1.

JADWAL AUDIT INTERNAL

Tahun : 2015

Unit yang diaudit Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov Des
UKP : Rawat Inap 16-17 15-16

Unit Yang Diperiksa
Tanggal Pemeriksaan
No Uraian Ketidaksesuaian
1 Tempat tidur tidak
menggunakan bed rail
2 Tidak ada laporan secara
tertulis kepada kepala RRI
4. Form Ringkasan Temuan Audit
dan
Rencana Tindak Lanjut
: UKP Rawat Inap
: 16-17 Juli 2015
Ketidaksesuaian Standar/Kriteria yang
Bukti-bukti Objektif terhadap Analisis Tindakan perbaikan Waktu penyelesaian
digunakan
standar/instrumen
Semua tempat tidur Tempat tidur tidak Tempat tidur dilengkapi Tempat tidur yang - Melengkapi tempat -maksimal 6 bulan
di RRI tidak dilengkapi dilengkapi bed rail bed rail tidak dilengkapi tidur dengan pembatas
bed rail dengan bed rail, tempat tidur (bed rail)
berpeluang '- Mengajukan
menimbulkan
ancaman permintaan tertulis
keselamatan bagi penggantian tempat
pasien tidur dengan bed rail ke
Dinkes Kab.
Tidak ditemukan bukti Tidak ada document Laporan harus Karena tidak ada Membuat laporan tertulis Segera diperbaiki setelah audit
dokumen laporan disampaikan secara lisan laporan tertulis dan lisan setiap kali ada ini
tertulis dan tertulis maka tidak bisa kejadian KTD, KPC, KNC
ditindaklanjuti dan kejadian lain yang
berpotensi
membahayakan
keselamatan pasien