Lokasi Audit : Area Gudang - CK HB Surabaya - Unit Kertajaya

Hari/Tanggal : Selasa / 20 Maret 2018

Jam Audit : 09.15
Auditor : Della & Angga
Auditee : Pak Herman
Nilai
Parameter Parameter Penilaian Bobot Nilai Aktual Correctve Temuan Bukt
Acton

Cleanliness, Building & Infrastructure

2 Tidak ada barang-barang pribadi di area penerimaan dan gudang (barang pribadi 2 0 2 Terdapat barang pribadi di area
diletakkan diloker / tempat yg telah disediakan) penyimpanan

1. Lantai kotor akibat ceceran

4 Lantai bersih dan kering (tdak terdapat genangan air) saat tdak ada proses penerimaan 2 0 2 tepung
barang (area receiving) 2. Lantai gudang depan cold
storage terdapat genangan air

5 Rak - Rak penyimpanan dalam kondisi baik, bersih, penyimpanan perlengkapan 2 0 2 Rak penyimpanan dalam kondisi
diletakan secara rapih dan teratur berdebu

10 Lampu dalam kondisi tercover, berfungsi dengan baik, dan bersih atau menggunakan 3 0 3 Lampu LED mat
jenis lampu LED
 18 Pintu selalu dalam keadaan tertutup/dipasang trai (curtain) setap pintu masuk (area 1 0 1 Pintu gudang dalam keadaan
proses, chiller, freezer dan blass freezer) terbuka

23 Tidak terdapat sudut antar dinding dengan lantai (harus menggunakan coving lantai) 3 0 3 Coving lantai tdak tertutup
sempurna

1 2 3

Area/infrastruktur tdak menyebabkan kontaminasi produk di ruang proses, ruang oven 1. Dinding stop kontak renggang
27 dan ruang packing (lantai, dinding, pilar pecah, cat mengelupas, langit-langit berlubang 2 0 2 2. Stop kontak rusak 4
dan berjamur, serta sela-sela yang kemungkinan pest masuk). Termasuk jika ada 3. Lantai berlubang
pekerjaan teknisi (pemasangan kabel harus tertutup rapat) 4. Coving lantai-dinding renggang

Process Handling

Semua bahan baku diletakkan menggunakan alas/pallet (min 5 - 10 Bahan baku dan packaging
2 cm dari lantai), terdapat jarak ke dinding (15 - 25 cm), dan jarak ke 1 0 1 diletakkan menempel ke
langit - langit (30 - 35 cm) dinding
 Penyimpanan barang tertata rapih & sesuai standar penyimpanan / Penyimpanan barang
6 penumpukan 1 0 1 kurang rapi

8 Penerimaan dan penyimpanan bahan baku tdak diletakan langsung 2 0 2 Bahan baku diletakkan
dilantai (mengunakan pallet atau trolley) langsung di lantai
Lokasi Audit : Area Gudang - CK HB Surabaya - Unit Kertajaya
Hari/Tanggal : Selasa / 20 Maret 2018
Jam Audit : 09.15
Auditor : Della
Auditee : Pak Herman

Parameter Parameter Penilaian Bobot Nilai Aktual Nilai Correctve Temuan Bukt
Acton

Cleanliness, Building & Infrastructure

Alat-alat dan barang-barang pembantu proses (Packaging, keranjang, kontainer, tmbangan, spatula, Box/keranjang produk diletakkan
1 sendok, lap, pisau, wadah telur, dll ) bersih, terawat baik & disimpan pada tempatnya pada saat tdak 1 di atas lantai dan dapat
menyebabkan kontaminasi silang
digunakan (tdak langsung di atas lantai) ke produk

Terdapat barang pribadi (sandal)

13 Tidak ada barang-barang pribadi di area proses, oven, proofing, dan area packing (barang pribadi hanya 2 0 di bawah rak penyimpanan
diletakkan di loker / tempat yg telah disediakan oleh unit)
peralatan produksi

AC mengalami kerusakan yang

menyebabkan AC bocor dan
tetesan membasahi lantai ruang
21 Sirkulasi ac masuk dan sirkulasi ac keluar, serta exhaust/fan bersih dan terawat dengan baik 1 0 produksi. Hal ini berbahaya
karena dapat menyebabkan
karyawan terpeleset.

Hygiene & Sanitaton

 Karyawan menggunakan atribut kerja yang lengkap (seragam sesuai dengan identtas warna yang
ditentukan, safety shoes, kaos kaki), pemakaian hairnet dan masker (karyawan berhijab menggunakan Beberapa karyawan
hijab berwarna puth) sesuai standar saat handling bahan baku, serta menggunakan sarung tangan menggunakan atribut kerja tdak
3 (hand gloves) jika bersentuhan langsung dengan produk jadi (setelah baking atau filling produk jadi), 3 0
sesuai standar: penggunaan
masker tdak menutupi telinga
(kecuali forming rot masih ada toleransi tdak mengunakan sarung tangan namun tangan harus dan masker tdak menutupi
disanitasi setap 30 menit sekali mengunakan sanitzer (alkohol 70 %). Terpasang IK Standar Personal hidung
Hygiene di setap area unit.

Karyawan tdak berjenggot, berkumis, tdak memiliki jambang dan rambut panjang, serta dalam kondisi Masih ditemukan beberapa
6 bersih dan rapi
3 0 karyawan yang memiliki jambang
dan jenggot di area produksi
Lokasi Audit : Area Produksi Donat dan Gorengan - CK HB Surabaya - Unit Kertajaya
Hari/Tanggal : Selasa / 20 Maret 2018
Jam Audit : 10.00
Auditor : Della & Angga
Auditee : Pak Herman

Parameter Parameter Penilaian Bobot Nilai Aktual NilaiActon

Correctve Temuan Bukt

Cleanliness, Building & Infrastructure

17 Pintu selalu dalam keadaan tertutup/dipasang trai (curtain) setap pintu masuk (area proses, 1 0 Curtain tdak terpasang
chiller, freezer dan blass freezer) dengan benar

Process Handling

6 Tidak ditemukan penyimpanan produk diletakkan langsung di lantai (raw material, produk 2 0
Ditemukan bahan baku
setengah jadi, dan produk jadi) diletakkan di atas lantai
Lokasi Audit : Area Produksi Tart & Kue Kecil - CK HB Surabaya - Unit Kertajaya
Hari/Tanggal : Selasa / 20 Maret 2018
Jam Audit : 10.30
Auditor : Della dan Angga
Auditee : Pak Herman

Nilai Correctve
Parameter Parameter Penilaian Bobot Nilai Aktual Temuan Bukt
Acton

Cleanliness, Building & Infrastructure

Sabun cuci alat (Divertg) tdak

Wash sink bersih, tersedia sabun cuci alat (divertg) bantu proses (hanya sebatas penggunaan / tdak stock), tdak
16 2 0 tersedia/habis dan tdak
mengunakan woolsteal, tdak ada kotoran dan genangan air bekas cucian/air kotor/kotoran/ sisa-sisa remahan produk. Serta dilakukan refill pada botol
dilengkap dengan hand soap (hand kleen) & sanitizer (alkohol 70%).
sabun cuci

Bagian dalam chiller kotor dan

Ruang tempat penyimpanan bahan baku/produk bersih, rapi dan terawat baik (gudang kering, Freezer, Chiller), tdak ada
22 3 0 terdapat bekas krim yang
genangan juice, sampah/ceceran bahan baku/produk, dan bunga es menempel di dinding chiller

Process Handling

Terdapat bahan baku

Raw material atau bahan baku setelah prepare namun belum digunakan harus di wrapping atau setelah prepare yang
2 dikondisikan tertutup 1 0 tdak di wrapping/
ditutup
 Terdapat bahan baku
setelah prepare yang
Identfikasi produk (bahan baku, produk setengah jadi dan produk akhir), dan Bahan Tambahan tdak di wrapping/
4 Pangan (BTP) sepert : pewarna, flavor, pasta, pengawet) harus jelas (Nama produk, tanggal 3 0
produksi) dan pastkan pengambilan FIFO & FEFO ditutup dan diberi label
sehingga menyulitkan
identfikasi

Hygiene & Sanitaton

Karyawan menggunakan atribut kerja yang lengkap (seragam sesuai dengan identtas warna yang Beberapa karyawan
ditentukan, safety shoes, kaos kaki), pemakaian hairnet dan masker (karyawan berhijab menggunakan atribut
menggunakan hijab berwarna puth) sesuai standar saat handling bahan baku, serta kerja tdak sesuai
3 menggunakan sarung tangan (hand gloves) jika bersentuhan langsung dengan produk jadi 3 0 standar: penggunaan
(setelah baking atau filling produk jadi), (kecuali forming rot masih ada toleransi tdak masker tdak menutupi
mengunakan sarung tangan namun tangan harus disanitasi setap 30 menit sekali mengunakan telinga dan masker
sanitzer (alkohol 70 %). Terpasang IK Standar Personal Hygiene di setap area unit. tdak menutupi hidung
Lokasi Audit
Hari/Tanggal
Jam Audit
Auditor
Auditee

Parameter

Cleanliness, Building & Infrastructure

15

16

Process Handling
 1

Hygiene & Sanitaton

3
 : Area Dapur - CK HB Surabaya - Unit Kertajaya
: Selasa / 20 Maret 2018
: 10.10
: Della
: Pak Herman

Parameter Penilaian

, Building & Infrastructure

Tersedia chemical dan peralatan kebersihan untuk proses sanitasi mesin, lantai, dinding. Bahan chemical yang berfungsi
sebagai cleaner dan desinfectan. Serta disimpan pada tempat khusus / ruang janitor (tdak di area proses)

Wash sink bersih, tersedia sabun cuci alat (divertg) bantu proses (hanya sebatas penggunaan / tdak stock), tdak
mengunakan woolsteal, tdak ada kotoran dan genangan air bekas cucian/air kotor/kotoran/ sisa-sisa remahan produk. Serta
dilengkap dengan hand soap (hand kleen) & sanitizer (alkohol 70%).

ndling
 Tidak menyimpan produk/barang reject/ expired baik bahan baku, setengah jadi, dan produk Jadi

Identfikasi produk (bahan baku, produk setengah jadi dan produk akhir), dan Bahan Tambahan Pangan (BTP) sepert :
pewarna, flavor, pasta, pengawet) harus jelas (Nama produk, tanggal produksi) dan pastkan pengambilan FIFO & FEFO

Sanitaton

Karyawan menggunakan atribut kerja yang lengkap (seragam sesuai dengan identtas warna yang ditentukan, safety shoes,
kaos kaki), pemakaian hairnet dan masker (karyawan berhijab menggunakan hijab berwarna puth) sesuai standar saat
handling bahan baku, serta menggunakan sarung tangan (hand gloves) jika bersentuhan langsung dengan produk jadi
(setelah baking atau filling produk jadi), (kecuali forming rot masih ada toleransi tdak mengunakan sarung tangan namun
tangan harus disanitasi setap 30 menit sekali mengunakan sanitzer (alkohol 70 %). Terpasang IK Standar Personal Hygiene
di setap area unit.
 Good Manufacturing Practce (GMP) Checklist
Area Produksi Lemper & Dapur Isian

Nilai Aktual NilaiActon

Correctve
Bobot Temuan

Sapu tdak diletakkan di

2 0 ruang khusus

2 0 Wash sink kotor

 Terdapat bahan baku yang
4 0 sudah lama disimpan (13
Mar 2018)

3 3
Terdapat bahan setengah
jadi tanpa identtas

Karyawan tdak
3 0 menggunakan atribut kerja
dengan benar
MP) Checklist
pur Isian

Bukt
 Rekomendasi

Pastkan karyawan maupun vendor kebersihan menyimpan sapu

yang sedang tdak digunakan dengan rapi pada ruangan khusus
yang jauh atau tdak berdekatan dengan area proses untuk
mencegah kontaminasi dari alat kebersihan ke bahan atau produk.

Pastkan karyawan melakukan pembersihan fasilitas produksi ketka

selesai digunakan agar kotoran tdak mengontaminasi bahan atau
produk di sekitarnya
Pastkan karyawan melaksanakan FEFO / FIFO untuk mengontrol
pemakaian bahan baku sehingga tdak ada bahan baku dengan
masa simpan terlalu lama pada tempat penyimpanan. Bahan yang
sudh disimpan terlalu lama akan mengalami penurunan kualitas

Pastkan karyawan memberikan identtas pada setap bahan atau

sisa bahan yang disimpan. Hal ini dilakukan untuk memberikan
informasi kepada semua karyawan mengenai kelayakan dan
kualitas dari bahan tersebut apakah masih bisa digunakan atau
tdak.

Dipastkan untuk diberikan teguran dan sosialisi kembali terkait

penggunaan atribut kerja yang lengkap di area produksi
(berdasarkan IK no dokumen : HB-IK-S4-04-001) yaitu penggunaan
seragam sesuai identtas warna setap harinya, pemakaian sepatu
(safety shoes) dan kaus kaki, serta pemakaian hairnet dan masker
yang benar yaitu menutup area kepala, telinga hidung, dan mulut.
Penggunaan atribut yang sesuai dan lengkap berfungsi untuk
menjaga personal safety (keamanan karyawan) saat proses kerja
dan mencegah tmbulnya kontaminasi dari karyawan sendiri.
Mohon ke depannya dilakukan pengecekan kembali untuk
kelengkapan atribut kerja karyawan sebelum memasuki area
produksi oleh personalia / PIC yang bertanggung jawab. Dimohon
juga bantuan dari personalia melakukan update data dan
pengecekan kondisi atribut kerja karyawan yang sudah tdak layak
pakai, agar tdak menganggu proses kerja.
No. Dokumen
Revisi
Efektf

Perbaikan
: HB-F-QA.I 1.4-002
: 03
: 15 Juli 2017

Keterangan

Area bebasa dari peralatan kebersihan.

Peralatan kebersihan diletakkan di ruang
penyimpanan alat kebersihan