AUDIT INTERNAL

NO. DOKUMEN :
NO.REVISI :
SOP TANGGAL
HALAMAN
:
:

PEMERINTAH Nurul Husna,SKM

KABUPATEN HULU NIP.19760104200032003
SUNGAI UTARA
1. Definisi Audit internal adalah suatu cara untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja
sebagai langkah untuk melakukan perbaikan.
2. Tujuan Mengumpulkan informasi data dan fakta sebagai dasar untuk mendukung
keberhasilan manajemen mutu puskesmas Guntung.
3. Ruang lingkup Melakukan evaluasi audit internal terhadap upaya perbaikan mutu dan kinerja dalam
upaya mencapai sasaran-sasaran/indikator-indikator mutu dan kinerja yang
ditetapkan.
4. Referensi Kebijakan Kepala Puskesmas.
5. Prosedur 1. Kepala Puskesmas Dan Wakil Manajemen Mutu merencanakan untuk
mengadakan pertemuan pembahasan pelaksanaan audit internal.
2. Wakil Manajemen Mutu membuat undangan untuk mengadakan
pertemuan pembahasan pelaksanaan audit internal.
3. Wakil Manajemen Mutu menyerahkan undangan kepada Kepala Puskesmas
untuk ditandatangani.
4. Wakil Manajemen Mutu menyerahkan undagan yang sudah ditandatangani
Kepala Puskesmas kepada Kepala TU untuk dicap dan untuk dilakukan
penomoran arsip.
5. Kepala TU mengarsip undangan.
6. Kepala TU menyerahkan undangan kepada anggota tim Audit Internal.
7. Tim Audit melakukan rapat.
8. Tim Audit menentukan topik audit,tujuan,dan sasaran yang akan diaudit.
9. Tim Audit menentukan indikator yang akan dipergunakan sesuai denga
topik audit.
10. Tim Audit mengumpulkan data dan mengelompokkan data sesuai
dengan indikator yang dipergunakan.
11. Ketua Tim dan anggota tim membagi tugas untuk melakukan audit sesuai
bagiannya masing-masing.
 AUDIT INTERNAL
NO. DOKUMEN :
NO.REVISI :
UPT. PUSKESMAS SOP TANGGAL
HALAMAN
:
:
Nurul Husna,SKM
GUNTUNG NIP.19760104200032003

12. Anggota Tim Audit melaksanakan rencana audit yang telah dibuat sesuai
dengan tugasnya masing-masing.
13. Tim Audit mengumpulkan data dan mengelompokkan data sesuai dengan
indikator yang dipergunakan.
14. Tim Audit melakukan analisis data.
15. Tim Audit menemukan masalah dan penyebabnya.
16. Ketua Tim dan anggota membuat rencana tindak lanjut.
17. Tim Audit mencatat hasil kegiatan audit (temuan) di buku kegiatan.
18. Tim Audit mencatat rencana tindak lanjut.
19. Anggota Tim Audit Internal melaporkan hasil audit kepada Ketua Tim
Manajemen Mutu/Kepala Puskesmas.
6. Dokumen Terkait 1. Data admen
2. Data kegiatan program
7. Distribusi Semua unit pelayanan Puskesmas Guntung