HASIL TEMUAN AUDIT GMP HB KERTAJAYA

Area Gudang

No Temuan Bukti

Terdapat barang pribadi di area

1
penyimpanan

1. Lantai kotor akibat ceceran

tepung
2
2. Lantai gudang depan cold
storage terdapat genangan air

Rak penyimpanan dalam kondisi

3
berdebu

4 Lampu LED mati

Coving lantai tidak tertutup

5
sempurna
 1 2

1. Dinding stop kontak renggang

2. Stop kontak rusak
6
3. Lantai berlubang
4. Coving lantai-dinding renggang 3 4

Bahan baku dan packaging

7
diletakkan menempel ke dinding

8 Penyimpanan barang kurang rapi

Bahan baku diletakkan langsung di

9
lantai
 Bahan packaging tidak dibungkus
dengan plastik atau kertas
10 memungkinkan adanya
kontaminasi silang dari wadah
packaging ke produk jadi

Terdapat ceceran racun tikus di

lantai gudang. Hal tersebut sangat
11 berbahaya karena dapat beresiko
masuk ke dalam bahan baku atau
mengontaminasi bahan packaging

Terdapat kotak kayu di ruang

12
gudang.

Lampu ruang gudang mati

13
sebanyak 1 buah
 Rak bahan baku di area gudang
sangat kotor. Banyak sisa tepung
14
yang masih tercecer dan tidak
dibersihkan

Lantai sangat kotor dan banyak

15 bekas sepatu yang menempel di
lantai

Ditemukan putung rokok di area

16
gudang

Terdapat alat kebersihan (pel

17 lantai) diletakkan di dekat rak
bahan baku di area produksi
Area PPIC

No Temuan Bukti

Penyimpanan kain lap di sela-sela

1
rak penyimpanan

2 Masih terdapat kardus di area PPIC

Terdapat botol fruit infuser di

3
dalam chiller

4 Rak freezer kotor dan berkerak

5 Dinding belakang freezer kotor

Bahan baku (butter & sosis)

6
diletakkan langsung di atas lantai

Terdapat bahan baku dengan

7
identitas tidak lengkap

Terdapat bahan baku (buah kaleng)

8
tidak diwrapping
 Terdapat tissue di rak bahan baku
9
ruang PPIC

Bahan baku tidak diletakkan sesuai

10 dengan nama yang tercantum di
rak

Terdapat alat kebersihan (sapu

11 lantai) diletakkan di dalam area
proses
Area Distribusi

No Temuan Bukti

Beberapa karyawan menggunakan

atribut kerja tidak sesuai standar:
1 penggunaan masker tidak
menutupi telinga dan masker tidak
menutupi hidung