S2 P1 :
Buat struktur keperawatan yang bisa dilihat dari CEO, Divisi sampai unit
Penambahan Jobdes Ho. Div. Nurse : dalam tugas dan tanggung jawab harus ada
untuk menyusun standar fasilitas unit keperawatan dan menyusun ketenagaan
nurse.
Tanggung jawab Ho. Div membawahi secara fungsional Komite etik perawat
Konsistensi penggunaan istilah jabatan
S2 P3 :
Penambahan daftar pustaka pada masing-masing SAK perawat dan bidan
Untuk formulir penggkajian awal pasien masuk kalau bisa disesuaikan dengan
jenis penyakit
S3 P2 :
Div. Keperawatan harus memiliki data pegawai yang dibawahinya lengkap
dengan biodata, ijazah, sertifikat dll
Dalam SOP rotasi/mutasi, perlu adanya koordinasi dan bukti tertulis dari Ho. Div
Nurse kepada kepala penanggung jawab unit khusus (ICU, AE, OT, OPD) setiap
staff yang melakukan mutasi dan rotasi
S3 P4 :
Buat SOP rekruitmen khusus tenaga perawat yang mengacu pada prosedur
rekruitmen HRD
Didalam SOP rekruitmen perawat harus diberikan Kualifikasi tiap unit yang
membutuhkan tenaga baru
S3 P5 :
Jadwal dinas yang dibuat apakah sudah sesuai dengan prosedur penggantian
pejabat keperawatan dan perawat pelaksana (pp-lcnur-013-004) dalam kualifikasi
dan lain-lain
S4 P2 :
Ada ukti perencanaan pengadaan peralatan dari unit sampai di setujui HDON
Ada bukti ceklist pada daftar alat, mana alat yang sudah dibeli mana yang belum
dan akan direncanakan tahun depan diminta kembali
Buat prosedur bukti perencanaan atau tata cara perencanaan pengadaan alat ( dari
unit ke Div)
S4 P3 :
Tambahkan Kebijakan dalam prosedur PP-LCICU- 04; setiap penggunaan alat di
unit khusus harus dokter dan perawat yang terlatih
S5 P1 :
Buat SOP Decubitus
Setiap SOP harus ada cc dari Ho Div atau yang bertanggung jawab terhadap
keluarnya prosedur
Buat SOP cara penanggulangan kebakaran di keperawatan
Buat evaluasi SOP keperawatan
S7 P1 :
Lakukan perhitungan ulang untuk nilai N
Revisi hasil kepuasan mutu dalam TOR dikubitus.
Apa yang akan dilakukan apabila pasien akan pulang (asuhan-asuhan)
Evaluasi TOR mutu harus dijadikan menjadi satu
S7 P2 :
Laporan dekubitus dibuat grafik terpisah dan 1 lembar dari Tahun 2007 s/d 2009
dan dibuatkan evluasi
NOTULEN POKJA PERISTI
Surveyor : Sulikah, S.Kp, M.Kes
09 Maret 2010
S.2.P.1
Uraian Tugas Ketua Peristi, ditambahkan membuat program pengembangan petugas
peristi
Bukti evaluasi penambahan prosedur (Proses evaluasi & bukti)
S.3.P.1
Sudah dikerjakan, Sudah OK.
S.4.P.2
SOP Penerimaan baru ditambahkan kebijakan
1. Setiap pasien LDS diterima secara langsung di LDS dengan atau tanpa surat
pengantar
S.5.P.2
Home Visit : Dilakukan pelaksanaan home visit kurang lengkap salah satunya direvisi
laporan kegiatan sesuai surveyor
S.5.P.3
Tor penyuluh ibu hamil, sasaran harus jelas ( target ) dan laporan ibu hamil harus
lebih spesifik lagi untuk ibu hamil.
1. Revisi TOR penyuluhan gizi ( metode belum ditulis).
2. Sasarannya juga diperbaiki dan ditambah
3. Design kembali instrument pelaksanaan pemberian informasi rawat gabung
S.5.P.4
Bukti pelaksanaan dari setiap TOR,harus disesuaikan (laporan)
S.5.P.5
Kebijakan SC sudah OK
Revisi judul ” Persiapan Operasi SC ” (harus ada kesinambungan judul dengan isi
SOP). Revisi Sop : Prosedur : Infomed Consent harus sudah ada revisi lengkap pada
saat di poli (sebelum melahirkan).
S.6.P.1
Bukti pelatihan / TOR / Hasil penerimaan karyawan baru, unit Peristi dilampirkan
TOR masih tahap wacana di tahun 2010
S.6.P.2
TOR Pendidikan dan pelatihan : Siapa saja yang akan mengikuti dikirim karyawan
pelatihan, berapa orang, dari mana, jadwal kapan, untuk unit peristi
TOR adakan yang internal / eksternal (lihat TOR INOK)
Baru akan ada evaluasi TOR
TOR harus ada biaya
Buat TOR APN untuk kedepannya
S.7.P.1
1. Revisi TOR Monitoring Kecelakaan, dipendahuluan harus ketik jelas apa yang
dimaksud dengan insident
2. Sasaran : Pelaksanaan Insident ( Kecelakan harus 0 % )
3. Setiap laporan insident harus ada analisa
4. Revisi sasaran pada TOR Monitoring terhadap Clinical Indikator harus mengacu
pada pola kegiatan TOR (Tidak hanya kasus persalinan)
S.7.P.2
Bukti tindak lanjut dari rekomendasi TOR Pencatatan dan analisa harus masuk pada
TOR 2010.
NOTULEN POKJA GIZI
Surveyor : Sulikah, S.Kp, M.Kes
09 Maret 2010
S.1.P.1
Tidak lanjut dari Rumah Sakit untuk evaluasi ACS
S.1.P.2
TOR Gizi terapan
Analisa hari gizi tehapan berapa lama (3 hari / lebih)
S.2.P.2
Evaluasi produksi dari gizi dan ACS
Struktur Gizi untuk koordinasi ditambahkan dengan pihak karyawan
S.3.P.1
Sudah dilengkapi
S.3.P.2
Sudah ada
S.4.P.1
Akan melihat kelapangan
S.4.P.2
Akan melihat kelapangan
S.5.P.1
Kebijakan sudah ada
S.5.P.2
SOP, Buat SOP cara penggunaan alat didapur
SOP Cara pembersihan ruangan ACS & ISS
S.6.P.1
TOR ACS untuk orientasi pegawai baru
Contoh tindak lanjut dari ACS untuk pegawai baru
S.7.P.1
Revisi TOR Peningkatan mutu di tujuan khusus
S.7.P.2
Ditanya hasil UBA dan hasil perbaikan dari ACS, brefing selasa dan kamis khusus di
ACS, Buat identifikasi kecelakan kerja di dapur, buat laporan.
S.7.P.4
Buat rekap evaluasi hasil kinerja staff ACS Pertahun
NOTULEN POKJA Infeksion Nosokomial
Surveyor : Sulikah, S.Kp, M.Kes
10 Maret 2010
S.1.P.1
Cek kebijakan Peristi
S.2.P.3
Harus ada data / rekapan setiap permasalahan yang ada di laundry
SOP Pihak luar
S.3.P.1
Sudah lengkap
S.4.P.1
Perlu danya evaluasi kinerja darihousekeeping kepada pihak ISS, untuk apakah sudah
sesuai sudah dengan SOP yang ada
S.4.P.2
Evaluasi khusus untuk linen yang ada di Rumah Sakit
S.5.P.6
OK / Akan lihat bukti pemeliharaan
Buat rekap bulanan pemeliharaan alat
S.5.P.7
Revisi TOR Pemeriksaan air
Bukti pemeliharaan air