AUDIT INTERNAL

No. Dokumen : SOP/../...../...

SOP No. Revisi : 00
Tanggal Terbit : 15 April 2017
Halaman : 1/2

UPT PUSKESMAS WARU SARWO EDY WIBOWO

KAB. PAMEKASAN NIP.196903061991031009

1. Pengertian Kegiatan mengumpulkan informasi faktual dan signifikan (dapat dipertanggung jawabkan) melalui
interaksi secara sistematis (pemeriksaan, pengukuran dan penilaian yang berujung pada
penarikan kesimpulan) yang dilakukan di dalam Puskesmas oleh auditor internal untuk
kepentingan internal Puskesmas sendiri

2. Tujuan Mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan berupa data , hasil analisa, hasil penilaian,
rekomendasi auditor sebagai dasar pengambilan keputusan, pengendalian manajemen, perbaikan
dan atau perubahan

3. Kebijakan SK Kepala UPT Puskesmas Waru Nomor : ......./................./ ............./SK/2017 tentang

Pedoman/Manual Mutu UPT Puskesmas Waru

4. Referensi 1. Panduan Audit Internal Puskesmas

2. Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas
3. Permenkes Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas

5. Prosedur Alat dan Bahan :

1. Checklist audit
2. Alat tulis
3. Buku catatan/kegiatan
4. Format RTL

6. Langkah-Langkah 1. Tim audit internal menyusun jadwal dan materi audit internal
2. Tim audit internal menyiapkan checklist audit internal
3. Tim audit internal menginformasikan kepada sasaran audit tentang rencana pelaksanaan audit
internal
4. Tim audit internal melaksanakan audit dengan melakukan wawancara dan observasi pada
sasaran audit
5. Tim audit internal bersama auditee menandatangani berita acara audit internal
6. Tim audit internal menyusun laporan audit internal
7. Tim audit internal membahas laporan hasil audit internal dalam forum rapat tinjauan
manajemen untuk mendapatkan solusi dan rencana tindak lanjut perbaikan

7. Diagram
Alir Menyusun jadwal
audit internal Menyiapkan Melakukan konfirmasi jadwal
checklist audit

Ya Apakah ada Tdk

revisi jadwal?

Membahas Menyusun Menandatangani Melaksanakan

dalam RTM laporan berita acara audit audit internal
 8. Hal-hal Hasil temuan audit internal disampaikan kepada Pimpinan Puskesmas, Penanggungjawab
Yang Perlu Manajemen Mutu, Penanggung Jawab Program/Pelayanan dan Pelaksana sebagai dasar untuk
Diperhatikan melakukan perbaikan

9. Unit Terkait 1. Kepala Puskesmas

2. Penanggung Jawab Manajemen Mutu
3. Penanggung Jawab Program/Pelayanan
4. Pelaksana Program/Pelayanan

10. Dokumen 1. Kerangka Acuan Kegiatan Audit Internal

Terkait 2. RUK Program dan Pelayanan
3. SOP Program dan Pelayanan

11. Rekaman Historis

No Halaman Yang Diubah Perubahan Diberlakukan Tanggal