PTO
BAB
DEPARTEMEN 1 NEGERI
DALAM
DIREKTORAT JENDERAL
KEBIJAKAN POKOK
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR............................................................................... i
DAFTAR SINGKATAN ......................................................................... ii
DAFTAR ISI .......................................................................................... iv
iv
BAB 3. ALUR TAHAPAN KEGIATAN ................................... 10
3.1. Perencanaan Kegiatan ...................................................... 10
3.1.1. MAD Sosialisasi ................................................................ 10
3.1.2. Musyawarah Desa (Musdes) Sosialisasi............................ 11
3.1.3. Pelatihan KPMD ................................................................ 11
3.1.4. Penggalian Gagasan ......................................................... 12
3.1.5. Musyawarah Khusus Perempuan (MKP) .......................... 12
3.1.6. Musyawarah Desa (Musdes) Perencanaan ....................... 13
3.1.7. Penulisan Usulan .............................................................. 13
3.1.8. Verifikasi Usulan ................................................................ 14
3.1.9. MAD Prioritas Usulan ........................................................ 15
3.1.10. MAD Penetapan usulan .................................................... 15
3.1.11. Pertemuan Kabupaten ...................................................... 16
3.1.12. Musyawarah Desa (Musdes) Informasi Hasil MAD
Penetapan Usulan ............................................................. 17
3.1.13. Pengesahan Alokasi Bantuan oleh Camat dan Bupati ...... 17
3.1.14. Pengesahan Dokumen SPPB ........................................... 18
3.2. Pelaksanaan Kegiatan ...................................................... 18
3.2.1. Persiapan .......................................................................... 18
3.2.2. Pelaksanaan ..................................................................... 19
3.2.3. Musdes Pertanggungjawaban ........................................... 19
3.2.4. Sertifikasi ........................................................................... 19
3.2.5. Revisi ................................................................................ 19
3.2.6. Dokumentasi Kegiatan ...................................................... 20
3.2.7. Penyelesaian Kegiatan ...................................................... 20
3.3. Pelestarian Kegiatan ......................................................... 20
3.3.1. Hasil Kegiatan ................................................................... 20
3.3.2. Proses Kegiatan Pelestarian ............................................. 21
3.3.3. Komponen Pendukung Pelestarian ................................... 21
3.3.4. Sistem Pemeliharaan ........................................................ 21
3.3.5. Pelatihan Pemeliharaan .................................................... 21
v
4.1.4. Audit dan Pemeriksaan Keuangan .................................... 24
4.2.. Evaluasi ............................................................................. 24
4.3. Pelaporan .......................................................................... 24
4.3.1. Pelaporan Jalur Struktural ................................................. 25
4.3.1. Pelaporan Jalur Fungsional................................................ 25
4.4. Penanganan dan Pengaduan Masalah ............................. 26
vi
DAFTAR SINGKATAN
ii
PL : Pendamping Lokal
PTO : Petunjuk Teknis Operasional
RAB : Rencana Anggaran Biaya
RKB : Rencana Kegiatan dan Biaya
RKTL : Rencana Kerja Tindak Lanjut
RPD : Rencana Penggunaan Dana
RTM : Rumah Tangga Miskin
SE-DJPB : Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Depkeu
SKMP : Surat Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan
SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah
SP3K : Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan
SPC : Surat Penetapan Camat
SPB : Surat Penetapan Bupati
SPM : Surat Perintah Membayar
SPPB : Surat Perjanjian Pemberian Bantuan
SPP-LS : Surat Permintaan Pembayaran Langsung
TA : Tahun Anggaran
TK-Provinsi : Tim Koordinasi Provinsi
TPK : Tim Pengelola Kegiatan
TPU : Tim Penulis Usulan
TV : Tim Verifikasi
UPK : Unit Pengelola Kegiatan
iii
KATA PENGANTAR
PTO PNPM Lingkungan Plandiri Perdesaan ini tentunya belumlah sempurna, oleh
karena itu akan terus menerus disempurna kan sesuai dengan perkembangan
pelaksanaan kegiatan.
Direktur Jenderal
dan Desa
egeri
PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL
PNPM LINGKUNGAN MANDIRI PERDESAAN
(PNPM-LMP)
PTO
BAB
DEPARTEMEN 1 NEGERI
DALAM
DIREKTORAT JENDERAL
KEBIJAKAN POKOK
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR............................................................................... i
DAFTAR SINGKATAN ......................................................................... ii
DAFTAR ISI .......................................................................................... iv
iv
BAB 3. ALUR TAHAPAN KEGIATAN ................................... 10
3.1. Perencanaan Kegiatan ...................................................... 10
3.1.1. MAD Sosialisasi ................................................................ 10
3.1.2. Musyawarah Desa (Musdes) Sosialisasi............................ 11
3.1.3. Pelatihan KPMD ................................................................ 11
3.1.4. Penggalian Gagasan ......................................................... 12
3.1.5. Musyawarah Khusus Perempuan (MKP) .......................... 12
3.1.6. Musyawarah Desa (Musdes) Perencanaan ....................... 13
3.1.7. Penulisan Usulan .............................................................. 13
3.1.8. Verifikasi Usulan ................................................................ 14
3.1.9. MAD Prioritas Usulan ........................................................ 15
3.1.10. MAD Penetapan usulan .................................................... 15
3.1.11. Pertemuan Kabupaten ...................................................... 16
3.1.12. Musyawarah Desa (Musdes) Informasi Hasil MAD
Penetapan Usulan ............................................................. 17
3.1.13. Pengesahan Alokasi Bantuan oleh Camat dan Bupati ...... 17
3.1.14. Pengesahan Dokumen SPPB ........................................... 18
3.2. Pelaksanaan Kegiatan ...................................................... 18
3.2.1. Persiapan .......................................................................... 18
3.2.2. Pelaksanaan ..................................................................... 19
3.2.3. Musdes Pertanggungjawaban ........................................... 19
3.2.4. Sertifikasi ........................................................................... 19
3.2.5. Revisi ................................................................................ 19
3.2.6. Dokumentasi Kegiatan ...................................................... 20
3.2.7. Penyelesaian Kegiatan ...................................................... 20
3.3. Pelestarian Kegiatan ......................................................... 20
3.3.1. Hasil Kegiatan ................................................................... 20
3.3.2. Proses Kegiatan Pelestarian ............................................. 21
3.3.3. Komponen Pendukung Pelestarian ................................... 21
3.3.4. Sistem Pemeliharaan ........................................................ 21
3.3.5. Pelatihan Pemeliharaan .................................................... 21
v
4.1.4. Audit dan Pemeriksaan Keuangan .................................... 24
4.2.. Evaluasi ............................................................................. 24
4.3. Pelaporan .......................................................................... 24
4.3.1. Pelaporan Jalur Struktural ................................................. 25
4.3.1. Pelaporan Jalur Fungsional................................................ 25
4.4. Penanganan dan Pengaduan Masalah ............................. 26
vi
DAFTAR SINGKATAN
ii
PL : Pendamping Lokal
PTO : Petunjuk Teknis Operasional
RAB : Rencana Anggaran Biaya
RKB : Rencana Kegiatan dan Biaya
RKTL : Rencana Kerja Tindak Lanjut
RPD : Rencana Penggunaan Dana
RTM : Rumah Tangga Miskin
SE-DJPB : Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Depkeu
SKMP : Surat Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan
SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah
SP3K : Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan
SPC : Surat Penetapan Camat
SPB : Surat Penetapan Bupati
SPM : Surat Perintah Membayar
SPPB : Surat Perjanjian Pemberian Bantuan
SPP-LS : Surat Permintaan Pembayaran Langsung
TA : Tahun Anggaran
TK-Provinsi : Tim Koordinasi Provinsi
TPK : Tim Pengelola Kegiatan
TPU : Tim Penulis Usulan
TV : Tim Verifikasi
UPK : Unit Pengelola Kegiatan
iii
KATA PENGANTAR
PTO PNPM Lingkungan Plandiri Perdesaan ini tentunya belumlah sempurna, oleh
karena itu akan terus menerus disempurna kan sesuai dengan perkembangan
pelaksanaan kegiatan.
Direktur Jenderal
dan Desa
egeri
BAB 1
KEBIJAKAN POKOK
1.1. Latar Belakang
Dalam rangka melaksanakan visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan, strategi yang
dikembangkan adalah menjadikan rumah tangga miskin (RTM) sebagai kelompok
sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif, serta mengembangkan
kelembagaan kerja sama antar desa. Dari visi, misi, dan strategi tersebut maka
PNPM Mandiri Perdesaan berupaya menggarisbawahi pentingnya pemberdayaan
masyarakat sebagai pendekatan yang dipilih yaitu menuntaskan tahapan
pelembagaan sistem pembangunan partisipatif, setelah tahapan inisiasi dan
internalisasi telah selesai dilakukan oleh PPK.
Fasilitator yang akan mendampingi masyarakat dan pemerintahan lokal pada PNPM
LMP adalah sebagai berikut:
a. Disamping FK dan FT PNPM-Mandiri Perdesaaan, di setiap kecamatan lokasi
Pilot PNPM LMP disediakan pendamping khusus (FK-Lingkungan), untuk
program PNPM LMP di lingkup Kecamatan,
b. Di setiap kabupaten disediakan seorang Konsultan PNPM LMP sebagai asisten
KM-Prov PNPM LMP yang berkoordinasi dengan Fasilitator Kabupaten (F-Kab)
dan Fasilitator Teknik Kabupaten (FT-Kab) PNPM Mandiri Perdesaan.
c. Di setiap provinsi lokasi Pilot PNPM LMP disediakan KM-Prov, yaitu Spesialis
Lingkungan dan Spesialis MIS untuk pendampingan khusus program PNPM -
LMP di tingkat Provinsi.
d. Selain itu pihak CSO atau LSM mitra juga akan memberikan bantuan teknis
dalam proses peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan lokal
dalam implementasi PNPM LMP.
c. CSO (Civil Society Organization) atau LSM Lingkungan yang bermitra dengan
Bank Dunia dalam program Pilot Green KDP di Sulawesi yaitu Konsorsium Care
International, Konsorsium Operation Wallace Trust dan Konsorsium Wildlife
Conservation Society untuk Kegiatan Kampanye Penyadaran Lingkungan
(Awarness), KAP Survey, Study dan Analisysis Baseline Data, Training Need
Assesment, serta membantu program pelatihan FK, PL dan KPMD dalam aspek
yang berkaitan dengan teknik lingkungan.
Alur tahapan kegiatan PNPM LMP mengikuti alur tahapan yang ada di PNPM Mandiri
Perdesaan, yaitu meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian
kegiatan. Sebelum memulai tahap perencanaan, hal penting yang harus dilakukan
adalah melakukan sosialisasi program, baik di tingkat pusat, popinsi, kabupaten
dan kecamatan serta orientasi atau pengenalan kondisi yang ada di desa dan
kecamatan. Pada tahap sosialisasi ini diharapkan seluruh pelaku PNPM LMP di
semua tingkatan memiliki pemahaman atau persepsi yang sama terhadap program.
Pada dasarnya sosialisasi dapat dilakukan pada setiap saat atau kesempatan oleh
para pelaku PNPM LMP.
Proses ini difasilitasi oleh KPMD dan atau FK/FT/FK-Lingkungan dengan pendanaan
dari DOK, swadaya desa atau masyarakat.
Pada Forum SKPD ini juga dilakukan review dan pembahasan atas usulan kegiatan
lingkungan dan sumber daya alam dengan lingkup lintas kecamatan di lokasi Pilot
PNPM LMP yang bisa dilaksanakan dengan sumber dana dari PNPM LMP lintas
kecataman.
Untuk kegiatan lingkup desa, ketua TPK, PjOK dan Ketua UPK akan membuat SPPB,
yang diketahui Kades dan Camat atas nama Bupati. Pengesahan SPPB dilakukan
langsung segera sesudah diterbitkan SPC, dan tidak perlu menunggu persetujuan
dari kabupaten.
Kelengkapan dokumen sebagai lampiran SPPB, terdiri dari:
a. Proposal usulan kegiatan,
b. RAB detail per kegiatan,
c. Jadwal pelaksanaan,
d. Formulir Penanganan Masalah Dampak Lingkungan (untuk kegiatan fisik
infrastruktur),
e. Komitmen sumbangan dari masyarakat,
f. Foto 0 % dari kegiatan yang akan dibangun/dikerjakan (untuk kegiatan fisik
infrastruktur).
Sedangkan untuk kegiatan lintas kecamatan TPK, PJO-Kab dan Ketua UPK yang
terlibat dalam kegiatan lintas kecamatan akan membuat SPPB yang diketahui
Camat dan Bupati. Pengesahan SPPB dilakukan sesudah diterbitkan Surat
Penetapan Bupati.
3.2.2. Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan adalah tahap pelaksanaan seluruh rencana yang telah
disepakati dalam pertemuan MAD penetapan usulan dan musdes informasi hasil
MAD serta rapat-rapat persiapan pelaksanaan.
Dalam pelaksanaan kegiatan ini perlu diperhatikan hal-hal penting sebagai berikut:
a. Masyarakat merupakan pemilik kegiatan, sehingga keputusan pelaksanaan dan
tanggung jawab ada pada masyarakat,
b. Masyarakat desa mendapat prioritas untuk turut bekerja dalam pelaksanaan
kegiatan terutama bagi RTM,
c. Apabila ada bagian pekerjaan yang belum mampu dikerjakan oleh masyarakat
sendiri, masyarakat dapat mendatangkan tenaga trampil atau ahli dari luar
sepanjang disepakati dalam musdes, dan kebutuhan tersebut di atas harus
diperhitungkan dalam RAB kegiatan,
d. Penggunaan dana sesuai dengan rencana dan kegiatan agar mencapai hasil
yang memuaskan serta selesai tepat waktu.
3.2.5. Revisi
Revisi adalah perubahan terhadap rencana kegiatan dan desain/RAB. Revisi
kegiatan hanya dapat dilakukan jika terjadi bencana alam/force majeur dengan
syarat tidak menambah dana BLM. Penetapan suatu kondisi dinyatakan bencana
alam/force majeur ditetapkan melalui tim ahli. Dan jika terjadi revisi kegiatan
diputuskan oleh MAD. Revisi kegiatan dibuat oleh TPK berdasarkan keputusan
musyawarah desa yang dituangkan dalam berita acara revisi dan mendapatkan
persetujuan PJOK dan FK-Lingkungan. Berita acara revisi harus disampaikan
melalui papan informasi.
Selama tahap pelestarian peran kader desa dan teknik secara berkelanjutan sangat
diharapkan, mengingat yang bersangkutan telah memperoleh alih pengetahuan dan
ketrampilan dari para Fasilitator dan LSM Pendamping.
a. Menjaga setiap proses PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan agar sesuai dengan
aturan, prinsip, dan kebijakan PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan,
b. Menjaga bahwa hasil-hasil dalam seluruh tahapan kegiatan diperoleh melalui
proses dan mekanisme yang benar,
c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah
ditentukan,
d. Menjaga kualitas dari setiap kegiatan yang dilaksanakan agar memuaskan dan
memenuhi kriteria yang telah ditetapkan,
e. Mengendalikan pemanfaatan dana PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan agar
sesuai dengan yang direncanakan dan dikelola secara transparan.
f. Mengendalikan agar setiap pelaku PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan dapat
menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara baik sesuai dengan fungsinya
masing-masing.
a. Pemeriksaan Rutin
Pemeriksaan rutin dilakukan oleh FK Lingkungan atau Pendamping Lokal pada
setiap kunjungan ke desa untuk memeriksa proses pelaksanaan kegiatan.
serta pengelolaan dananya. Hasil pemeriksaan rutin dibahas bersama Tim
Pengelola Kegiatan, kemudian mereka diberi saran-saran perbaikan yang
ditulis dalam buku bimbingan.
b. Audit Internal
Audit internal dilakukan oleh KM-Provinsi, dan KM-Nas. Audit internal meliputi
pemeriksaan/penilaian terhadap proses pelaksanaan kegiatan PNPM LMP,
termasuk di dalamnya kinerja fasilitator dan penanganan masalah. Kegiatan ini
dapat juga dengan melibatkan fasilitator dari lokasi kecamatan lain yang
berbeda dengan kecamatan yang akan diaudit (audit silang). Mengenai
mekanisme, indikator, parameter dan langkah kerja dalam kegiatan audit
internal ini disusun dalam sebuah panduan tersendiri.
c. Pemeriksaan Eksternal Struktural
Pemeriksaan eksternal struktural secara resmi akan dilaksanakan oleh BPKP
sebagai auditor yang telah ditetapkan dalam Grant Agreement antara
Pemerintah Indonesia dengan lembaga donor (Bank Dunia). Auditor dapat
bekerja sama dengan Badan Pengawas Daerah (Bawasda). Untuk kegiatan
pemeriksaan ini, BPKP akan mengeluarkan petunjuk pemeriksaan terhadap
PNPM LMP sebagai acuan pemeriksaan.
4.2. Evaluasi
Evaluasi dalam PNPM LMP dapat dilakukan pada saat selesainya suatu tahapan
kegiatan atau pada saat berakhirnya satu fase program. Tujuan evaluasi adalah
untuk menilai hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan berikut kualitasnya,
termasuk di dalamnya adalah kinerja para pelaku PNPM LMP . Sedangkan pada
akhir program, evaluasi lebih ditujukan untuk melihat dampak program. Hasil dari
pemantauan, pemeriksaan dan pengawasan dapat dijadikan dasar dalam evaluasi
pelaksanaan program di desa maupun di kecamatan. Hasil evaluasi dapat dijadikan
sebagai dasar upaya perbaikan terhadap kelemahan dan mengatasi hambatan yang
terjadi.
Apabila dari hasil penilaian isi laporan dinyatakan terjadi penyimpangan dari
rencana, kriteria, atau standar yang ditentukan, maka dilakukan pengecekan ke
lapangan, melalui berbagai sumber yang dapat dipercaya.
Sementara itu, kegiatan evaluasi juga dapat dilakukan pada saat tertentu, bisa
dilakukan di pertengahan atau pada akhir tahun program atau siklus. Hasil kegiatan
evaluasi yang dilakukan perlu diketahui juga oleh pelaku-pelaku di lapangan.
Indikator yang dipakai dalam evaluasi adalah sebagai berikut:
4.3. Pelaporan
Pelaporan merupakan proses penyampaian data dan atau informasi mengenai
perkembangan atau kemajuan setiap tahapan dari pelaksanaan program, kendala
atau permasalahan yang terjadi, penerapan dan pencapaian dari sasaran atau
tujuan PNPM LMP .
Mekanisme pelaporan dalam pelaksanaan PNPM LMP dilakukan melalui jalur
struktural dan jalur fungsional, sebagai upaya untuk mempercepat proses
penyampaian data dan atau informasi dari lapangan atau desa ke tingkat
Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Pusat.
Agar dapat diperoleh laporan yang lengkap dan informatif, maka materi yang
disajikan minimal harus memperlihatkan 6 (enam) hal penting, yaitu :
Sistem laporan dari Tim Pengelola Kegiatan dalam PNPM Lingkungan Mandiri
Perdesaan dibuat sederhana, mengingat keterbatasan kemampuan administratif
TPK. Sistem laporan mengutamakan informasi yang akurat.
Direktur Jenderal
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Departemen Dalam Negeri
Ayip Muflich
ALUR TAHAPAN KEGIATAN
PNPM LMP
Evaluasi MAD
Sosialisasi
Supervisi
Pelaksanaan
Pelatihan KPMD
Pencairan Dana
dan Pelaksanaan
Kegiatan
Musdes
Penggalian Gagasan
Musdes
Pertanggungjawaban
Musyawarah
Desa Khusus
Supervisi Perempuan
Pelaksanaan
(MKP)
Pencairan Dana
dan Musdes
Pelaksanaan Perencanaan
Kegiatan
Pelatihan TPU
dan TV
Penulisan Usulan
Lampiran 1.
ALUR TAHAPAN KEGIATAN
PNPM LMP
Evaluasi MAD
Sosialisasi
Supervisi
Pelaksanaan
Pelatihan KPMD
Pencairan Dana
dan Pelaksanaan
Kegiatan
Musdes
Penggalian Gagasan
Musdes
Pertanggungjawaban
Musyawarah
Desa Khusus
Supervisi Perempuan
Pelaksanaan
(MKP)
Pencairan Dana
dan Musdes
Pelaksanaan Perencanaan
Kegiatan
Pelatihan TPU
dan TV
Penulisan Usulan
Lampiran 2.