti pelaksanaan
program pemeliharaan

Tidak ada SK
Penanggungjawab

APA YANG
HARUS
DIKERJAKAN

kebersihan Puskesmas.
Program kerja
kebersihan lingkungan
EP 7

10

10

EP 8
EP 9
EP 10

5
10
0

10
10
10

Jumlah

65

100

Total Skor
Total EP
CAPAIAN

Tidak ada SK
Penanggungjawab
kendaraan Program
kerja perawatan
kendaraan

65.00
%

695
1210
57,44
%

BAB.III. Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP)

Puskesmas
Kab/ Kota
Tanggal

KRITERIA
3.1.1.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4

EP 5
Jumlah

: Batu Aji
: Batam
:

SKOR
10
0
0
10

SKOR
Maksim
al
10
10
10
10

10

20

50

SKOR
10
10
0

SKOR
Maksim
al
10
10
10

EP 4

10

10

Jumlah

30

40

SKOR
10
10

SKOR
Maksim
al
10
10

KRITERIA
3.1.2.
EP 1
EP 2
EP 3

KRITERIA
3.1.3.
EP 1
EP 2

FAKTA/ANALI
SIS

APA YANG HARUS

DIKERJAKAN
Buat Kebijakan Mutu
Puskesmas meliputi
mutu manajemen
UKM dan UKP, buat
pedoman manual
mutu, laksanakan
secara konsisten dan
berkesinambungan.

FAKTA/ANALI
SIS

APA YANG HARUS

DIKERJAKAN
Lakukan evaluasi dan
perbaikan mutu
rencana tahunan
puskesmas,
dilaksanakan, susun
SOP-SOP pertemuan
tinjauan manajemen,
lakukan tindak lanjut
dari hasil pertemuan
tinjauan manajemen.

FAKTA/ANALI
SIS

APA YANG HARUS

DIKERJAKAN

40.00
%

75.00
%

EP 3
Jumlah

KRITERIA
3.1.4.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
Jumlah

KRITERIA
3.1.5.
EP 1
EP 2

EP 3
Jumlah

KRITERIA
3.1.6.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4

EP 5
Jumlah

KRITERIA
3.1.7.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
Jumlah

10
30

10
30

SKOR
0
0
0
0
0
0

SKOR
Maksim
al
10
10
10
10
10
50

SKOR
0
0

SKOR
Maksim
al
10
10

0
0

10
30

SKOR
10
5
0
0

SKOR
Maksim
al
10
10
10
10

10

20

50

SKOR
0
0
0
0
0
0
0
0

SKOR
Maksim
al
10
10
10
10
10
10
10
70

100.%

Susun indikator
kinerja, laksanakan
dan analisis data
kinerjanya. Lakukan
audit internal
0.00%

FAKTA/ANALI
SIS

APA YANG HARUS

DIKERJAKAN
Libatkan masyarakat
dalam memberikan
ide-ide untuk
perbaikan mutu dan
kinerja, lengkapi
dokumen-dokumen
pendukungnya

FAKTA/ANALI
SIS

APA YANG HARUS

DIKERJAKAN
Lakukan upaya
perbaikan, berupa
koreksi, tindakan
korektif maupun
tindakan preventif
jika hasil pelayanan
tidak mencapai
target

FAKTA/ANALI
SIS

APA YANG HARUS

DIKERJAKAN
Lakukan kaji banding
dengan puskesmas
lain, lengkapi
dokumen-dokumen
pendukung

0.00%

40.00
%

0.00%

Total Skor
Total EP
CAPAIAN

100
320
31.25
%