RUJUKAN MASALAH HASIL REKOMENDASI AUDIT

INTERNAL
No. Dokumen : A/III/SOP/7/15/03

No. Revisi : 00
SOP
Tgl. Terbit :14 Juli 2015

Halaman : 1/2

Puskesmas Petrus Ola Masan

Waiwadan NIP. 19580413 198009 1 003

1. Pengertian Sumber yang digunakan untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut yang
bertujuan untuk memperkuat pernyataan dengan tegas.

2. Tujuan Untuk memberikan keterangan atau penjelasan langsung dan mendasar tentang
suatu hal yang ingin diketahui
3. Kebijakan Pelaksanaan rujukan masalah hasil rekomendasi audit internal dilaksanakan
sesuai prosedur ini.

4. Referensi
5. Prosedur 1. Auditor menyiapkan hasil temuan audit internal yang direkomendasikan
2. Auditor melaporkan hasil temuan audit internal yang direkomendasikan ke
kepala puskesmas
3. Kepala puskemas membuat laporan secara tertulis dan mengirim ke dinas
kesehatan kabupaten untuk penyelesaian masalah hasil audit internal
4. Pelaksanaan rujukan dilakukan jika ada rekomendasi dari hasil audit internal
6. Unit terkait Semua unit/ upaya pelayanan/ program Puskesmas,

7. Dokumen Acuan kegiatan / program puskesmas

Terkait

2/2
8. Rekaman Historis

No Halaman Yang dirubah Perubahan Tanggal

Diberlakukan

2/2