RUJUKAN HASIL AUDIT INTERNAL

No. Dokumen : SOP/../....../.....

SOP No. Revisi : 00
Tanggal Terbit : 15 April 2017
Halaman : 1/2

UPT PUSKESMAS WARU SARWO EDY WIBOWO

KAB. PAMEKASAN NIP.196903061991031009

1. Pengertian Suatu proses penyelesaian masalah yang ditujukan ke Dinas Kesehatan atau instansi lainnya
atas hasil rencana tindak lanjut/rekomendasi audit yang tidak bisa diselesaikan sendiri oleh
Puskesmas

2. Tujuan Untuk mendapatkan solusi/tindak lanjut yang lebih cepat dan tepat

3. Kebijakan SK Kepala UPT Puskesmas Waru Nomor : .../................./ .........../SK/2017 tentang

Pedoman/Manual Mutu UPT Puskesmas Waru

4. Referensi 1. Pedoman/Manual Mutu

2. Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas
3. Permenkes Nomor 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas

5. Prosedur Alat dan Bahan :

1. Format rujukan audit
2. Alat tulis
3. Buku catatan/kegiatan
4. Format RTL

6. Langkah-Langkah 1. Kepala Puskesmas mengundang Wakil Manajemen Mutu, Tim Audit Internal, Penanggung
Jawab Program dan Pelayanan Klinis
2. Peserta rapat mengisi daftar hadir
3. Kepala Puskesmas membuka acara pertemuan
4. Ketua Wakil Manajemen Mutu melakukan evaluasi hasil penerapan rekomendasi tindak
lanjut hasil audit internal.
5. Tim audit internal melaporkan hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi audit
termasuk rekomendasi audit yang tidak bisa diselesaikan oleh Puskesmas.
6. Ketua Wakil Manajemen Mutu bersama peserta pertemuan mengidentifikasi penyebab
rekomendasi audit yang tidak bisa diselesaikan oleh Puskesmas
7. Ketua Wakil Manajemen Mutu bersama peserta pertemuan menyusun rencana tindak lajut
untuk mengatasi masalah rekomendasi audit yang tidak bisa diselesaikan oleh Puskesmas
8. Ketua Wakil Manajemen Mutu melaporkan hasil pembahasan masalah rekomendasi audit
yang tidak bisa diselesaikan oleh Puskesmas kepada Kepala Puskesmas
9. Kepala Puskesmas memberikan rekomendasi untuk melakukan rujukan penyelesaian
masalah ke Dinas Kesehatan Kota
10. Kepala Puskesmas menutup acara pertemuan
11. Wakil Manajemen Mutu membuat rujukan hasil rekomendasi audit yang tidak bisa
diselesaikan Puskesmas ke Dinas kesehatan Kota

7. Diagram
Alir
Mengundang
peserta pertemuan Mengisi daftar hadir Membuka acara pertemuan
 Melaporkan hasil
Menyusun rencana Mengidentifikasi Melakukan
monitoring
tindak lanjut penyebab evaluasi

Melaporkan ke Kepala Memberikan Menutup Membuat

Puskesmas rekomendasi pertemuan rujukan

8. Hal-hal Kepala Puskesmas bersama Tim Manajemen Mutu harus evaluasi kinerja program dan
Yang Perlu pelayanan secara periodik agar dapat diketahui apakah hasil kinerja sesuai dengan indicator-
Diperhatikan indikator yang telah ditetapkan

9. Unit Terkait 1. Kepala Puskesmas

2. Penanggung Jawab Manajemen Mutu
3. Jawab Program/Pelayanan

10. Dokumen 1. Kerangka Acuan Kegiatan Audit Internal

Terkait 2. RUK Program dan Pelayanan
3. SOP Program dan Pelayanan

11. Rekaman Historis

No Halaman Yang Diubah Perubahan Diberlakukan Tanggal