TINDAKAN AUDIT INTERNAL

No. Dokumen
No. Revisi
SPO Tanggal Terbit

Halaman 1 dari 3

PUSKESMAS RAWAT
dr.Hj. Riska Susanti
INAP SUNGAI
NIP. 19770127 200701 2 010
PINYUH

Audit adalah kegiatan mengumpulkan informasi faktual dan

singnifikan melalui interaksi secara sistematis, obyektif dan
terdokumentasi untuk mendapatkan bukti audit yang objektif. Audit
internal adalah audit yang di lakukan oleh auditor internal yang
merupakan pegawai puskesmas untuk kepentingan internal
Pengertian
puskesmas.Tim audit adalah suatu tim yang terdiri dari minimal dua
pegawai Puskesmas Rawat Inap Sungai Pinyuh, dibentuk untuk
menjalankan audit sistem manajemen mutu yang diterapkan. Auditor
adalah orang yang ditunjuk untuk melakukan audit internal. Auditee
adalah orang yang menjadi sasaran audit.
Tujuan Sebagai acuan dalam melakasanakan Audit Internal
Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Mempawah nomor
Kebijakan tahun 2017 tentang Akreditasi Pusekesmas dan Tim Pendamping
Akreditasi Puskesmas Rawat Inap Sungai Pinyuh
Peraturan menteri kesehatan nomor tahun 2016 tentang akreditasi
Referensi
puskesmas.
Prosedur 1. Persiapan Audit Internal
a. Tim Audit melaksanakan pertemuan untuk membuat jadwal
audit
b. Tim Audit memberitahukan secara tertulis kepada Auditee
2. Pelaksanaan audit internal
a. Dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan
b. Audit Internal dilaksanakan dengan cara teknik untuk
mengumpulkan informasi/data yang ada di auditee,seperti:
telah dokumen, observasi, wawancara, peragaan, cross check
dan lain-lain
c. Auditor mencatat semua temuan audit yang telah di setujui
oleh auditee,
d. Tim audit mengadakan pertemuan untuk:
1) Membahas temuan audit internal.
2) Membuat laporan ketidaksesuaian dan rekomendasi
tindakan perbaikan mengunakan formulir tindakan
perbaikan dan pencegahan yang dikirim ke auditee
e. Setelah menerima formulir, auditee:
1) Mengadakan tindakan perbaikan sesuai batas waktu yang
telah ditetapkan dengan memperhatikan rekomendasi Tim
Audit
2) Membuat laporan hasil perbaikan dengan mengisi
Formulir Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
f. Auditor mengadakan pemeriksaan ke auditee terkait sesuai
waktu yang ditetapkan untuk menilai tindakan perbaikan dan
pencegahan.
g. Jika belum selesai atau dinilai belum cukup dan perlu
 TINDAKAN AUDIT INTERNAL
No. Dokumen
No. Revisi
SPO Tanggal Terbit

Halaman 2 dari 3

PUSKESMAS RAWAT
dr.Hj. Riska Susanti
INAP SUNGAI
NIP. 19770127 200701 2 010
PINYUH

tinjauan/verifikasi ulang, maka auditor akan melakukan

audit/verifikasi ulang.
h. Tim audit membuat laporan hasil audit internal dan
menyerahkan kepada wakil manajemen dan kepala
puskesmas.
Tim Audit Internal
Pokja I Administrasi Manajemen
Pokja II Upaya Kesehatan Masyarakat
Pokja III Upaya Kesehatan Perorangan

Rekaman historis perubahan

Tgl. Mulai
Isi Perubahan
Diberlakukan