Realisasi Kegiatan
2. Realisasi Biaya
a. Realisasi Jumlah Sumber Daya
Jumlah
NO Nama Sumber Daya Satuan
Kebutuhan
1 Sumber Daya Manusia
Direktur Lab 1 Orang
Analis Kesehatan 3 Orang
Administrator 1 Orang
Petugas Keamanan 1 Orang
2 Alat Kesehatan
Alat GCU 3 in 1 1 Unit
HB Sahli 10 Unit
Urine analyzer 1 Unit
BTA 1 Unit
Hematology
1 Unit
analyzer
Photometer 1 Unit
Clinical chemistry 1 Unit
Blood gas 1 Unit
3 Bahan Habis Pakai
Akuades 5 Liter
Jarum Suntik 3 Pack
Larutan Klorin 1 Botol/200 ml
Asam Asetat 1 Botol/250 ml
HCl 1 Botol/200 ml
Alcohol Swab 3 Pack
Masker 2 Pack
Handscoon 2 Pack
Strip Gula Darah 2 Pack
Strip Kolesterol 5 Pack
Strip Asam Urat 2 Pack
b. Realisasi Harga
Pada saat dilakukan realisasi operasional Laboratorium ada beberapa
sumber daya bahan habis pakai yang harganya tidak sesuai dengan harga
perencanaan. Beberapa bahan habis pakai tersebut yaitu alcohol swab yang
diperkirakan Rp 16.000,00/pack ternyata Rp 15.000,00/pack; masker yan
diperkirakan Rp 20.000,00/pack ternyata Rp 23.000,00/pack; dan handscoon
yang semula Rp 20.000/pack ternyata Rp 30.000/pack. Selain itu dilakukan
pembelian beberapa BHP yang belum dianggarkan pada saat perencanaan
yaitu strip gula darah, kolesterol dan asam urat yang masing-masing
berharga Rp 99.000,00, Rp 185.000,00 dan Rp 109.000,00.
Administrator Rp 1.200.000,00
2 Alat Kesehatan
HB Sahli Rp 1.000.000,00
BTA Rp 5.000.000,00
Photometer Rp 5.000.000,00
Clinical Chemistry Rp 5.000.000,00
Akuades Rp 50.000,00
HCl Rp 20.000,00
Masker Rp 23.000,00
Handscoon Rp 30.000,00