Instrumen Audit

Nama unit yang diaudit: Unit pelayanan Pendaftaran Puskesmas Kutamendala

Auditor :
1. Dr.Moh.Fuad
2. Royahningsih
3. Puput N

Waktu pelaksanaan : 8-Januari-2018

Instrumen Audit:
No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
Siapakah yang bertanggung Tati Masihati
jawab di ruang pendaftaran
1 Standar akreditasi Apakah Pelayanan yang Belum sesuai SOP belum Dilakukan sosialisasi
Puskesmas 7.1.1. diberikan sesuai dengan SOP dilakukan dengan SOP
yang ada sistematis
Apakah sudah tersedia alur Sudah Sudah ada
pendaftaran
Apakah tersedia SOP untuk Sudah Sudah ada
menilai kepuasan pelanggan
 Apakah Terdapat tindak lanjut Sudah Sudah ada
dari hasil survey kepuasan
pelanggan
Apakah terdapat SOP Sudah Sudah ada
Identifikasi pasien
2 7.1.2 Apakah terdapat media Belum Belum terdapat Mengusulkan
informasi pendaftaran , jenis media informasi pembuatan benner,
dan jadwal pelayanan leafleat dan media
informasi lainnya
tentang pendaftaran,
jenis dan jadwal
pelayanan
Apakah terdapat mou dengan Belum Belum terdapat Mengusulkan kepada
tempat rujukan mou dengan Dinkes untuk
tempat rujukan membuat mou dengan
tempat rujukan
3 7.1.3 Apakah Petugas sudah Sudah Pasien banyak Dilakukan sosialisasi
memberikan informasi tentang belum memahami kembali tentang hak
hak dan kewajiban tentang hak dan dan kewajiban pasien
pasien/keluarga kewajiban pasien
Apakah terdapat bukti Sudah Sudah ada
penyampaian informasi
tentang hak dan kewajiban
 pasien/keluarga

Apakah petugas sesuai dengan Belum Petugas belum Mengusulkan Petugas

kompetensinya. memnuhi standar Rekam Medis
kompetensi
tentang rekam
medis
Apakah terdapat SOP Sudah Sudah ada
koordinasi dan komunikasi
antara pendaftaran dan unit
penunjang terkait

Apakah terdapat Dokumen Sudah Sudah ada

eksternal sebagai acuan
4 7.1.5 Apakah terdapat identifikasi Sudah Sudah ada
hambatan budaya dan bahasa,
kebiasaan dan penghalang lain
Apakah ada bukti upaya Sudah Sudah ada
tindak lanjut untuk mengatasi
hambatan dalam pelayanan