Page 1
Rencana program perbaikan mutu
19
layanan klinis dan keselamatan pasien
20
21
22
23
24
25
26
Page 2
N AKREDITASI
5.2.1 EP 1
5.2.1 EP 2
5.2.1 EP 3
5.1.5 EP 4
6.1.9 EP 1
6.1.7 EP 1
6.1.6 EP 4
6.1.6 EP 1
8.5.3 EP 1
Page 3
9.4.2 EP 4
Page 4
PEMETAAN DOKUMEN AKREDITASI
Pedoman-pedoman penyelenggaraan
10 411 EP 4
UKM Puskesmas dari Kemenkes.
Indikator dan target dari Dinas
11 431 EP 1
Kesehatan Kabupaten/Kota.
Pedoman Upaya KIA dari Dinas
12
Kesehatan Kabupaten/Kota.
Pedoman penyusunan program
13 penanggulangan HIV/AIDS di
Puskesmas
Pedoman pelaksanaan DOTS di
14
Puskesmas
UU No. 36/2009 tentang Kesehatan, UU
15 No. 44/2009 tentang Rumah Sakit
Page 5
17 Peraturan tentang Rekam Medis
18 Pedoman Triase
19 Standar peralatan klinis di Puskesmas
Pedoman pelayanan klinis dari
20
organisasi profesi
21 Panduan Kewaspadaan Universal
22 Panduan pemeriksaan laboratorium
Pedoman penggunaan psikotropika dan
23
narkotika
24 Klasifikasi diagnosis
25 Standar pelayanan rekam medis
Dokumen/Panduan sebagai acuan
berupa: (1) Pedoman pemeriksaan fisik
diagnostik, (2) Pedoman pemeriksaan
penunjang medik, (3) Pedoman
26
pengobatan dasar, (4) Pedoman
Pengobatan rasional, (5) Pedoman PI/UP
Page 6
N AKREDITASI
511 EP 1
617 EP 1
619 EP 1
6.1.10 EP 1
7.1.3 EP 1
721 EP 3
Page 7
722 EP 1
723 EP 1
732 EP 1
761 EP 1
762 EP 5
811 EP 1
822 EP 9
841 EP 1,2
841 EP 3
931 EP 3
Page 8
PEMETAAN DOKUMEN AKREDITASI
Page 9
SK Kepala Puskesmas dan SOP
13 2.3.9 EP 2
pendelegasian wewenang
SOP evaluasi peran pihak terkait. Hasil
14 evaluasi peran pihak terkait dan tindak 2.3.10 EP 4
lanjut.
SOP pelaksanaan kegiatan-kegiatan
15 Upaya Puskesmas 2.3.11 EP 3
Page 10
SOP audit internal. Pembentukan tim
22 audit internal. Pelatihan tim audit 3.1.4 EP 2
internal. Program kerja audit internal.
SOP rujukan jika tidak dapat
23 menyelesaikan masalah hasil 3.1.4 EP 5
rekomendasi audit internal.
SOP untuk mendapatkan asupan
24 3.1.5 EP 1
pengguna tentang kinerja Puskesmas.
25 SOP tindakan korektif. 3.1.6 EP 3
26 SOP tindakan preventif. 3.1.6 EP 4
SOP tentang penyusunan jadual dan
tempat pelaksanaan kegiatan yang
27 mencerminkan kesepakatan bersama 4.2.4 EP 1
dengan sasaran kegiatan UKM dan/atau
masyarakat.
Page 11
SOP kajian awal yang memuat informasi
apa saja yang harus diperoleh selama
proses pengkajian (tim pelayanan klinis
perlu menetapkan informasi apa saja
43
yang perlu dicantumkan dalam rekam
medis pasien)
44 SOP Triase
SOP rujukan pasien emergensi (yang
memuat proses stabilisasi, dan
45 memastikan kesiapan tempat rujukan
untuk menerima rujukan)
SOP pembentukan tim interprofesi bila
dibutuhkan (termasuk pelaksanaan
46 perawatan kesehatan masyarakat/home
care
SOP pemeliharaan peralatan, SOP
47 sterilisasi peralatan yang perlu
disterilisasi, jadwal pemeliharaan alat
Kebijakan dan SOP penyusunan rencana
layanan medis. SOP penyusunan rencana
48 layanan terpadu jika diperlukan
penanganan secara tim.
SOP pemberian informasi tentang efek
49
samping dan risiko pengobatan
50 SOP pendidikan/penyuluhan pasien
51 SOP informed consent
Kebijakan dan SOP penanganan pasien
52 berisiko tinggi,penanganan pasien gawat
darurat
53 Panduan, SOP Kewaspadaan Universal
SK Kepala Puskesmas dan SOP
54 penggunaan dan pemberian obat
dan/atau cairan intravena
SOP pemberian anestesi lokal dan sedasi
55
di Puskesmas
56 SOP tindakan pembedahan
57 SOP informed consent
SOP dan bukti pelaksanaan
58
pendidikan/penyuluhan pada pasien
SOP pemesanan, penyiapan, distribusi
59 dan pemberian makanan pada pasien
rawat inap
Page 12
SOP pemberian edukasi bila keluarga
60
menyediakan makanan
SOP penyiapan makanan dan distribusi
makanan mencerminkan upaya
61 mengurangi risiko terhadap
kontaminsasi dan pembusukan
SOP penyimpanan makanan dan bahan
makanan mencerminkan upaya
62 mengurangi risko terhadap kontaminasi
dan pembusukan
63 SOP asuhan gizi
SOP pemulangan pasien dan tindak
64
lanjut pasien
SOP alternatif penanganan pasien yang
65 memerlukan rujukan tetapi tidak
mungkin dilakukan
SOP pemulangan pasien dan tindak
66
lanjut pasien, SOP rujukan
SOP evaluasi terhadap prosedur
67
penyampaian informasi
SK tentang jenis-jenis pemeriksaan
laboratorium yang tersedia, SOP
68 pemeriksaan laboratorium, brosur
pelayanan laboratorium
Kebijakan dan SOP permintaan
pemeriksaan, penerimaan spesimen,
69 pengambilan dan penyimpanan spesimen
Page 13
SOP pemantauan waktu penyampaian
hasil pemeriksaan laboratorium untuk
77 pasien urgen/gawat darurat. Hasil
pemantauan.
78 SOP pelabelan
SOP evaluasi terhadap rentang nilai,
79
hasil evaluasi dan tindak lanjut
SK dan SOP pengendalian mutu
80
laboratorium
81 SOP kalibrasi dan validasi instrumen
SOP perbaikan, bukti pelaksanaan
82
perbaikan
83 SOP rujukan laboratorium
SOP PMI dan PME, bukti pelaksanaan
84
PMI dan PME
SOP penerapan manajemen risiko
laboratorium, bukti pelaksanaan
85 manajemen risiko: identifikasi risiko,
analisis, dan tindak lanjut risiko
SOP penilaian, pengendalian,
86
penyediaan dan penggunaan obat
SOP evaluasi ketersediaan obat terhadap
87 formularium, hasil evaluasi dan tindak
lanjut
SOP evaluasi kesesuaian peresepan
88 dengan formularium, hasil evaluasi dan
tindak lanjut
SK dan SOP peresepan, pemesanan, dan
89
pengelolaan obat
SOP menjaga tidak terjadinya pemberian
obat kedaluwarsa, pelaksanaan FIFO dan
90 FEFO, Kartu stok/kendali
Page 14
SOP pemberian informasi penggunaan
96
obat
SOP pemberian informasi tentang efek
97 samping obat atau efek yang tidak
diharapkan
SOP tentang petunjuk penyimpanan obat
98
di rumah
SK dan SOP penanganan obat
99
kedaluwarsa/rusak
SOP pencatatan, pemantauan, pelaporan
100
efek samping obat, KTD,
SK dan SOP penyediaan obat-obat
101 emergensi di unit kerja. Daftar obat
emergensi di unit pelayanan
SK dan SOP tentang akses terhadap
102
rekam medis
SK dan SOP penyimpanan rekam medis
103
Page 15
SOP tentang penanganan bantuan
112
peralatan
SOP kontrol peralatan, testing, dan
113 perawatan secara rutin untuk peralatan
klinis yang digunakan
SOP penggantian dan perbaikan alat
114
yang rusak
SOP penilaian kualifikasi tenaga dan
115
penetapan kewenangan
SOP kredensial, tim kredensial, bukti
116
bukti sertifikasi dan lisensi
SOP peningkatan kompetensi, pemetaan
kompetensi, rencana peningkatan
117 kompetensi, bukti pelaksanaan
Page 16
N AKREDITASI
5.2.3 EP 8.2.6 EP 3
2,3,5.6.1 EP 1
7.6.5 EP 1
8.7.2 EP 1
5.1.6 EP 4 7.1.3 EP 7
8.1.8 EP 7
8.2.4 EP 1
5.1.6 EP 2
Page 17
7.3.1 EP 3 8.7.4 EP 4
5.1.6 EP 3
5.7.1 EP 2 7.1.3 EP 3
Page 18
5.1.2 EP 3 8.1.8 EP 6
5.1.4 EP 1
5.3.3 EP 1
5.5.1 EP 3
5.5.3 EP 2
6.1.5 EP 1
6.1.9 EP 2
6.1.10 EP 3
7.1.1 EP 1
7.1.1 EP 5
7.1.1 EP 7
7.1.2 EP 3 9.4.4 EP 1
7.1.4 EP 2
7.2.1 EP 1
7.2.1 EP 3, 9.2.2 EP 2
7.6.1 EP 1
Page 19
7.2.2 EP 1
7.2.3 EP 1
7.2.3 EP 4
7.3.1 EP 2
7.3.2 EP 2
7.4.1 EP 1
7.4.3 EP 5
7.4.3 EP 7
7.4.4 EP 1
7.6.2 EP 3
7.6.2 EP 5
7.6.3 EP 1
7.7.1 EP 3
7.7.2 EP 2
7.7.2 EP 4
7.8.1 EP 1
7.9.1 EP 1,2,3
Page 20
7.9.1 EP 5
7.9.2 EP 1
7.9.2 EP 2
7.9.3 EP 1
7.10.1 EP 1
7.10.1 EP 5
7.10.2 EP 1
7.10.2 EP 3
8.1.1 EP 1
8.1.2 EP 1
8.1.2 EP 2
8.1.2 EP 3
8.1.2 EP 5
8.1.2 EP 7
8.1.2 EP 9
8.1.2 EP 10
8.1.2 EP 11
Page 21
8.1.3 EP 2
8.1.5 EP 5
8.1.6 EP 4
8.1.7 EP 1
8.1.7 EP 2
8.1.7 EP 4
8.1.7 EP 6
8.1.7 EP 7
8.1.8 EP 5
8.2.1 EP 1
8.2.1 EP 7
8.2.1 EP 8
8.2.2 EP 4
8.2.2 EP 5
8.2.2 EP 7
8.2.2 EP 8
8.2.2 EP 9
8.2.3 EP 1
8.2.3 EP 3
Page 22
8.2.3 EP 4
8.2.3 EP 5
8.2.3 EP 6
8.2.3 EP 7
8.2.4 EP 3
8.2.6 EP 1
8.4.2 EP 1
8.4.3 EP 3
8.4.4 EP 2
8.4.4 EP 3
8.5.1 EP 1
8.5.1 EP 3
8.5.2 EP 1
8.5.2 EP 3
8.6.1 EP 2
8.6.1 EP 3
Page 23
8.6.1 EP 4
8.6.2 EP 3
8.6.2 EP 5
8.7.1 EP 2
8.7.1 EP 3
8.7.1 EP 4
8.7.3 EP 3
9.1.1 EP 6
9.1.2 EP 3
9.2.2 EP 1
9.2.2 EP 4
Page 24
PEMETAAN DOKUMEN AKREDITASI
Page 25
Kerangka acuan, Perencanaan Program
peningkatan mutu klinis dan
16 keselamatan pasien, Bukti Pelaksanaan,
Bukti evaluasi, dan tindak lanjut
Page 26
N AKREDITASI
5.1.2 EP 2
5.1.3 EP 1
5.1.4 EP 2
5.1.4 EP 6,
5.4.1 EP 4
5.1.6 EP 2
5.2.1 EP 4 6.1.7 EP 4
5.6.3 EP 2
7.2.3 EP 3
8.3.2 EP 1
8.3.2 EP 2,
8.1.8 EP 1,
8.1.8 EP 2
Page 27
9.1.3 EP 2
Page 28
PEMETAAN DOKUMEN AKREDITASI
Page 29
SK Kepala Puskesmas dan kesepakatan
tentang peraturan internal yang berisi
12 peraturan bagi karyawan dalam 2.4.2 EP 1
pelaksanaan Upaya Puskesmas dan
kegiatan pelayanan di Puskesmas.
Page 30
SK Kepala Puskesmas dan SOP
23 penggunaan dan pemberian obat
dan/atau cairan intravena
SK Kepala Puskesmas yang mewajibkan
penulisan lengkap dalam rekam medis:
semua pemeriksaan penunjang
diagnostik tindakan dan pengobatan
yang diberikan pada pasien dan
kewajban perawat dan petugas kesehatan
lain untuk mengingatkan pada dokter
jika terjadi pengulangan yang tidak
24 perlu. Dalam SOP layanan klinis
memuat jika terjadi pengulangan
pemeriksaan penunjang diagnostik,
tindakan, atau pemberian obat, petugas
kesehatan wajib memberitahu kepada
dokter yang bersangkutan.
Page 31
SK tentang jenis-jenis sedasi yang dapat
25
dilakukan di Puskesmas.
SK tentang tenaga kesehatan yang
26 mempunyai kewenangan melakukan
sedasi
Kebijakan dan SOP permintaan
pemeriksaan, penerimaan spesimen,
27 pengambilan dan penyimpanan spesimen
Page 32
SK tentang standarisasi kode klasifikasi
43 diagnosis dan terminologi yang
digunakan
SK tentang akses terhadap rekam medis,
pelayanan rekam medis dan metode
44 identifikasi, sistem pengkodean,
penyimpanan, dokumentasi rekam medis
dan isi rekam medis
Page 33
SK pembentukan tim peningkatan mutu
55 layanan klinis dan keselamatan pasien.
Uraian tugas, program kerja tim.
SK penyampai informasi hasil
56 peningkatan mutu layanan klinis dan
keselamatan pasien
Page 34
N AKREDITASI
8.1.1 EP 1,
8.1.3 EP 1
5.5.1 EP 1, 9.3.1 EP 1,
5.5.2 EP 1, 9.2.2 EP 1
5.5.3 EP 1
9.1.1 EP 8
8.2.1 EP 3,
8.2.5 EP 3, 9.4.2 EP 6,
7.10.1 EP 2 8.2.5 EP 3, 9.4.4 EP 1
8.5.3 EP 2,
8.6.2 EP 2
5.7.2 EP 1 6.1.1 EP 3
8.7.4 EP 2
5.4.2 EP 1
7.4.2 EP 4,
5.7.1 EP 1 7.7.6 EP 1
Page 35
9.3.1 EP 2
6.1.1 EP 2
6.1.5 EP 1
6.1.9 EP 2
6.1.10 EP 1
7.4.1 EP 1
7.6.2 EP 2
Page 36
7.6.3 EP 1
7.6.6 EP1
Page 37
7.7.1 EP 1
7.7.1 EP 2
8.1.2 EP 1
8.1.2 EP 5
8.1.5 EP 1
8.1.5 EP 2
8.1.6 EP 1
8.1.7 EP 1
8.1.7 EP 5
8.1.8 EP 4
8.2.1 EP 4
8.2.1 EP 5
8.2.2 EP 1,
8.2.2 EP 2
8.2.2 EP 3
8.2.2 EP 4
8.2.2 EP 8
8..2.3 EP 7,
8.2.3 EP 8
8.2.6 EP 1
Page 38
8.4.1 EP 1
8.4.2 EP 1
8.5.1 EP 4
8.5.2 EP 1
8.5.2 EP 2
8.6.1 EP 1
8.7.2 EP 2
9.1.1 EP 1
9.1.1 EP 6
9.1.2 EP 3
9.2.2 EP 3
9.4.1 EP 1
Page 39
9.4.1 EP 2
9.4.4 EP 1
Page 40