SURVIOR KOMISI AKREDITASI FKTP KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DI PUSK PETARUKAN Kamis, 26 Jan 2017
1. Jenis jenis pelayanan kegiatan di Puskesmas Petarukan apa saja
2. Jenis jenis pelayanan kegiatan puskesmas di tuangkan dimana ( papan infor Cuma 1 bh di pintu masuk pusk,face book,poster tdk ada) 3. Jenis komunikasi pelanggandengan masyarakat bentuknya apa spt kotak saran,sms hanya lewat HPnya Ka.Puskesmas bukan central pusk dan sms center yg dimaksud bukan mandiri melainkan gabung sms center Bupati. 4. Kota saran petugas nya sapa setiap kapan dibuka 5. Apa hasil isi kotak saran rekapitulasinya/rekam kotak saran 6. Apa bukti sms center dari masyarakat yg masuk puskesmas 7. Dokumen RUK tidak ada 2016sd 2017 baru ada drafk RUKnya saja dokumennya tidak ada 8. Survey kebutuhan masyarakat belm jelas tanggalnya dan rencana tindak lanjut belum terdokumentasikan 9. Penjelasan tem mutu akreditasi pusk tentang proses perencanaan belum ada bukti 10. Bukti rekap usulan masyarakat dan kapan usulan masing masing kegiatannya melalui logmin bulan desember th 2016 membahas usulan masing masing program kegiatan Tahun 2017. Yg dibahas visi misi target dan capaian program kegiatan hambatan dan permasalahan ? 11. Setelah logmin desember 2016,merekap RUK 2017 dikirimkan ke dinkes Kab Pemalang bulan Januari 2017 tgl nya? 12. Bukti Notulin logmin bulan nopember dan Desember 2016 membahas tentang usulan program 2017? 13. Laporan hasil masukan dari masyarakat dalam proses penyusunan RUK ? 14. Apakah RUK 2017 mengacu dari hasil SMD MMD 2016 15. HASIL SMD MMD ? 16. apakah kepala puskesmas menyelaraskan harapan masyarakat dengan visi 17. Misi puskesmas? 18. Rekap kegiatan 2017 berdasar usulan masyarakat apa tidak ? bukti rekap ? 19. SMD dan MMD apakah hasilnya sudah diolah atau dianalisis ? 20. skala prioritas pelayanan dan umpan balik masyarakat mohon dijelaskan 21. rekapitulasi dan hasil analisanya ? 22. rekap dari kontak saran sudah di tindak lanjuti apa belum ? bukti rekap ? 23. Bukti pelaksanaan tindak lanjut ? 24. Apakah ka pus menetapkan sop identifikasi kebutuhan masyarakat ?sop ? 25. Apakah usulan kegiatan masing masing upaya membahas tentang hasil identifikasi masyarakat ? bukti notulen pengusulan proses tersebut ? 26. sop identifikasi kebutuhan masyarakat belum dijalankan 27. bukti dokumen puskesmas merespon tanggapan masyarakat kemudian di analisa dan ditindaklanjuti ? 28. Dokumen identifikasi upaya pengembangan ,rencana pengembangan ? pelaksanaan ? evaluasi ? rencana tindak lanjut ?tindak lanjut ? hasil ?evaluasi 29. dokumen harus ada tanggal dan tahun ! 30. bukti bukti inovasi program melalui proses pdca ? 31. inovasi yg di paparan ka pus tidak sama dengan dokumen yang ada 32. Tertuang masalah,rtl,tl,hasil, evaluasi ke 4 inovasi 33. kelas ibu hamil mandiri dan program bedanya apa ? 34. apakah ada sop terkait dari inovasi yang di buat ? teknologi ? 35. bandingkan ruk 2017 dengan rencana lima tahun puskesmas jelaskan benang merahnya.. 36. kenapa kegiatan puskesmas tidak masuk semua dalam renstra pkm ? 37. Dana yang dialokasikan 2016 sesuai tidak dengan rpk dan usulan dari pkm ? 38. rekap kuisoner belum ada jadi kesimpulan ruk belum berdasar dari masukan dari masyarakat baik dari mmd , smd , kontak saran 39. RUK meliputi kegiatan UKP,UKM,ADMEN,( pertemuan dan lain lain ) ? 40. apakah dana jkn yang dialokasikan kabupaten sesuai dengan ruk dan rpk pkm 41. apakah ada mekanisme kegiatan monitouring ,sk dan sop ( sesuai ada berapa mekanisme monitouringnya ) ?kegiatan mounitoring di perjelas proses step by step mulai dari p1 p2 p3? analisisnya ? rtl ? 42. apakah ada sop mekanisme revisi kegiatan monitouring sesuai hasil monitouring ? 43. pernah tdk dilakukan sosialisasi jenis jenis pelayanan selain leaflet dll 44. sosialisasi program & pelayanan ke linsek dan lintas program ? bukti rekam ? 45. semua kegiatan belum terdokumentasikan hanya cerita bukti belum bisa menunjukan,daftar hadir dll 46. analis kebutuhan pendirian pkm berdasarkan jarak tempuh ?kemudahan akses mencapai puskesmas ..hasil evaluasi atau survey belum pernah dilakukan 47. apakah jadwal pelayanan sdh di tetapkan dan pelaksanaan sudah sesuai Jadwal dalam gedung maupun di luar gedung? 48. apakah ada teknologi mekanisme yang memudahkan pelayanan / akses ? 49. apakah ada strategi komunikasi untuk memudahkan akses terhadap Pelayanan ?masing masing program upaya ? 50. media komunikasi tidak ada rekam buktinya/ catatan rekapan 51. bagaimana proses penentuan jadwal pelayanan ? bukti ? 52. tahun 2016 apa pernah dilakukan evaluasi jadwal kegiatan sesuai dg RUK RPK di Masing masing program ?bukti ? proses ? 53. APAKAH ADA SOP INTEGRASI PENYELENGGARAAN PROGRAM? 54. Bagaimana proses di masing masing program dan pelayanan dalam gedung Bukti pelaksanaan komunikasi ? instrument ? acuan penyusunan sop yang Ada daftar tilik apa ?sop apa sudah dilaksanakan ? bukti ?sop harus jelas Dokumen lokmin tiap bulan dibendel 55. Kerangka acuan, undangan, daftar hadir, notulen 56. RTL belum dilaksanakan, .ex : akan dilakukan . 57. TL ex : sudah dilakukan . 58. Tambahkan kolom TL 59. Hrs jelas siapa yg melaksanakan program, penanggung jawab yg bertanda tangan (hrs memahami pelaksanaannya) 60. monitoring dan evaluasi pelaksanaan program 61. bentuk konsultasi ? di rekap dan ditindaklanjuti 62. sop & sk harus singkron 63. sop admen ? sop tupoksi kepegawaian belum ada ? 64. semua yg dikerjakan sesuai tupoksi harus ada sop dan sk walau tdk ada dalam ep.Dukungan oleh ka pus berupa apa saja ? 65. sop menerima keluhan ?hasil analisis d bukti dokumen yang dianalisis /rekap 66. upaya pengembangan puskesmas apa saja? Selain upaya pengembangan essensial. sudah di sosialisasikan ke masyarakat belum? 67. Upaya pengembangan di puskesmas (program kesehatan usia lanjut, kesehatan jiwa) 68. Apapun kegiatan pelayanan yang ada di puskesmas harus ada didalam SK Kepala Puskesmas tentang jenis-jenis pelayanan puskesmas 69. penilaian kinerja puskesmas (PKP) dibuat dalam bentuk buku dan dilaporkan ke dinas kesehatan kabupaten/kota 70. penilaian kinerja puskesmas (PKP) dibuat berdaskan apa? Di buat tiap kapan? 71. Indicator penilaian kinerja puskesmas bentuk nya apa? 72. Indicator pelayanan puskesmas apa saja? 73. Target tahunan (SPM) dibuat Target bulanan semua kegiatan pelayanan puskesmas 74.