P E M E RIN T A H

K A B U P A T E N K L U N GK U N G

PERUBAHAN RENCANA KERJA

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET KABUPATEN KLUNGKUNG
TAHUN ANGGARAN 2016

Jalan Untung Surapati Nomor 2 (0366) 21496

SEMARAPURA
 PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET
Jalan Untung Surapati Nomor 2 Telp. (0366) 21382 Fax. (0366) 24100
SEMARAPURA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN

ASET KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 25.1 TAHUN 2016

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
KABUPATEN KLUNGKUNGTAHUN 2016

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

KABUPATEN KLUNGKUNG

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 286

ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan
Aset Kabupaten Klungkung Tahun 2016 ;

b. bahwa untuk penyusunan Perubahan Rencana

Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan
Dan Aset Kabupaten Klungkung Tahun 2016
sebagaimana dimaksud huruf aperlu menetapkan
Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan Dan Aset Kabupaten Klungkung
tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun2014 Nomor
244,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
 Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Keduaatas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Klungkung;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor

8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah
Daerah Kabupaten Klungkung;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor

3 Tahun 2014 tentangRencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Klungkung tahun 2013-2018;

10. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 16 Tahun

2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Klungkung Tahun 2016
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Klungkung Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung
Tahun 2016.
 MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
Kabupaten Klungkung Tahun 2016 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud

dalam diktum Kesatu berkedudukan dan berfungsi
sebagai dokumen perencanaan yang menjadi
pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana
Kerja dan Anggaran (RKA Perubahan) - SKPD setelah
memperhatikan Perubahan Kebijakan Umum
Anggaraan (KUA Perubahan) serta Perubahan
Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS
Perubahan) APBD Tahun Anggaran 2016.

KETIGA : Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
Kabupaten Klungkung Tahun 2016 meliputi :

BABI PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

SAMPAI TRIWULAN II
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD
sampai Triwulan II dan Capaian Rentra
SKPD
2.2 Permasalahan Pelayanan SKPD

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN
RENJA SKPD
3.1 Perubahan Target Kinerja Prioritas SKPD
3.2 Perubahan Program dan Kegiatan
Prioritas SKPD

BAB IV PENUTUP
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 25 Juli 2016

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Klungkung sebagai laporan
2. Wakil Bupati Klungkung sebagai laporan
3. Ketua DPRD Kabupaten Klungkung di Semarapura
4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Klungkung
 RENCANA KERJA PERUBAHAN DPPKA KAB. KLUNGKUNG DPPKA KAB. KLUNGKUNG 2016

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR : 25.1 TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2016

BAB I
PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang
Perencanaan merupakan suatu panduan yang secara umum melibatkan dimensi
waktu. Sebagai panduan dalam menjalankan program dan kegiatan beberapa kurun
waktu ke depan, maka perencanaan harus berisi kejelasan urutan waktu, anggaran
serta pengalokasian SDM sehingga output yang dihasilkan sesuai dengan harapan.

Rencana Kerja SKPD merupakan bagian dari perencanaan pembangunan

daerah yang dibuat setiap tahun melalui tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam
penyusunannya harus memperhatikan berbagai sektor dan permasalahan yang ada.
Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung
dilakukan pertriwulan untuk memonitor sinkronisasi antara perencanaan dan
pelaksanaannya.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Kabupaten Klungkung Tahun 2016 mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun
2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 16 Tahun 2015
Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016.Dalam
evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2016 sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran
2016, ditemukan perbedaan asumsi-asumsi dan kebijakan-kebijakan dengan kondisi
yang terjadi selama tahun 2016 untuk itu dimungkinkan melakukan perubahan atas
Rencana Kerja SKPD. Perubahan tersebut dimungkinkan dan sesuai dengan Pasal
285 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang
menyatakan bahwa RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan
keadaan dalam tahun berjalan seperti:

1
 RENCANA KERJA PERUBAHAN DPPKA KAB. KLUNGKUNG DPPKA KAB. KLUNGKUNG 2016

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan
kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan
kegiatan prioritas daerah;
b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya
harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Kabupaten Klungkung Tahun 2016 disusun sebagai bahan acuan pembangunan
selama 1 (satu) tahun anggaran dengan memperhatikan dimensi waktu serta
permasalahan-permasalahan yang berkembang pada masa yang akan datang
sehingga dapat memberikan dampak yang optimal dalam mewujudkan visi Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung yaitu
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif dan Efisien dengan
Memperhatikan Prinsi Prinsip Transparasi, Akuntabilitas dan Partisipatif .

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor164,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

2
 RENCANA KERJA PERUBAHAN DPPKA KAB. KLUNGKUNG DPPKA KAB. KLUNGKUNG 2016

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun2011
tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan,Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung No. 8 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi dan Kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah
Kabupaten Klungkung;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung
tahun 2013-2018;
8. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 16 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016.

1.3.Maksud danTujuan
1. Maksud
Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan
pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja/pedoman
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2016.
2. Tujuan
a. Untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai
dengan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Kabupaten Klungkung selama tahun 2016.
b. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan dan penganggaran.
c. Menciptakan efisiensi alokasi sumberdaya dalam perencanaan
pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kabupaten Klungkung Tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
3
 RENCANA KERJA PERUBAHAN DPPKA KAB. KLUNGKUNG DPPKA KAB. KLUNGKUNG 2016

BABI PENDAHULUAN
Menjelaskan gambaran umum penyusunan rancangan Renja secara
ringkasyang mencakup, antara lain :
1.1 Latar belakang penyusunan Renja Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung, proses penyusunan
Renja, Keterkaitan antara Renja dengan RKPD, Renstra Bappeda
serta tidak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
1.2 Landasan Hukum yang memuat penjelasan tentang undang-undang,
peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan
lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan serta pedoman
yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan
penganggaran.
1.3 Maksud dan Tujuan dari peyusunan Renja.
1.4 Sistematika Penulisan yang menguraikan pokok bahasan dalam
penulisan Renja, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai Triwulan II dan Capaian
Renstra SKPD
Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sampai triwulan II
mengacu pada APBD tahun berjalan yang dikaitkan dengan
pencapaian target Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset berdasarkan realisasi program dan kegiatan
pelaksanaan Renja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset tahun-tahun sebelumnya.
2.2 Permasalahan Pelayanan SKPD
Meguraikan permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan
program dan kegiatan dalam mencapai target kinerja.

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM

PERUBAHAN RENJA SKPD
3.1 Perubahan Target Kinerja Prioritas SKPD
3.2 Perubahan Program dan Kegiatan Prioritas SKPD

4
 RENCANA KERJA PERUBAHAN DPPKA KAB. KLUNGKUNG DPPKA KAB. KLUNGKUNG 2016

BAB IV PENUTUP
Menjelaskan CatatanPenting yang Perlu Mendapat Perhatian, Kaidah
Pelaksanaan, dan RencanaTindak lanjut.

5
 RENCANA KERJA PERUBAHAN DPPKA KAB. KLUNGKUNG DPPKA KAB. KLUNGKUNG 2016

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Sampai Triwulan II dan Capaian Renstra Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset.
Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam
pelaksanaannya demikian halnya dengan Renja Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung Tahun 2016. Evaluasi terhadap Renja Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung Tahun 2016
meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan
rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset tahun
2016 meliputi 3 urusan yaitu Urusan Penataan Ruang, Urusan Perencanaan
Pembangunan dan Urusan Statistik. Adapun evaluasi pelaksanaan Renja Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung sampai dengan
triwulan II tahun 2016 sebagai berikut:

a. Konsistensi program dan kegiatan APBD dengan dengan RKPD Tahun 2016
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung
merencanakan 4 program 29 kegiatan dalam RKPD tahun 2016. Berdasarkan
program dan kegiatan yang tercantum di dalam RKPD dan APBD Kab. Klungkung
2016 semua kegiatan yang konsisten.

b. Capaian Program dan Kegiatan Triwulan II RKPD Tahun 2016

Capaian Indikator Kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kabupaten Klungkung sampai dengan triwulan II tahun 2016 dapat dilihat pada
Tabel 2.1. Rencana anggaran urusan wajib sebesar Rp 6.749.983.500,- sudah
terealisasi sebesar Rp 2.263.304.681 dengan capaian Indikator Kinerja Anggaran
sebesar 33,53% dengan rata-rata capaian program 39,23% dan rata-rata capaian
kegiatan 48,98%.

6
 RENCANA KERJA PERUBAHAN DPPKA KAB. KLUNGKUNG DPPKA KAB. KLUNGKUNG 2016

Tabel 2.1
Capaian Indikator Kinerja DPPKA KAbupaten Klungkung s/d Triwulan II Tahun 2016

URUSAN/PROGRAM/K KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM KET.

No. EGIATAN BELANJA Capaia (OUTCOME)/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)
Kode LANGSUNG Rencana Realisasi n Indikator / satuan Rencana Realisasi Capaian
Prog Keg IK (%) IK (%)
. .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Urusan Wajib
1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian & Persandian

1 1 20 01 Program Pelayanan 37.43% Presentase rata - rata capaian 56.85%

Administrasi 2,302,709,516.0 861,940,412.00 output kegiatan (100 %) 100.00 56.85
Perkantoran 0
1 1 20 01 02 Penyediaan Jasa 30.28% Rekening telepon, air, listrik, 50.00%
Komunikasi Sumber Daya 106,800,000.00 32,333,871.00 dan surat kabar (laporan) 12.00 6.00
Air dan Listrik
2 1 20 01 07 Penyediaan Jasa 36.40% Honorarium panitia pelaksana 41.67%
Administrasi Keuangan 1,639,886,600.0 597,000,000.00 kegiatan (bulan) 12.00 5.00
0
3 1 20 01 10 Penyediaan Alat Tulis 23.04% ATK, materai, perangko (bulan) 50.00%
Kantor 126,294,400.00 29,104,520.00 12.00 6.00
4 1 20 01 11 Penyediaan Barang 30.38% Barang cetakan dan 50.00%
Cetakan dan 53,955,000.00 16,393,175.00 penggandaan (bulan) 12.00 6.00
Penggandaan
5 1 20 01 12 Penyediaan komponen Battery AAA (set) 100.00%
instalasi listrik/penerangan 1,290,000.00 - 30.00 30.00
bangunan kantor 0.00%
Battery AA (set) 100.00%
30.00 30.00
7 1 20 01 13 Penyediaan peralatan dan 79.78% Pengadaan petunjuk ruangan 100.00%
perlengkapan kantor 120,500,000.00 96,134,096.00 (buah) 15.00 15.00
Pengadaan/pemasangan 100.00%
tangga naik ke tower(paket) 1.00 1.00

7
 RENCANA KERJA PERUBAHAN DPPKA KAB. KLUNGKUNG DPPKA KAB. KLUNGKUNG 2016

Pengadaan Komputer/PC(unit) 100.00%

4.00 4.00
Pengadaan Lap top(unit) 100.00%
1.00 1.00
Barket(buah) 100.00%
3.00 3.00
Pengadaan printer(unit) 100.00%
4.00 4.00
MP4 Video-audio player 0.00%
1.00 -
TV LED (buah) 100.00%
3.00 3.00
8 1 20 01 16 Penyediaan bahan logistik Sesajen purnama dan tilem
28.35%
kantor 23,100,000.00 6,550,000.00 dan sesajen se- hari hari 12.00 6.00 50.00%
(bulan)
9 1 20 01 17 Penyediaan Makanan dan Notulen rapat staf DPPKA 66.67%
52.00%
Minuman 9,600,000.00 4,992,000.00 3.00 2.00
10 1 20 01 18 Rapat-rapat koordinasi Laporan rapat-rapat koordinasi
34.33%
dan Konsultasi ke luar 166,944,000.00 57,314,460.00 dan konsultasi 85.00 49.00 57.65%
Daerah keluar daerah (OH)
11 1 20 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Tersedianya jasa tenaga
Pendukung 54,339,516.00 22,118,290.00 kontrak
40.70% 12.00 5.00 41.67%
Administrasi/Teknis
Perkantoran
2 1 20 02 Peningkatan Sarana dan 31.28% Presentase rata - rata capaian 69.82%
Prasarana Aparatur 744,762,984.00 232,936,158.00 output kegiatan (100 %) 100.00 69.82
12 1 20 02 10 Pengadaan mebeleur 46.81% Kursi putar (unit) 100.00%
46,400,000.00 21,721,500.00 10.00 10.00
Kursi kerja pejabat eselon III 0.00%
(unit) 2.00 -
pengadaan kursi tamu / kursi 100.00%
tunggu (buah) 3.00 3.00
Pengadaan lemari arsip 100.00%
8.00 8.00
13 1 20 02 22 Pemeliharaan 23.15% Peralatan kebersihan dan 50.00%
Rutin/berkala gedung 130,268,984.00 30,154,500.00 bahan pembersih (paket) 1.00 0.50
kantor
Jasa petugas kebersihan 50.00%
(paket) 1.00 0.50

8
 RENCANA KERJA PERUBAHAN DPPKA KAB. KLUNGKUNG DPPKA KAB. KLUNGKUNG 2016

Penjor (buah) 100.00%

3.00 3.00
Pengadaan gorden (paket) 100.00%
1.00 1.00
Pengadaan ider-ider,umbul- 100.00%
umbul, payung (paket) 1.00 1.00
Spanduk (buah) 40.00%
15.00 6.00
Jasa pest control(paket) 50.00%
1.00 0.50
14 1 20 02 24 Pemeliharaan Jasa service kendaraan roda 53.57%
Rutin/Berkala kendaraan dua (unit) 56.00 30.00
dinas/ operasional 518,594,000.00 160,395,158.00 30.93%
Jasa service kendaraan roda 33.33%
empat (unit) 3.00 1.00
15 1 20 02 26 Pemeliharaan 41.75% Pemeliharaan mesin perpurator 50.00%
Rutin/Berkala 49,500,000.00 20,665,000.00 (unit) 2.00 1.00
perlengkapan
gedung kantor Pemeliharaan komputer dan 60.00%
printer (unit) 25.00 15.00
Pemeliharaan AC (unit) 100.00%
20.00 20.00
Pemeliharaan kursi sofa(unit) 100.00%
1.00 1.00
4 1 20 07 Peningkatan Kapasitas Presentase rata - rata capaian 0.00%
dan Kinerja Aparatur 53,600,000.00 - output kegiatan (100 %) 100.00 -
0.00%
Pengelola Keuangan
Daerah
16 1 20 07 02 Peningkatan kapasitas
dan kinerja aparatur 53,600,000.00 - TOT Pengelolaan Keuangan
0.00% 4.00 - 0.00%
pengelola keuangan Daerah (orang)
daerah
5 1 20 17 Program Peningkatan 30.26%
dan Pengembangan 3,648,911,000 1,168,428,111 Presentase rata - rata capaian 100.00 30.26
32.02%
Pengelolaan Keuangan output kegiatan (100 %)
Daerah
17 1 20 17 06 Penyusunan Rancangan Buku peraturan daerah tentang 100.00%
Peraturan Daerah 433,642,000.00 168,320,515.00 38.82% APBD Tahun 2016 (buku) 125.00 125.00
tentang APBD

9
 RENCANA KERJA PERUBAHAN DPPKA KAB. KLUNGKUNG DPPKA KAB. KLUNGKUNG 2016

Buku Permendagri tentang 0.00%

Pedoman Penyusunan APBD 70.00 -
2017 (buku)
Buku rancangan peraturan 0.00%
daerah tentang APBD Tahun 65.00 -
2017 (buku)
18 1 20 17 07 Penyusunan Rancangan Buku Peraturan Bupati tentang 100.00%
Peraturan KDH tentang 31,675,000.00 22,301,000.00 70.41% Penjabaran APBD tahun 2016 125.00 125.00
Penjabaran APBD (buku)
19 1 20 17 08 Penyusunan Rancangan Buku Peraturan Daerah tentang 0.00%
Peraturan Daerah tentang 152,659,000.00 13,659,700.00 Perubahan atas Peraturan 125.00 -
8.95%
Perubahan APBD Daerah tentang APBD tahun
2016 (buah)
20 1 20 17 09 Penyusunan Rancangan Buku Peraturan Bupati tentang 0.00%
Peraturan KDH tentang 44,500,000.00 6,174,000.00 Perubahan atas Peraturan 125.00 -
Penjabaran Perubahan 13.87% Bupati tentang Penjabaran
APBD APBD Kabupaten Klungkung
Tahun Anggaran 2016 (buku)
Buku Peraturan Bupati tentang 0.00%
Perubahan atas Peraturan 40.00 -
Bupati tentang Penjabaran
APBD mendahului perubahan
(buku)
Buku Peraturan Bupati tentang 0.00%
Perubahan kedua atas 40.00 -
Peraturan Bupati tentang
Penjabaran APBD mendahului
perubahan
21 1 20 17 10 Penyusunan Rancangan Buku Perda 0.00%
. Peraturan Daerah Pertanggungjawaban APBD t.a 60.00 -
tentang 211,402,000.00 93,815,100.00 44.38% 2015 (buku)
Pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
22 1 20 17 11 Penyusunan Rancangan Buku Peraturan Bupati tentang 0.00%
Peraturan KDH tentang Penjabaran 60.00 -
Penjabaran 110,325,000.00 22,689,500.00 20.57% Pertanggungjawaban APBD t.a
Pertanggungjawaban 2015(buku)
Pelaksanaan APBD
23 1 20 17 16 Peningkatan Manajemen Buku Daftar Aset Tetap tahun
235,693,000.00 68,655,500.00 29.13% 15.00 - 0.00%
Aset/Barang Daerah 2015 (buku)

10
 RENCANA KERJA PERUBAHAN DPPKA KAB. KLUNGKUNG DPPKA KAB. KLUNGKUNG 2016

24 1 20 17 19 Intensifikasi dan Notulen Rapat intensifikasi dan 25.00%

Ekstensifikasi Sumber- 108,300,000.00 13,380,000.00 ekstensifikasi PAD 4.00 1.00
12.35%
sumber Pendapatan
Daerah
25 1 20 17 20 Penyusunan dan Data subyek dan obyek PBB 0.00%
Pengumpulan Data 928,818,000.00 293,309,900.00 31.58% (OP) 75,000 -
Subyek dan Obyek PBB
Notulen rapat-rapat 100.00%
koordinasi/evaluasi (notulen) 7.00 7.00
1 20 17 23 Intensifikasi dan Data wajib pajak daerah dan 50.00%
Ekstensifikasi Pajak 250,577,000.00 63,110,000.00 25.19% pendapatan lainnya (paket) 1.00 0.50
Daerah
dan Pendapatan Lainnya Kartu NPWPD (paket) 50.00%
1.00 0.50
Penyampaian SKPD reklame 50.00%
(paket) 1.00 0.50
Penyampaian SKPD air tanah 50.00%
(paket) 1.00 0.50

Sosialisasi pajak daerah 50.00%

(notulen) 2.00 1.00
Rapat koordinasi membahas 0.00%
kendala pemungutan pajak 2.00 -
daerah (notulen)
Penerapan Aplikasi SIMDA 0.00%
Pendapatan(paket) 1.00 -
26 1 20 17 24 Intensifikasi dan Notulen rapat koordinasi wajib 75.00%
Ekstensifikasi Retribusi 372,424,500.00 166,840,500.00 44.80% retribusi (notulen) 12.00 9.00
Daerah
Pengadaan karcis 100.00%
retribusi(paket) 1.00 1.00
27 1 20 17 25 Pelaksanaan 42.86% SP2D yang diterbitkan (exp.) 36.79%
Penatausahaan 391,645,500.00 167,849,396.00 13,500 4,966.00
Keuangan Daerah
28 1 20 17 27 Peningkatan Kapasitas 16.47% Pendampingan BPKP Sistem 0.00%
dan kustominasi sistem 173,220,000.00 28,530,000.00 Informasi Keuangan 1.00 -

11
 RENCANA KERJA PERUBAHAN DPPKA KAB. KLUNGKUNG DPPKA KAB. KLUNGKUNG 2016

informasi manejemen Daerah(paket)

Keuangan daerah
29 1 20 17 28 Aplikasi Sistem Informasi Daftar Aset dan Buku B.I Tahun 0.00%
Pengelolaan Barang Milik 204,030,000.00 39,793,000.00 2015 melalui aplikasi SIMDA- 10.00 -
Daerah 19.50% BMD (buku)
JUMLAH : 6,749,983,500 2,263,304,681 33.53%
Rata-Rata Capaian 100.00 39.23 39.23%
Program
Rata-Rata Capaian 100.00 48.98 48.98%
SILPA 4,486,678,819 66.47%
Kegiatan

12
 RENCANA KERJA PERUBAHAN DPPKA KAB. KLUNGKUNG DPPKA KAB. KLUNGKUNG 2016

2.2 Permasalahan Pelayanan SKPD

Efektivitas adalah tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan
sebelumnya. Efektiviats pencapaian sasaran diartikan sebagai tercapaianya sasaran
(100% atau lebih) sesuai target yang ditetapkan berdasarkan capaian kinerja sasaran.
Berdasarkan laporan capaian indikator kinerja triwulan II tahun 2016 menunjukkan
adanya program dan kegiatan yang belum terealisasi sesuai dengan rencana.
Terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan yang berpotensi
menghambat capaian kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kabupaten Klungkung. Permasalahan tersebut diantaranya :
a. Masih terjadi inkonsistensi perencanaan pembangunan dengan penganggaran
yang terlihat dari perbedaan-perbedaan antar dokumen. Hal ini mengindikasikan
terjadi kelemahan dalam proses penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana
pembangunan daerah. Dalam proses penyusunan perlu ditingkatkan kualitas dan
koordinasi penyusunan perencanaan mulai dari tingkat desa (musrenbangdes)
sampai tingkat kabupaten. Perencanaan harus disusun berdasarkan target-target
kinerja yang jelas, relevan dan terukur sehingga program dan kegiatan
pembangunan yang dirancang dapat menjawab akar masalah yang terjadi.
Kelemahan penyusunan perencanaan juga diakibatkan oleh kelemahan
ketersediaan data baru dari jumlah maupun validitas data sehingga menyulitkan
dalam mengidentifikasi akar masalah yang sebenarnya.
Selain itu dalam penyusunan dokumen perencanaan masih terlihat kelemahan
pada tingkat pemahaman dan kemampuan SKPD belum sama khususnya dalam
memenuhi standar penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana
diamanatkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.
Inkonsistensi juga terjadi karena kelemahan dalam pelaksanaan pengendalian,
bahkan sampai dengan tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Klungkung belum
menerapkan pengendalian secara optimal sebagaimana diatur dalam Permendagri
Nomor 54 Tahun 2010.Pengendalian penting dilaksanakan untuk menjamin
penyusunan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah sesuai dan konsisten
sampai dengan proses penganggaran. Lemahnya pelaksanaan evaluasi
menyebabkan hasil evaluasi mampu menjelaskan secara lengkap permasalahan
yang terjadi. Evaluasi yang ada baru dapat menyajikan pencapaian kinerja dan
konsistensi tetapi belum dapat menjelaskan kenapa kelemahan tersebut terjadi. Hal
ini terjadi karena kelemahan penghitungan capaian kinerja akibat penetapan
indikator kinerja belum memenuhi kriteria SMART (specific, measurable,
achievable, rationable, and time boundly).

13
 RENCANA KERJA PERUBAHAN DPPKA KAB. KLUNGKUNG DPPKA KAB. KLUNGKUNG 2016

b. Masih lemahnya pengelolaan data perkembangan daerah sehingga penyusunan

dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah belum optimal. Hal ini
disebabkan belum semua SKPD memiliki manajemen data yang baik.

Analisis kinerja pelayanan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Kabupaten Klungkung dengan hasil rata-rata untuk tahun 2015 sebesar 180,19%,
dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Klungkung
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %
1 Meningkatkan Peningkatan Pendapatan
Pendapatan Asli Asli Daerah seratus
23% 78,33% 340,56%
Daerah persen selama lima
tahun
2 Meningkatkan Peningkatan
Kemampuan Kemampuan
40% 40% 100%
Pengelolaan Keuangan Pengelolaan Keuangan
Daerah Daerah
3 Meningkatkan Peningkatan
Pemahaman Pemahaman
20% 20% 100%
Pengelolaan Barang Pengelolaan Barang
Milik Daerah Milik Daerah

14
 RENCANA KERJA PERUBAHAN DPPKA KAB. KLUNGKUNG DPPKA KAB. KLUNGKUNG 2016

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM
PERUBAHAN RENJA BAPPEDA

3.1 Perubahan Target Kinerja Prioritas Bappeda

Prioritas pembangunan disusun sebagai penjabaran operasional dari Strategi
Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 dalam upaya melaksanakan
Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita. Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung sebagai salah satu SKPD di
Kabupaten Klungkung memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas
pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang
Meningkatkan Pendapatan Daerah serta Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Klungkung 2013-2018 yaitu
Terwujudnya Klungkung Yang Unggul dan Sejahtera.
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung telah
menyusun Rencana Strategis tahun 2013-2018. Dokumen tersebut merupakan fokus
pelaksanaan tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset selama lima
tahun yang akan datang. Pelaksanaan tugas tersebut ditujukan untuk mencapai target
yang telah ditetapkan dalam Renstra dan juga mencapai target yang ditetapkan dalam
RPJMD.
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten
Klungkung tahun 2016 disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam mewujudkan
visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana Strategis Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung tahun 2013-2018.
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung mempunyai
visi sebagai berikut:
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif dan Efisien
dengan Memperhatikan Prinsi Prinsip Transparasi, Akuntabilitas dan Partisipatif
Adapun target kinerja prioritas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kabupaten Klungkung tahun 2016 seperti tabel 3.1 dibawah ini dimana tidak adanya
perubahan terhadap target kinerja prioritas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset tahun 2016. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perubahan Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset tahun 2016 tetap sama sesuai dengan
Rencana Kerja Induk inas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset tahun 2016.

15
 RENCANA KERJA PERUBAHAN DPPKA KAB. KLUNGKUNG DPPKA KAB. KLUNGKUNG 2016

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Kabupaten Klungkung Tahun 2016

Target
Kinerja
No. Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Sasaran
Tahun
2016
1 2 3 4 5
Terlaksananya tugas pokok Dan Meningkatkan Pendapatan Peningkatan
fungsi Dinas Pendapatan Asli Daerah pendapatan Asli
1 Pengelolaan Keuangan dan Daerah sebesar 45%
Aset seratus persen
selama lima tahun

Terwujudnya aparatur Meningkatkan Kemampuan Peningkatan

pengelola keuangan daerah pengelolaan keuangan Kemampuan
yang berdedikasi tinggi daerah pengelolaan
2 60%
bertanggungjawab serta keuangan daerah
memiliki wawasan dan
ketrampilan

Terlaksananya sistem Meningkatkan Peningkatan

akuntabilitas pengelolaan Aset pemahamanPengelolaan Pemahaman
3 Daerah yang Barang Milik Daerah Pengelolaan 60%
bertanggungjawab dan Barang Milik
professional Daerah

3.2 Perubahan Program dan Kegiatan Prioritas Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset
Tahun 2016 adalah tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung tahun 2013-2018
yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2016 yang memuat rencana program
dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk
dianggarkan dalam APBD. Pada tahun 2016 Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung merencanakan 4 program dan 29 kegiatan
dengan total biaya sebesar Rp 6.749.983.500,- (Enam miliar Tujuh ratus Empat puluh
sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah), yang bersumber
dari APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2016. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016

16
 RENCANA KERJA PERUBAHAN DPPKA KAB. KLUNGKUNG DPPKA KAB. KLUNGKUNG 2016

mengalami penambahan biaya sebesar Rp 1.674.140.004,- (Satu Miliar enam ratus

tujuh puluh empat juta seratus empat puluh ribu empat rupiah) sehingga total biaya
program dan kegiatan pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2016 Bappeda
Kabupaten Klungkung sebesar Rp 8.424.123.504 (Delapan miliar empat ratus dua
puluh empat juta seratus dua puluh tiga ribu lima ratus empat rupiah)
Rumusan rencana program dan kegiatan perubahan Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung tahun 2016 kami tuangkan
pada Tabel 3.2 berikut :

17
 RENCANA KERJA PERUBAHAN DPPKA KAB. KLUNGKUNG DPPKA KAB. KLUNGKUNG 2016

Tabel 3.2
Rumusan Program dan Kegiatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset pada APBD Induk Tahun 2016 Dan Rencana
Perubahan Tahun 2016

Urusan/Bidang
Urusan
Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Induk Tahun 2016 Perubahan Tahun 2016
Program/Kegiatan
Daerah dan
Catatan
Program/Kegiatan
Target Kebutuhan Target
Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi Capaian Dana/Pagu Capaian
Indikatif
Kinerja Indikatif Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan Wajib
1 20 01 Program Presentase rata -rata
Pelayanan output kegiatan
Klungkung 100% 2,302,709,516 100% 2,684,696,901
Administrasi
Perkantoran
1 20 01 02 - Penyediaan jasa Jumlah bulan
komunikasi, kebutuhan komunikasi,
sumber daya air sumber daya air dan Klungkung 12 bl 106,800,000 12 bl 117,000,000
dan listrik listrik terpenuhi 100%
(bln)

18
 RENCANA KERJA PERUBAHAN DPPKA KAB. KLUNGKUNG DPPKA KAB. KLUNGKUNG 2016

1 20 01 07 - Penyediaan jasa Jumlah bulan

administrasi penyampaian laporan
Klungkung 12 bl 1,639,886,600 12 bl 1,642,574,598
keuangan keuangan dan kinerja
SKPD tepat waktu (bln)
1 20 01 10 - Penyediaan alat % Terpenuhinya
tulis kantor kebutuhan Alat Tulis Klungkung 100% 126,294,400 100% 126,294,400
Kantor (%)
1 20 01 11 - Penyediaan % Terpenuhinya
barang cetakan kebutuhan barang
Klungkung 100% 53,955,000 100% 53,955,000
dan penggandaan cetakan dan
penggandaan (100%)
1 20 01 12 - Penyediaan % Terpenuhinya
komponen kebutuhan komponen
instalasi instalasi listrik/ Klungkung 100% 1,290,000 100% 1,290,000
listrik/penerangan penerangan kantor
bangunan kantor
1 20 01 13 - Penyediaan % Terpenuhinya
peralatan dan peralatan dan
Klungkung 100% 120,500,000 100% 463,500,000
perlengkapan perlengkapan gedung
kantor kantor
1 20 01 16 - Penyediaan Jumlah bulan
bahan logistik terpenuhinya
Klungkung 12 bl 23,100,000 12 bl 23,100,000
kantor kebutuhan sesajen
kantor
1 20 01 17 - Penyediaan Jumlah rapat (laporan)
Klungkung 12 kl 9,600,000 12 kl 9,600,000
makanan dan

19
 RENCANA KERJA PERUBAHAN DPPKA KAB. KLUNGKUNG DPPKA KAB. KLUNGKUNG 2016

minuman
1 20 01 18 - Rapat-rapat Jumlah laporan
koordinasi dan pelaksanaan tugas
Klungkung 30 lap 166,944,000 30 lap 190,834,000
konsultasi ke luar (laporan)
daerah
1 20 01 19 - Penyediaan jasa Jumlah bulan
tenaga pendukung terpenuhinya
administrasi/tekni kebutuhan tenaga Klungkung 12 bl 54,339,516 12 bl 56,548,903
s perkantoran harian dan tenaga
kontrak
1 20 02 Program Persentase
Peningkatan terpenuhinya
Sarana dan kebutuhan sarana dan Klungkung 100% 744,762,984 100% 756,262,984
Prasarana prasarana aparatur
Aparatur
1 20 02 10 - Pengadaan % Terpenuhinya
Klungkung 1 pkt 46,400,000 1 pkt 46,400,000
mebeleur kebutuhan Meubeler
1 20 02 22 - Pemeliharaan Jumlah bulan kondisi
rutin/berkala gedung kantor dalam Klungkung 12 bl 130,268,984 12 bl 130,268,984
gedung kantor kondisi baik (bln)
1 20 02 24 - Pemeliharaan Jumlah bulan seluruh
rutin/berkala kendaraan dinas/
Klungkung 12 bl 518,594,000 12 bl 521,094,000
kendaraan operasional dalam
dinas/operasional kondisi baik (bln)
1 20 02 26 - Pemeliharaan Jumlah bulan peralatan Klungkung 12 bl 49,500,000 12 bl 58,500,000

20
 RENCANA KERJA PERUBAHAN DPPKA KAB. KLUNGKUNG DPPKA KAB. KLUNGKUNG 2016

rutin/berkala gedung kantor dalam

peralatan gedung kondisi baik (bln)
kantor

1 20 07 Program Meningkatnya Kwalitas

Peningkatan SDM Pengelola
Kapasitas Keuangan Daerah Klungkung 100% 53,600,000 100% 53,600,000
Pengelolaan
Keuangan Daerah
1 20 07 06 - Peningkatan Pengiriman
Kapasitas dan pejabat/stap diklat
Kinerja Aparatur Klungkung 6 orang 53,600,000 6 orang 53,600,000
Pengelola
Keuangan daerah

1 20 17 Program Meningkatnya
Peningkatan dan Penerimaan
Pengembangan Pendapatan daerah
Pengelolaan melalui intensifikasi
Keuangan Daerah dan Klungkung 100% 3,648,911,000 100% 4,774,123,161
ektensifikasi,Meningka
tnya Pengelolaan
Keuangan Daerah dan
Aset

21
 RENCANA KERJA PERUBAHAN DPPKA KAB. KLUNGKUNG DPPKA KAB. KLUNGKUNG 2016

1 20 17 06 Penyusunan Buku perda tentang APBD

rancangan dan buku permendagri ttg 125
pedoman penyusunan Klungkung 433,642,000 125 buku 445,082,000
Peraturan Daerah buku
tentang APBD APBD
1 20 17 07 Penyusunan Buku perbup tentang
rancangan penjabaran APBD
125
Peraturan KDH Klungkung 31,675,000 125 buku 35,125,000
buku
tentang
Penjabaran APBD
1 20 17 08 Penyusunan Buku perda tentang
rancangan perubahan APBD
125
Peratruran Daerah Klungkung 152,659,000 125 buku 152,659,000
buku
tentang
Perubahan APBD
1 20 17 09 Penyusunan Buku perbup tentang
rancangan penjabaran perubahan
Peraturan KDH APBD 125
Klungkung 44,500,000 125 buku 44,500,000
tentang buku
Penjabaran
Perubahan APBD
1 20 17 10 Penyusunan Buku perda tentang
rancangan pertanggungjawaban
Peraturan Daerah APBD
Klungkung 90 buku 211,402,000 90 buku 211,402,000
tentang
Pertanggungjawab
an Pelaksanaan

22
 RENCANA KERJA PERUBAHAN DPPKA KAB. KLUNGKUNG DPPKA KAB. KLUNGKUNG 2016

APBD

1 20 17 11 Penyusunan Buku perbup tentang

rancangan penjabaran
Peraturan KDH pertanggungjawaban
tentang APBD
Klungkung 90 buku 110,325,000 90 buku 120,325,000
Penjabaran
Pertanggungjawab
an Pelaksanaan
APBD
1 20 17 16 Peningkatan Buku daftar aset tetap
Manajemen
Klungkung 20 buku 235,693,000 20 buku 235,693,000
Aset/Barang
Daerah
1 20 17 19 Intensifikasi dan Notulen rapat
ekstensifikasi intensifikasi dan
sumber-sumber ektensifikasi PAD Klungkung 4 kali 108,300,000 4 kali 108,300,000
pendapatan
daerah
1 20 17 20 Penyusunan dan Notulen rapat terkait
pengumpulan data PBB
Klungkung 4 kali 928,818,000 4 kali 1,136,874,661
subyek dan obyek
PBB

23
 RENCANA KERJA PERUBAHAN DPPKA KAB. KLUNGKUNG DPPKA KAB. KLUNGKUNG 2016

1 20 17 23 Intensifikasi dan Data pajak dan

ekstensifikasi pendapatan lainnya
Pajak Daerah dan Klungkung 1 paket 250,577,000 1 paket 586,034,500
Pendapatan
Lainnya
1 20 17 24 Intensifikasi dan Notulen rapat
Ekstensifikasi koordinasi terkait Klungkung 12 kali 372,424,500 12 kali 541,354,500
Retribusi daerah retribusi
1 20 17 25 Pelaksanaan SP2D yang diterbitkan
13000 13000
Penatausahaan Klungkung 391,645,500 391,645,500
exp exp
Keuangan Daerah
1 20 17 27 Peningkatan Update SIMDA
Kapasitas dan Keuangan
Kustominasi
Klungkung 1 paket 173,220,000 1 paket 363,220,000
Sistem
Manajemen
Keuangan Daerah
1 20 17 28 Aplikasi Sistem SIMDA BMD
Informasi terpasang,bintek
Pengelolaan Klungkung 1 paket 204,030,000 1 paket 401,908,000
Barang Milik
Daerah

24
 RENCANA KERJA PERUBAHAN DPPKA KAB. KLUNGKUNG DPPKA KAB. KLUNGKUNG 2016

BAB IV
PENUTUP

Renja Perubahan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Kabupaten Klungkung tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan yang
dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan
selama perubahan tahun 2016 dilingkup Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung. Renja Perubahan Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung tahun 2016 mengacu
kepada Renja Tahun 2016, yang telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan triwulan II tahun anggaran 2016, memuat permasalahan
yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kabupaten Klungkung dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang
perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program
dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan wajib
yang diemban oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kabupaten Klungkung sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten
Klungkung. Oleh karena itu,sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh
pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung.

Semarapura, 25 Juli 2016

25