PEMETAAN DOKUMEN AKREDITASI MINIMAL ADMEN

SK/KEBIJAKAN

No Judul Kriteria EP Ptgs Sdh Bl

. m
BAB I
1 SK Ka Puskesmas Ttg Jenis Pelayanan Yang Disediakan 1.1.1 1 Bagus
2 SK Kepala Puskesmas Tentang Komunikasi Dengan Masyarakat 3 Anjar
3 SK Kepala Puskesmas Tentang Penetapan Indikator Kinerja 2 Sonia
4 SK Kepala Puskesmas Tentang Penerapan Manajemen Risiko 10 Bagus
BAB II
5 SK Kepala Puskesmas Tentang Penetapan Penanggungjawab Program Puskesmas 2.3.1. 2 Pak Riyanto
6 SK Kepala Puskesmas Tentang Kewajiban Mengikuti Program Orientasi Bagi Kepala 2.3.5. 1 Veronika
7 SK Kepala Puskesmas tentang visi, misi, tujuan dan tata nilai Puskesmas 2.3.6. 1 Papuk
8 SK Kepala Puskesmas ttg pendelegasian wewenang 2.3.9. 2 Primanita
9 SK Pengendalian dokumen 2.3.11 4 Ari W
10 SK Kepala Puskesmas tentang komunikasi internal 2.3.12. 1 Prima
SK Kepala Puskesmas tentang penerapan manajemen risiko. (= ep1.2.5.10) 2.3.13. 2 yuni
11 SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan 2 Yuni
SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan (= EP 2.3.15.2) 2.3.16. 1 Amiril
12 SK Kepala Puskesmas tentang ketersediaan data dan informasi di Puskesmas. 2.3.17. 1 P.Riyanto
13 SK pengelola informasi dengan uraian tugas dan tanggung jawab 1 P.Riyanto
14 SK Kepala Puskesmas tentang hak dan kewajiban sasaran program dan pasien 2.4.1. 1 Prima
SK Kepala Puskesmas ttg pemenuhan hak kuwajiban pasien ( sama dgn atas) 3 Prima
15 SK Kepala Puskesmas dan kesepakatan tentang Peraturan Internal Puskesmas 2.4.2. 1 Andik
16 SK Kepala Puskesmas tentang penyelenggaraan kontrak pihak ketiga, 2.5.1. 1 Amiril
17 SK Penetapan Pengelola Kontrak Kerja (SK BLUD) 1 Amiril
18 SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola barang 2.6.1. 1 Andik
19 SK Penanggungjawab kebersihan Puskesmas. 2.6.1. 5 Andik
20 SK Penanggungjawab kendaraan 8 Andik
BAB III
21 SK Penanggung Jawab manajemen mutu 3.1.1. 1 Ari
22 SK Kepala Puskesmas tentang Kebijakan mutu 4 Ari
 SK Kadinkes dan Kapusk. ttg PKP (ttg penetapan indikator mutu Puskesmas) (= EP 1.1.4.2) 3.1.6. 1 Sri Wahyuni
PEDOMAN EKSTERNAL MINIMAL EP

No Judul Kriteria EP Ptgs Sdh Blm

.
BAB I
1 SPM Kesehatan Kabupaten dan rencana pencapaian SPM Kabupaten 1.1.4 1 P.Riyanto
2 Pedoman Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) 2 P.Riyanto
3 SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten tentang indikator prioritas dalam pelayanan kesehatan 1.1.5 2 P.Riyanto
4 Pedoman Mini lokakarya Puskesmas (LOKMIN) 1.2.5 1 Ari W
BAB II
5 Permenkes Tentang Puskesmas No 75 2.2.1 4 P.Riyanto
6 Pedoman tentang standar dan kompetensi tenaga kesehatan 2.3.4 1 Veronika
7 Pedoman Pengelolaan Keuangan (sesuai dengan dana yang tersedia di Puskesmas, mis BOK, 2.3.15 3 Amiril
Jamkesmas, dsb)
8 Pedoman pengelolaan keuangan program dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. 2.3.16 3&4 Amiril
9 Peraturan Presiden No 70/2012 2.5.1 2 Amiril
10 Peraturan tentang pengelolaan barang dan bahan berbahaya. 2.6.1 5 Andik
BAB III
11 SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten tentang indikator mutu dan kinerja puskesmas (= no 3) 3.1.6 1 Sri Wahyuni
12 SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten tentang SPM. 1 Sri Wahyuni
 PEDOMAN/PANDUAN INTERNAL
No Judul Kriteria EP Petugas Sdh Bl
. m
BAB I
1 Pedoman/kerangka acuan penilaian kinerja dengan menggunakan indikator dan standar yang j elas 1.3.1. 3 P.Riyanto
BAB II
2 Panduan (manual) mutu Puskesmas, 2.3.11 1 Ari
3 Pedoman Pelayanan Puskesmas,(UKP) 1 Ari
4 Pedoman dan panduan kerja penyelenggaraan program Puskesmas( UKM) 1 Ari
Pedoman dan panduan masing-masing upaya (minta ukm dan UKP) 2 Ari
5 Pedoman pengendalian dokumen 4 Ari
6 Panduan penyusunan pedoman, panduan, kerangka acuan, dan SPO 5 Ari
7 Panduan manajemen risiko (yanis + admen) 2.3.13 2 Yuni
8 Panduan penggunaan anggaran (menggunakan panduan BLUD) 2.3.15 3 Amiril
9 Panduan pembukuan anggaran (menggunakan panduan BLUD) 4 Amiril
Panduan pengelolaan keuangan, (=no 9dan 10) 2.3.16 3 Amiril
BAB III
 SOP ADMEN
No Judul Kriteria EP Petugas Sdh Blm
.
BAB I
1 SOP identifikasi kebutuhan masyarakat dan tanggap masyarakat terhadap mutu pelayanan 1.1.2. 2 Siti Mustikah
2 SOP monitoring oleh pimpinan Puskesmas dan Penanggung jawab program 1.1.5. 1 P.Riyanto
SOP monitoring (= EP 1.1.5.1) 3 P.Riyanto
3 SOP koordinasi dan integrasi penyelenggaraan program dan penyelenggaraan pelayanan 1.2.5. 1 Ari
4 SOP tentang kajian dan tindak lanjut thd masalah spesifik 3 Ari
5 SOP koordinasi dalam pelaksanaan program 9 Ari
6 SOP tentang penyelenggaran program, 10 Ari
7 SOP tentang penyelenggaraan pelayanan, 10 Ari
8 SOP tentang tertib administratif, 10 Ari
9 SOP keluhan dan umpan balik dari masyarakat, pengguna pelayanan 1.2.6. 1 Siti Mustikah
10 SOP penilaian kinerja oleh Pimpinan dan Penanggung jawab 1.3.1. 1 P.Riyanto
BAB II
SOP komunikasi dan koordinasi (= EP 1.2.5.9/ NO 5) 2.3.1. 3 P.Riyanto
11 SOP untuk mengikuti seminar, pendidikan dan pelatihan 2.3.5. 3 Veronika
12 SOP tentang Komunikasi visi, misi, tujuan dan tata nilai Puskesmas 2.3.6. 2 Papuk
13 SOP ttg peninjauan kembali tata nilai dan tujuan Puskesmas 2.3.6. 3 Papuk
SOP ttg penilaian kinerja apakah sesuai dengan visi, misi, tujuan, tata nilai Puskesmas (=NO 10) 4 Papuk
14 SOP pengarahan oleh Kepala Puskesmas maupun oleh Penanggungjawab program dalam 2.3.7. Papuk
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. 1
SOP penilaian kinerja, bukti penilaian kinerja. (= NO 10 & EP 2.3.6.4) 2 Papuk
15 SOP pencatatan dan pelaporan. 4 Papuk
16 SOP pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan program Puskesmas 2.3.8. 2 Andik
17 SOP komunikasi dengan sasaran program dan masyarakat ttg penyelenggaraan program dan Andik
kegiatan Puskesmas 3
18 SOP pertanggung jawaban tugas 2.3.9. 1 Primanita
19 SOP pendelegasian wewenang 2 Primanita
20 SOP umpan balik (pelaporan) dari pelaksana kepada Penanggungjawab program dan pimpinan Primanita
Puskesmas untuk perbaikan kinerja 3

No. Judul Kriteria EP Blm

21 SOP Komunikasi Dan Koordinasi Dg Pihak-Pihak Tekait (linprog, linsek, masy) 2.3.10. 3 Ari
22 SOP Evaluasi Peran Pihak Terkait. 4 Ari
23 SOP Pelaksanaan Kegiatan-Kegiatan Upaya Puskesmas 2.3.11. 3 Ari
24 SOP Pengendalian Dokumen Dan Rekaman 4 Ari
SOP Komunikasi Internal ( lokmin bulanan, apel pagi, briefing, WA dll) (= EP 1.2.5.9/ NO 5 & EP 2.3.12. Primanita
2.3.1.3) 2
25 SOP Kajian Dampak Negatif Kegiatan Puskesmas Terhadap Lingkungan. 2.3.13. 1 Yuni
26 SOP Audit Penilaian Kinerja Pengelola Keuangan 2.3.15. 5 Amiril
27 SOP pengumpulan, penyimpanan, dan retriving (pencarian kembali) data 2.3.17. 2 P.Riyanto
28 SOP Analisis Data 3 P.Riyanto
29 SOP Pelaporan Dan Distribusi Informasi 4 P.Riyanto
30 SOP Untuk Memenuhi Hak Dan Kewajiban Pengguna 2.4.1. 3 Prima
31 SOP Monitoring Kinerja Pihak Ketiga. 2.5.2. 2 Amiril
BAB III
32 SOP Pertemuan Tinjauan Manajemen 3.1.2. 3 Yuni
33 SOP Audit Internal 3.1.4. 2 Emi
34 SOP Rujukan Jika Tidak Dapat Menyelesaikan Masalah 3.1.4. 5 Emi
35 SOP Asupan Pengguna Tentang Kinerja Puskesmas 3.1.5. 1 Sri Wahyuni
36 SOP Tindakan Korektif 3.1.6. 3 Sri Wahyuni
37 SOP Tindakan Preventif 4 Sri Wahyuni
 KAK

No Judul Kriteria EP Petugas Sd Bl

. h m
BAB I
Kerangka acuan survey (BORANG TERBARU TIDAK ADA DI ADMEN) 1.1.1. 4 Bagus
BAB II
1 Kerangka Acuan Program Orientasi Pegawai 2.3.5. 2 Veronika
2 Kerangka acuan penilaian akuntabilitas Penanggungjawab program dan Penanggungjawab 2.3.9. Primanita
pelayanan (DALAM BTK PEDOMAN KEGIATAN UPAYA) 1
BAB III
3 Kerangka acuan kaji banding). 3.1.7. 1 Emi
 NOTULEN PERTEMUAN

No Judul Kriteria EP Petugas Sd Bl

. h m
BAB I
1 Notulen rapat penyusunan perencanaan Puskesmas: 1.1.1. 6 Sonia
Notulen rapat penyusunan perencanaan Puskesmas (= NO 1/EP 1.1.1.6) 1.1.4. 3 Sonia
BAB II
2 Hasil lokakarya mini lintas program dan 2.3.10. 1 Anjar
3 lintas sektor tentang identifikasi pihak-pihak terkait dalam penyelenggaran program 1 Anjar
4 Dokumentasi pelaksanaan komunikasi internal (UDN) 2.3.12. 3 Anjar
Bukti pendokumentasian pelaksanaan komunikasi internal (= NO 4/ EP 2.3.12.3) 4 Anjar
5 Rekam kegiatan pelaksanaan pembinaan jaringan dan jejaring 2.3.14 3 Anjar
BAB III
6 notulen tinjauan manajemen 3.1.2. 2 Emi
Hasil-hasil pertemuan dan rekomendasi (= NO 6/EP 3.1.2.2) 3 Emi
7 Notulen rapat atau catatan yang menunjukkan adanya penjaringan aspirasi atau inovasi dari pihak 3.1.3. Emi
terkait 3
8 Pembentukan tim audit internal dan pelatihan audit internal 3.1.4. 2 Emi
9 kegiatan forum-forum pemberdayaan masyarakat. 3.1.5 2 Sri Wahyuni
10 Pertemuan persiapan kaij banding (UDN) 3.1.7. 1 Sri Wahyuni
 BUKTI LAPORAN PELAKSANAAN, PERBAIKAN, EVALUASI, ANALISIS (BELUM DI KOREKSI)
No Judul Kriteria EP Petugas Sd Bl
. h m
BAB I
1 bukti pelaksanaan survey 1.1.1. 4 Sonia
2 hasil-hasil survey, hasil kegiatan lain untuk memperoleh informaasi kebutuhan dari masyarakat 4 Sonia
3 Hasil identifikasi dan analisis umpan balik masyarakat 1.1.2. 2 Siti Mustikah
4 Dokumen bukti respons terhadap umpan balik masyarakat 3 Siti Mustikah
5 Bukti-bukti inovasi dalam perbaikan program maupun pelayanan di Puskesmas 1.1.3. 2 Sonia
6 pelaksanaan, hasil-hasil yang dicapai dalam perbaikan mutu pelayanan (bs jd satu dengan no 2 /sdr2) 3 Sonia
7 Bukti-bukti pelaksanaan monitoring oleh pimpinan Puskesmas dan Penanggungjawab program 1.1.5. 1 Papuk
8 tindak lanjut monitoring 3 Papuk
9 Revisi rencana, program kegiatan, pelaksanaan program berdasar hasil monitoring 4 Papuk
10 Hasil evaluasi dan tindaklanjut terhadap penyampain informasi kepada masyarakat, sasaran program, lintas 1.2.2. Anjar
program, lintas sector 2
11 Hasil evaluasi ttg akses thd petugas yang melayani program, dan akses thd Puskesmas (bs jd satu/sdr2) 1.2.3. 1 Bagus
12 Hasil evaluasi ttg kemudahan untuk memperoleh pelayanan yang dibutuhkan 2 Bagus
13 Jadual pelayanan dan bukti pelaksanaan 3 Bagus
14 Bukti pelaksanaan komunikasi dengan masyarakat untuk memfasilitasi kemudahan akses 5 Bagus
15 Jadual pelaksanaan kegiatan Puskesmas dan Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan apakah sesuai 1.2.4. Anjar
dengan jadual 1, 3
16 Hasil kajian terhadap masalah-masalah spesifik dalam penyelenggaraan program dan pelayanan di Puskesmas 1.2.5. 3 Anjar
17 Hasil kajian dan tindak lanjut thd masalah-masalah yang potensial terjadi dalam penyelenggaran pelayanan 4 Anjar
18 Bukti pelaksanaan kegiatan monitoring dan tindak lanjut masalah-masalah yang potensial 5 Anjar
19 Hasil evaluasi pemberian informasi apakah sesuai kebutuhan dan konsisten 6 Anjar
20 Bukti-bukti perbaikan alur kerja dalam pelaksanaan program dan pelayanan Puskesmas 7 Anjar
21 Hasil analisis dan rencana tindak lanjut keluhan dan umpan balik 1.2.6. 2 Siti Mustikah
22 Bukti tindak lanjut terhadap keluhan dan umpan balik 3 Siti Mustikah
23 Bukti evaluasi thd tindak lanjut keluhan/umpan balik 4 Siti Mustikah
24 instrumen penilaian kinerja (lampiran PKP, IKK, Lap. Bln dll) dan hasil penilaian kinerjanya (bulan 1.3.1. 2 P.Riyanto
berjalan/tahun ini)
25 Hasil analisis penilaian kinerja. (bln berjalan/ tahun ini 3 P.Riyanto
26 Tindak lanjut penilaian kinerja untuk perbaikan kinerja/tahun ini 4 P.Riyanto
27 Hasil analisis periodik penilaian kinerja 1.3.2. 2 Papuk
28 instrumen kajibanding, dan laporan kajibanding (baik dengan target, tahun lalu maupun dengan pusk lain) 4 Papuk
29 Laporan tindak lanjut perbaikan kinerja berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan kajibanding. 5 Papuk
30 Bukti pelaksanaan perbaikan kinerja pasca analisis kinerja dan pasca kajibanding 5 Papuk
No Judul Kriteria EP
.
BAB II
31 SAB (uji lab air, jarak, btk dll) /hasil uji lab air 2.1.4. 1 Yuni
32 SPAL (blue print, sampah padat, cair, kimia, bahaya dll)/MOU kerjasama 1 Yuni
33 besaran listrik (surat dari PLN) 1 Yuni
34 Apar (sosialisasi penggunaan/pelatihan) 1 Yuni
35 Pagar, selasar, rumah dinas 1 Yuni
36 Jadual pemeliharaan prasarana 2 Yuni
37 bukti pelaksanaan pemeliharaan prasarana 2 Yuni
38 Bukti pelaksanaan monitoring, hasil monitoring (bs jd satu/sdr2 dengan ep2) 3 Yuni
39 Bukti monitoring fungs/pemeliharaani prsarana 4 Yuni
40 Bukti tindak lanjut monitoring prsarana 5 Yuni
41 Daftar inventaris peralatan medis dan non medis 2.1.5. 1 P.Riyanto
42 Jadual pemeliharaan dan Bukti pelaksanaan pemeliharaan 2 P.Riyanto
43 Bukti pelaksanaan monitoring pemeliharaan dan hasil monitoring pemeliharaan (bs jd satu/sdr2) 3 P.Riyanto
44 Bukti pelaksanaan monitoring fungsi dan hasil monitoring fungsi 4 P.Riyanto
45 Bukti tindak lanjut pemeliharaan alat 5 P.Riyanto
46 Daftar peralatan yang perlu dikalibrasi 6 P.Riyanto
47 adual kalibrasi, dan bukti pelaksanaan kalibrasi pemeliharaan (bs jd satu/sdr2 dengan daftara alat yg P.Riyanto
perlu di kalibrasi) 6
48 Bukti ijin peralatan (bila ada) 7 P.Riyanto
49 Bukti pelaksanaan peninjauan ulang tata nilai dan tujuan penyelenggaraan program dan pelayanan 2.3.6. 3 Papuk
(pertemuan)
50 Bukti-bukti pelaksanaan pengarahan kapusk 2.3.7. 1 Papuk
51 bukti penilaian kinerja 2 Papuk
52 Dokumen pencatatan dan pelaporan (laporan UKP dan program) 4 Papuk
53 instrumen tentang penilaian akuntabilitas Penanggungjawab program dan Penanggungjawab 2.3.9. 1 Prima
 pelayanan.
54 Uraian tugas dari masing-masing pihak terkait (sama dengan peran) 2.3.10. 2 Ari
55 Hasil evaluasi peran pihak terkait dan tindak lanjut 4 Ari
56 Bukti tindak lanjut rekomendasi hasil komunikasi internal 2.3.12. 5 Prima
57 Hasil pelaksanaan manajemen risiko 2.3.13. 2 Yuni
58 Hasil kajian dan tindak lanjut terhadap ganggung/dampak negatif thd lingkungan dan Pencegahannya 3 Ari
59 Hasil penilaian kinerja dan tindak lanjut penilaian dalam bentuk perbaikan kinerja 2.3.14. 2 Andik
60 Hasil dan tindak lanjut monitoring kinerja 4 Andik
61 Hasil kajian dan tindak lanjut terhadap monitoring kinerja 5 Andik
62 Hasil audit kinerja pengelola keuangan 2.3.15. 6 Amiril
63 dokumen rencana anggaran dan dokumen proses pengelolaan keuangan 2.3.16. 3 Amiril
64 Dokumen laporan dan pertanggung jawaban keuangan 4 Amril
65 Bukti pelaksanaan dan tindak lanjut audit keuangan 5 Amiril
66 Bukti evaluasi dan tindak lanjut pengelolaann data dan informasi 2.3.17. 5 P.Riyanto
67 Dokumen kontrak (MOU) dengan pihak ketiga 2.5.1 3 Amiril
68 Standar & indikator perjanjian/ kontrak dg pihak ke 3 2.5.2 1 Amiril
69 Instrumen monitoring dan evaluasi hasil monitoring kinerja pihak ketiga 2 Amiril
70 Bukti tindak lanjut hasil monitoring 3 Amiril
71 Daftar inventaris 2.6.1. 2 Andik
72 Rencana pemeliharaan alat & barang dan Bukti pelaksanaan pemeliharaan 3 Andik
73 Rencana Program kerja kebersihan lingkungan dan Bukti pelaksanaan program 6 Ari
74 Program kerja perawatan kendaraan dan Bukti pelaksanaan 8 Andik
75 Dokumen pencatatan dan pelaporan barang inventaris 10 Andik
BAB III
76 Bukti yang menunjukkan adanya Komitmen bersama seluruh jajaran puskesmas untuk meningkatkan 3.1.1. 5 Ari
mutu dan kinerja (pernyataan
77 Renc. IKP/RPK (sesuai PKP,SPM, MDGS) th. Lalu dan sekarang 3.1.2. 1 Yuni
78 pelaksanaan SOP,KA, IKK 2 Yuni
79 Rencana tindak lanjut terhadap temuan tinjauan manajemen, 5 Yuni
80 bukti dan hasil pelaksanaan tindak lanjut 5 Yuni
81 Rencana program perbaikan mutu, dan bukti pelaksanaan 3.1.3. 3 Yuni
82 analisis SPM,PKP,MDGs, IKK 3.1.4. 1 Yuni
83 Pelatihan tim audit internal. 2 Emi
84 Program kerja audit internal 2 Emi
85 Laporan hasil audit internal 3 Emi
86 laporan perbaikan pasca audit 4 Emi
87 Bukti pelaksanaan survei 3.1.4. 2 Emi
88 Analisis dan tindak lanjut terhadap asupan/masukan/saran/harapan 3 Emi
89 data indikator mutu dan kinerja ( mis: mingguan, bulanan, tribulan, semester dan tahunan) 3.1.6. 1 Emi
90 Bukti pelaksanaan tindak lanjut terhadap hasil yang tidak sesuai 5 Emi
91 Instrumen kajibanding 3.1.7. 2 Emi
No Judul Kriteria EP
.
92 Dokumen pelaksanaan kajibanding 3.1.7. 3
93 Analisis hasil kajibanding (bs jd satu dg hasil evaluasi, analisis dan RTL) 4
94 Rencana tindak lanjut kajibanding (bs jadi satu dg hasil evaluasi) 5
95 Laporan tindak lanjut kajibanding 6
96 Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyelenggaraan kegiatan kajibanding 7
97
 Kepegawaian dan laporan besar serta bukti informasi
No Judul Kriteria EP
.
BAB I
Brosur, flyer, papan pemberitahuan, poster informasi 1.1.1. 1
RUK dan RPK Puskesmas 5
visi, misi dan tupoksi Puskesmas 6
RUK Puskesmas 1.1.4. 1
RPK Puskesmas 2
visi, misi dan tupoksi Puskesmas 3
RUK dan RPK 4
RUK, RPK, RSB
media komunikasi yang disediakan untuk menyampaikan umpan balik (papan, surat, sms dll) 1.2.6. 1
BAB II
Surat ijin operasional puskesmas 2.1.1. 4
Denah puskesmas 2.1.3. 2
Profil kepegawaian Kepala Puskesmas 2.2.1. 1
Persyaratan kompetensi Kepala Puskesmas. 2
Uraian tugas Kepala Puskesmas 3
Dokumen profil kepegawaian 4
persyaratan Kepala Puskesmas 4
Bukti analisis kebutuhan tenaga 2.2.2. 1
Persyaratan kompetensi untuk tiap jenis tenaga yang ada 2
Hasil evaluasi pemenuhan kebutuhan tenaga terhadap persyaratan, 3
Rencana pemenuhan kebutuhan, dan 3
tindak lanjut (bs jd satu/sdr2) 3
Uraian tugas untuk tiap tenaga yang ada 4
Bukti berupa surat ijin sesuai yang dipersyaratkan (SIP,SIK,SIPP/B dll) 5
Stuktur organisasi Puskesmas yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan 2.3.1. 1
Uraian tugas Kepala Puskesmas, 2.3.2. 1
Penanggungjawab program dan 1
Bukti pelaksana kegiatan 1 dan 2
 Bukti evaluasi pelaksanaan uraian tugas 3

No Judul Kriteria EP
.

Bukti evaluasi terhadap struktur organisasi Puskesmas (pertemuan) 2.3.3. 1

Bukti tindak lanjut kajian struktur organisasi (perubahan2) 2
Penanggungjawab program, dan Pelaksana kegiatan 2.3.4. 1
Pola ketenagaan 2
Rencana pengembangan kompetensi Kepala Puskesmas 2
Pola ketenagaan, pemetaan kompetensi, 3
Kelengkapan file kepegawaian untuk semua pegawai di Puskesmas yang update 4
Bukti pelaksanaan rencana pengembangan kompetensi (STTPL, sertifikat pelatihan, dsb) 5
Bukti evaluasi penerapan hasil pelatihan 6
bukti pelaksanaan kegiatan orientasi 2.3.5. 2
laporan hasil orientasi pegawai 2
Stuktur organisasi tiap program/ bisa struktur global 2.3.7. 3
Uraian tugas Kepala Puskesmas,Penanggungjawab program dan pelaksana kegiatan 2.3.8. 1
Brosur, leaflet, poster ttg hak dan kewajiban sasaran program dan pasien/pengguna jasa Puskesmas 2.4.1. 1&2
BAB III
Uraian tugas,wewenang dan tanggung jawab wakil manajemen mutu 3.1.1. 2
RUK/RBA, IKK,SOP 3.1.2. 1
RPK 2