KUITANSI

Tahun Anggaran : 2016

Dinas : DINAS KESEHATAN
Kode Urusan : 1.02.01.06.06.5.2

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan

Program : keuangan
Kegiatan : Penyusunan Perencanaan Kesehatan
Kode Rekening : 5.2.2.08.01
Nama Rekening : Belanja Sewa Sarana Mobilitas
Sudah Terima Dari : Pengguna Anggaran
Uang Sejumlah : Rp 365,000
Terbilang : Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu rupiah
Uraian Pembayaran : Biaya Pengganti Transport An. Harliati Dalam Rangka Pelayanan Luar
Gedung (Puskel) Puskesmas Anreapi Bulan Juli 2016 Sesuai Surat Tugas
dan Daftar Penerimaan Terlampir.

Mengetahui, Anreapi, 30 Juni 2016

Ka. UPTD Puskesmas Anreapi Penerima

drg. Indrawati Rahim HARLIATI

Nip. 19780906 200803 2 002 Nip. 19721027 200604 2 019

Jumlah Kotor : Rp 365,000

Potongan PPN :
Potongan PPH : -
Jumlah Potongan : -
Jumlah diterima : Rp 365,000

Setuju dibayar PPTK Lunas dibayar tgl

Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran
Pada tanggal

H.M.Suaib Nawawi,SKM,M.Kes M.Sukri,SE,MPP,MAP,Ak,CA Fitriani Rasil, SKM

NIP.19630927 198311 1 001 NIP.19760607 200803 1 001 NIP.19810801 200502 2 006

Lembar Asli : Untuk bendahara pengeluaran

Salinan 1 : Untuk penerima
Salinan 2 : Arsip
 KUITANSI

Tahun Anggaran : 2016

Dinas : DINAS KESEHATAN
Kode Urusan : 1.02.01.06.06.5.2

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan

Program : keuangan
Kegiatan : Penyusunan Perencanaan Kesehatan
Kode Rekening : 5.2.2.08.01
Nama Rekening : Belanja Sewa Sarana Mobilitas
Sudah Terima Dari : Pengguna Anggaran
Uang Sejumlah : Rp 340,000
Terbilang : Tiga Ratus Empat Puluh ribu Rupiah
Uraian Pembayaran : Biaya Pengganti Transport An. Harliati Dalam Rangka Pelayanan Luar
Gedung (Puskel) Puskesmas Anreapi Bulan Agustus 2016 Sesuai Surat
Tugas dan Daftar Penerimaan Terlampir.

Mengetahui, Anreapi, 30 Juni 2016

Ka. UPTD Puskesmas Anreapi Penerima

drg. Indrawati Rahim HARLIATI

Nip. 19780906 200803 2 002 Nip. 19721027 200604 2 019

Jumlah Kotor : Rp 340,000

Potongan PPN :
Potongan PPH : -
Jumlah Potongan : -
Jumlah diterima : Rp 340,000

Setuju dibayar PPTK Lunas dibayar tgl

Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran
Pada tanggal

H.M.Suaib Nawawi,SKM,M.Kes M.Sukri,SE,MPP,MAP,Ak,CA Fitriani Rasil, SKM

NIP.19630927 198311 1 001 NIP.19760607 200803 1 001 NIP.19810801 200502 2 006

Lembar Asli : Untuk bendahara pengeluaran

Salinan 1 : Untuk penerima
Salinan 2 : Arsip
 KUITANSI

Tahun Anggaran : 2016

Dinas : DINAS KESEHATAN
Kode Urusan : 1.02.01.06.06.5.2

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan

Program : keuangan
Kegiatan : Penyusunan Perencanaan Kesehatan
Kode Rekening : 5.2.2.08.01
Nama Rekening : Belanja Sewa Sarana Mobilitas
Sudah Terima Dari : Pengguna Anggaran
Uang Sejumlah : Rp 435,000
Terbilang : Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah
Uraian Pembayaran : Biaya Pengganti Transport An. Harliati Dalam Rangka Pelayanan Luar
Gedung (Puskel) Puskesmas Anreapi Bulan September 2016 Sesuai Surat
Tugas dan Daftar Penerimaan Terlampir.

Mengetahui, Anreapi, 30 Juni 2016

Ka. UPTD Puskesmas Anreapi Penerima

drg. Indrawati Rahim HARLIATI

Nip. 19780906 200803 2 002 Nip. 19721027 200604 2 019

Jumlah Kotor : Rp 435,000

Potongan PPN :
Potongan PPH : -
Jumlah Potongan : -
Jumlah diterima : Rp 435,000

Setuju dibayar PPTK Lunas dibayar tgl

Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran
Pada tanggal

H.M.Suaib Nawawi,SKM,M.Kes M.Sukri,SE,MPP,MAP,Ak,CA Fitriani Rasil, SKM

NIP.19630927 198311 1 001 NIP.19760607 200803 1 001 NIP.19810801 200502 2 006

Lembar Asli : Untuk bendahara pengeluaran

Salinan 1 : Untuk penerima
Salinan 2 : Arsip
 KUITANSI

Tahun Anggaran : 2017

Dinas : DINAS KESEHATAN
Kode Urusan : 1.02.01.06.06.5.2

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan

Program : keuangan
Kegiatan : Penyusunan Perencanaan Kesehatan
Kode Rekening : 5.2.2.08.01
Nama Rekening : Belanja Sewa Sarana Mobilitas
Sudah Terima Dari : Pengguna Anggaran
Uang Sejumlah : Rp 4,403,450
Terbilang : Empat juta empat ratus tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah
Uraian Pembayaran : Biaya Pengganti Transport An. Harliati, Dkk Dalam Rangka Pelayanan
Luar Gedung (Puskel) Puskesmas Anreapi Bulan Maret sampai April 2017
Sesuai Surat Tugas dan Daftar Penerimaan Terlampir.

Mengetahui, Anreapi, 30 April 2017

Ka. UPTD Puskesmas Anreapi Penerima

drg. Indrawati Rahim HARLIATI

Nip. 19780906 200803 2 002 Nip. 19721027 200604 2 019

Jumlah Kotor : Rp 4,660,000

Potongan PPN :
Potongan PPH : Rp 256,550
Jumlah Potongan : Rp 256,550
Jumlah diterima : Rp 4,403,450

Setuju dibayar PPTK Lunas dibayar tgl

Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran
Pada tanggal

H.M.Suaib Nawawi,SKM,M.Kes M.Sukri,SE,MPP,MAP,Ak,CA Sampurisiah. SE

NIP.19630927 198311 1 001 NIP.19760607 200803 1 001 NIP.19800504 201412 2 001

Lembar Asli : Untuk bendahara pengeluaran

Salinan 1 : Untuk penerima
Salinan 2 : Arsip