Self Assessmen PKM Bojong Terbaru

BAB.I.
Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP)

Puskesmas : Kandui
Kab./Kota : Barito Utara
Tanggal : 6 Februari 2017
Surveior : Tim POKJA UKP
Kriteria.1.1.1. SKOR SKOR Maksimal FAKTA REKOMENDASI

EP 1. 5 10 SK tentang jenis pelayanan sudah, regulasi belum dicetak Pengadaan regulasi
EP 2 5 10 Papan Informasi Pelayanan sudah, Jadwal pelayanan belum lengkap Agar jadwal pelayanan dilengkapi segera
EP 3 5 10 SK cara menjalin komunikasi belum, SOP menjalin komunikasi dengan masyarakat belum, Minlok sudah, dokumentasi minlok sudah Agar SK dan SOP dibuat dalam jangka waktu sesingkat-singkatnya
EP 4 0 10 SK survey identifikasi kebutuhan masyarakat belum, SOP belum, Kerangka Acuan belum, dokumentasi belum SK survey identifikasi kebutuhan masyarakat, SOP, Kerangka Acuan, dokumentasi dibuat segera
EP 5 0 10 RUK belum, RPK belum Agar RUK dan RPK dibuat dalam jangka waktu sesingkat-singkatnya
Ep 6 0 10 Rapat penyusunan perencanaan Puskesmas : keselarasan rencana dengan informasi kebutuhan harapan masyarakat, serta visi, misi, tupoksi puskesmas belum agar rapat penyusunan perencanaan puskesmas segera dilaksanakan
Jumlah 15 60 25.00%
Kriteria 1.1.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1. 0 10 Umpan balik pelayanan belum agar umpan balik pelayanan segera dilakukan
EP 2 0 10 SOP identifikasi kebutuhan masyarakat dan tanggap masyarakat terhadap mutu pelayanan belum SOP segera dibuat
EP 3 0 10 Dokumentasi bukti respons terhadap umpan balik masyarakat belum ada dokumentasi segera dilengkapi
Jumlah 0 30 0.00%

EP 1 0 10 Hasil identifikasi peluang perbaikan dan tindak lanjutnya belum ada hasil identifikasi dibuat dalam waktu sesingkat-singkatnya
EP 2 0 10 Bukti-bukti inovasi dalam perbaikan program maupun pelayanan di Puskesmas belum bukti inovasi segera dibuat
EP 3 0 10 Hasil perbaikan mekanisme kerja dan/atau penggunaan teknologi untuk perbaikan mutu pelayanan belum hasil perbaikan segera dibuat
Jumlah 0 30 0.00%

EP 1 0 10 RUK puskesmas belum, SPM kesehatan kabupaten dan renstra kabupaten belum RUK dan renstra segera disusun
EP 2 0 10 RPK puskesmas belum, renstra puskesmas belum RPK dan renstra puskesmas segera disusun dalam waktu sesingkat-singkatnya
EP 3 0 10 Notulen rapat penyusunan perencanaan puskesmas keselarasan rencana dengan informasi kebutuhan harapan masyarakat, serta visi, misi, tupoksi puskesmas belum notulen rapat segera disusun segera
EP 4 0 10 RUK dan RPK puskesmas belum RUK dan RPK puskesmas segera disusun
EP 5 0 10 RUK, RPK dan renstra puskesmas belum RUK, RPK dan renstra segera disusun
Jumlah 0 50 0.00%

EP 1 0 10 SOP monitoring belum, bukti pelaksanaan monitoring belum SOP dan bukti pelaksanaan segera disusun dan dilengkapi
EP 2 0 10 SK kepala puskesmas tentang indikator prioritas untuk monitoring belum, SK kepala dinas kesehatan kabupaten tentang indikator prioritas dalam pelayanan kesehatan belum SK kepala puskesmas dan SK kepala dinas segera disusun segera
EP 3 0 10 SOP monitoring, analisis terhadap monitoring dan tindak lanjut monitoring belum SOP dibuat segera
EP 4 0 10 Revisi rencana, program kegiatan, pelaksanaan program berdasarkan hasil monitoring belum revisi rencana disusun segera
Jumlah 0 40 0.00%
Kriteria 1.2.1 SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10 SK kepala puskesmas tentang jenis pelayanan sudah tetapi belum sesuai dengan tata naskah SK segera dibuat
EP 2 5 10 Papan Informasi Pelayanan sudah, Jadwal pelayanan belum lengkap jadwal pelayanan dllengkapi
Jumlah 10 20 50.00%

EP 1 5 10 Rekam bukti minlok lintas program dan lintas sektoral sudah tetapi belum lengkap rekam bukti dilengkapi
EP 2 5 10 Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap minlok sudah ada tetapi belum lengkap hasil evaluasi dan tindak lanjut segera dilengkapi
Jumlah 10 20 50.00%
1.2.3. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 0 10 Hasil evaluasi tentang akses terhadap petugas yang melayani program, dan akses terhadap puskesmas belum hasil evaluasi segera dibuat
EP 2 0 10 Hasil evaluasi tentang kemudahan untuk memperoleh pelayanan yang dibutuhkan belum hasil evaluasi segera dibuat
EP 3 0 10 Jadwal pelayanan dan bukti pelaksanaan belum jadwal pelayanan dan bukti pelaksanaan segera dibuat
EP 4 0 10 Belum ada ada mekanisme dan teknologi yang memudahkan akses masyarakat mekanisme dan teknologi pelayanan yang memudahkan akses akan dibuat
Ep 5 0 10 Bukti pelaksanaan komunikasi dengan masyarakat untuk kemudahan akses belum ada bukti pelaksanaan komunikasi dengan masyarakat untuk kemudahan akses akan dibuat
Ep 6 0 10 Media komunikasi yang disediakan dan rekam bukti adanya komunikasi dengan masyarakat belum ada media komunikasi segera dibuat
Jumlah 0 60 0.00%

EP 1 5 10 Jadwal pelaksanaan kegiatan puskesmas sudah ada namun perlu diperbarui pembaruan jadwal pelaksanaan kegiatan puskesmas
EP 2 0 10 Rekam bukti rapat penyusunan jadwal bersama penanggung jawab tiap program rekam bukti rapat penyusunan jadwal bersama penanggung jawab tiap program dipersiapkan
EP 3 0 10 Hasil evaluasi terhadap ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan dengan jadwal hasil evaluasi terhadap ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan dengan jadwal dipersiapkan
Jumlah 5 30 16.67%

EP 1 5 10 SOP koordinasi dan integrasi penyelenggaraan program dan penyelenggaraan pelayanan belum, pedoman minlok sudah SOP segera disusun
EP 2 0 10 Bukti pendokumentasian prosedur dan pencatatan kegiatan belum bukti segera dibuat
EP 3 0 10 SOP tentang kajian dan tindak lanjut terhadap masalah-masalah spesifik dalam penyelenggaraan program dan pelayanan di Puskesmas belum SOP segera dibuat
EP 4 0 10 Hasil kajian dan tindak lanjut terhadap masalah-masalah yang potensial terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan belum hasil kajian segera disusun
EP 5 0 10 Bukti pelaksanaan kegiatan monitoring pelaksanaan kegiatan dan pelayanan di puskesmas belum bukti pelaksanaan monitoring segera disusun
EP 6 0 10 Bukti pemberian informasi kepada masyarakat tentang kegiatan program dan pelayanan puskesmas belum, hasil evaluasi belum bukti dan hasil evaluasi segera dibuat
EP 7 0 10 Bukti-bukti perbaikan alur kerja dalam pelaksanaan program dan pelayanan puskesmas belum bukti-bukti segera disusun
EP 8 0 10 Bukti-bukti konsultasi antara pelaksanan antara pemegang program dengan kepala puskesmas belum bukti konsultasi segera dibuat
EP 9 0 10 SOP koordinasi dalam pelaksanaan program SOP segera dibuat
EP 10 0 10 SK kepala puskesmas tentang penerapan manajemen risiko belum, SOP penyelenggaraan program belum, SOP penyelenggaraan pelayanan belum, SOP tertib administratif belum, pengembangan teknologi untuk mempercepat proses pelayanan SK, SOP dan pengembangan teknologi segera disusun
EP 11 5 10 Dukungan kepala puskesmas dalam pelaksanaan kegiatan program dan pelayanan di puskesmas sudah tetapi belum maksimal dukungan kepala puskesmas lebih dimaksimalkan
Jumlah 10 110 9.09%

EP 1 0 10 SOP keluhan dan umpan balik dari masyarakat belum, media yang disediakan untuk menyampaikan umpan balik belum SOP dan media agar segera dibuat
EP 2 0 10 Hasil tindak lanjut keluhan dan umpan balik belum hasil tindak lanjut segera disusun
EP 3 0 10 Bukti tindak lanjut terhadap keluhan dan umpan balik belum bukti tindak lanjut segera dibuat
EP 4 0 10 Bukti evauasi terhadap tindak lanjut keluhan/umpan balik belum bukti evaluasi segera dibuat
Jumlah 0 40 0.00%

EP 1 0 10 SOP penilaian kinerja oleh pimpinan dan penanggung jawab belum SOP segera dibuat
EP 2 5 10 Kepala puskesmas dan penanggung jawab program cukup memahami penilaian kinerja dalam upayapeningkatan kinerja kepala puskesmas dan pemegang program lebih memahami penilaian kinerja
EP 3 0 10 Indikator-indikator yang ditetapkan untuk penilaian kinerja belum indikator segera ditetapkan
EP 4 0 10 Penetapan tahapan untuk mencapai target yang ditetapkan belum penetapan segera dibuat
EP 5 0 10 Rencana monitoring dan penilaian kinerja belum, hasil dan tindak lanjut belum rencana monitoring dan hasil serta tindak lanjut segera dibuat
Jumlah 5 50 10.00%

EP 1 0 10 Hasil penilaian kinerja dan distribusi hasil penilaian kinerja pada pihak-pihak terkait belum hasil penilaian segera dibuat
EP 2 0 10 Hasil perbandingan data kinerja terhadap standar dan kajian banding dengan puskesmas lain belum, tindak lanjut belum hasil perbandingan dan tindak lanjut agar segera disusun
EP 3 0 10 Rekam tindak lanjut penilaian kinerja dalam bentuk upaya perbaikan kinerja belum rekam tindak lanjut agar segera disusun
EP 4 0 10 RUK yang memuat data dan analisis penilaian kinerja belum RUK segera disusun
EP 5 0 10 Laporan penilaian kinerja dan tindak lanjut kepada dinas kesehatan kabupaten/kota belum laporan penilaian kinerja segera dibuat
Jumlah 0 50 0.00%
Total Skor 55
Total EP 590
CAPAIAN 9.32%
BAB.II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas.(KMP).
Puskesmas : Kandui
Kabuaten/Kota : Barito Utara
KRITERIA 2.1.1. SKOR SKOR Maksimal FAKTA

EP 1 5 10 Bukti analisis kebutuhan pendirian puskesmas belum lengkap/ deskripsikan sejarah pkm
EP 2 5 10 Bukti pertimbangan tata ruang daerah dalam pendirian puskesmas belum lengkap/ deskripsikan
EP 3 5 10 Bukti pertimbangan rasio jumlah penduduk dan ketersediaan pelayanan belum lengkap/ Deskripsikan
EP 4 5 10 Bukti izin operasional puskesmas belum lengkap
Jumlah 20 40 50.00%
KRITERIA 2.1.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 Bangunan puskesmas adalah bangunan pemanen tetapi masih ada beberapa ruangan yang perlu perbaikan/obsevasi
EP 2 10 10 Bangunan fisik puskesmas tidak bergabung dengan tempat tinggal dan unit kerja lain tetapi masih ada ruangan yang kurang/obsevasi
EP 3 5 10 Bangunan puskesmas belum sepenuhnya memenuhi persyaratan lingkungan yang sehat/Sertifikat Lake sehat Kesling
Jumlah 25 30 83.33%

EP 1 5 10 Ketersediaan pelayanan dan kemudahan akses belum sepenuhnya tersedia/Notulen rapat penataan ruang/foto
EP 2 10 10 Denah puskesmas sudah ada tetapi masih perlu perbaikan
EP 3 0 10 Pengaturan ruang mengakomodasi kepentingan orang dengan disabilitas, anak-anak, dan usia lanjut belum/obs
Jumlah 15 30 50.00%

EP 1 0 10 Pemenuhan kebutuhan sesuai pada pokok pikiran belum
EP 2 0 10 Jadwal pemeliharaan dan bukti pelaksanaan pemeliharaan belum
EP 3 0 10 Bukti pelaksanaan monitoring belum, hasil monitoring belum
EP 4 0 10 Bukti monitoring belum
EP 5 0 10 Bukti tindak lanjut monitoring belum
Jumlah 0 50 0.00%

EP 1 5 10 Daftar inventaris peralatan medis dan non medis belum lengkap
EP 2 0 10 Jadwal pemeliharaan dan bukti pelaksanaan pemeliharaan belum
EP 3 0 10 Bukti pelaksanaan monitoring pemeliharaan peralatan belum, hasil monitoring belum
EP 4 0 10 Bukti pelaksanaan monitoring fungsi peralatan medis dan non medis belum, hasil monitoring belum
EP 5 0 10 Bukti tindak lanjut belum
EP 6 0 10 Daftar peralatan yang perlu dikalibrasi, jadwal, dan bukti pelaksanaan kalibrasi belum
EP 7 0 10 Bukti izin peralatan belum
Jumlah 5 70 7.14%

EP 1 0 10 Profil kepegawaian kepala puskesmas belum
EP 2 5 10 Persyaratan kompetensi kepala puskesmas sudah ada tetapi belum lengkap
EP 3 5 10 Uraian tugas kepala puskesmas ada tetapi belum lengkap
EP 4 5 10 Dokumen profil kepegawaian dan persyaratan kepala puskesmas ada tetapi belum lengkap, Permenkes tentang puskesmas ada
Jumlah 15 40 37.50%

EP 1 5 10 Bukti analisis kebutuhan tenaga ada tetapi belum lengkap
EP 2 5 10 Persyaratan kompetensi untuk tiap jenis tenaga yang ada belum lengkap
EP 3 5 10 Hasil evaluasi pemenuhan kebutuhan tenaga terhadap persyaratan, rencana pemenuhan kebutuhan dan tindak lanjut belum lengkap
EP 4 5 10 Uraian tugas untuk tiap tenaga yang ada belum lengkap
EP 5 0 10 Bukti berupa surat izin sesuai yang dipersyaratkan belum
Jumlah 20 50 40.00%
EP 1 0 10 Struktur organisasi puskesmas yang ditetapkan oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota belum
EP 2 5 10 SK kepala puskesmas tentang penetapan penanggung jawab program ada tetapi belum sesuai tata naskah
EP 3 0 10 SOP komunikasi dan koordinasi belum
Jumlah 5 30 16.67%

EP 1 5 10 Uraian tugas kepala puskesmas, penanggung jawab program dan pelaksana kegiata ada tetapi belum lengkap
EP 2 5 10 Uraian tugas kepala puskesmas, penanggung jawab program dan pelaksana kegiata ada tetapi belum lengkap
EP 3 0 10 Bukti pelaksanaan evaluasi pelaksanaan uraian tugas belum
Jumlah 10 30 33.33%

EP 1 0 10 Bukti evaluasi terhadap struktur organisasi puskesmas belum
EP 2 0 10 Bukti tindak lanjut struktur organisasi belum
Jumlah 0 20 0.00%

EP 1 5 10 Persyaratan kompetensi kepala puskesmas, penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan ada tetapi belum lengkap
EP 2 0 10 Pola ketenagaan pemetaan kompetensi, rencana pengembangan kompetensi kepala puskesmas, penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan belum
EP 3 0 10 Pola ketenagaan pemetaan kompetensi, rencana pengembangan kompetensi kepala puskesmas, penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan belum
EP 4 5 10 Kelengkapan file kepegawaian untuk semua pegawai ada tetapi perlu di tata kembali
EP 5 5 10 Bukti pelaksanaan rencana pengembangan kompetensi (sertifikat pelatihan) ada tetapi belum terdokumentasikan dengan baik
EP 6 0 10 Bukti evaluasi dan tindak lanjut penerapan hasil pelatihan belum
Jumlah 15 60 25.00%

EP 1 0 10 SK kepala puskesmas tentang kewajiban mengikuti orientasi bagi kepala puskesmas, penanggung jawab program dan pelaksana yang baru belum
EP 2 0 10 Kerangka acuan program orientasi, bukti pelaksanaan kegiatan orientasi belum
EP 3 0 10 SOP untuk mengikuti seminar dan pelatihan belum
Jumlah 0 30 0.00%

EP 1 0 10 SK kepala puskesmas tentang visi dan misi, tujuan dan tata nilai puskesmas belum
EP 2 0 10 SOP komunikasi visi misi, tujuan dan tata nilai puskesmas belum
EP 3 0 10 SOP tentang peninjauan kembali tata nilai dan tujuan puskesmas belum, bukti pelaksanaan belum
EP 4 0 10 SOP tentang penilaian kinerja berdasarkan kesesuaian dengan visi mis, tujuan dan tata nilai puskesmas belum
Jumlah 0 40 0.00%

EP 1 0 10 SOP pengarahan oleh kepala puskesmas maupun oleh penanggung jawab program dalam pelaksanaan dan tanggung jawab belum, bukti pelaksanaan
EP 2 0 10 SOP penilaian kinerja
EP 3 5 10 Struktur organisasi tiap program sudah ada tapi belum sesuai pedoman
EP 4 0 10 SOP pencatatan dan pelaporan. Dokumen pencatatan dan pelaporan.
Jumlah 5 40 12.50%
KRITERIA 2..3.8 SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10 uraian tugas kepala puskesmas, penanggung jawab program dan pelaksana belum lengkap
EP 2 0 10 SOP pemberdayaan masyarakat
EP 3 0 10 SOP komunikasi dengan sasaran program dan masyarakat
Jumlah 5 30 16.67%

EP 1 0 10 kerangka acuan, SOP, instrumen penilaian akuntabilitas penanggung jawab program dan pelayanan belum ada
EP 2 0 10 SK kepala puskesmas ttg pendelagasian wewenang
EP 3 0 10 SOP umpan balik dari pelaksana kepada penanggung jawab program dan kepala puskesmas belum
Jumlah 0 30 0.00%

EP 1 5 10 Hasil lokmin lintas sektor
EP 2 0 10 uraian tugas pihak-pihak lintas sektor segera dibuat
EP 3 0 10 SOP koordinasi dan komuniasi lintas sektor
EP 4 0 10 SOP evaluasi peran dari pihak terkait
Jumlah 5 40 12.50%

EP 1 0 10 Manual mutu puskesmas belum
EP 2 0 10 pedoman dan panduan penyelenggaraan tiap upaya puskesmas belum
EP 3 0 10 SOP pelaksanaan tiap upaya puskesmas belum
EP 4 0 10 SK, Pedoman dan SOP pengendalian dokumen, SOP pengendalian rekaman belum
EP 5 0 10 Panduan penyusunan pedoman, panduan, kerangka acuan dan SOP belum
Jumlah 0 50 0.00%

EP 1 0 10 SK ttg komunikasi internal belum
EP 2 0 10 SOP komunikasi internal belum
EP 3 0 10 bukti dokumentasi pelaksanaan komunikasi internal belum
EP 4 0 10 bukti dokumentasi pelaksanaan komunikasi internal belum
EP 5 0 10 bukti tindak lanjut rekomendasi hasil komunikasi internal belum
Jumlah 0 50 0.00%

EP 1 0 10 SOP ttg kajian dampak negatif kegiatan puskesmas terhadap lingkungan belum
EP 2 0 10 SK kepala puskesmas ttg penerapan manajemen risiko. Panduan manajemen risiko dan hasil pelaksanaan manajemen risiko belum
EP 3 0 10 hasil kajian tindak lanjut thd dampak negatif thd lingkungan
Jumlah 0 30 0.00%

EP 1 0 10 identifikasi jaringan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada diwilayah kerja belum
EP 2 0 10 program pembinaan jaringan fasilitas pelayanan kesehatan belum
EP 3 0 10 Rekam kegiatan pelaksanaan pembinaan jaringan belum
EP 4 0 10 rekam kegiatan tindak lanjut pembinaan
EP 5 0 10 rekam pelaksanaan pembinaan jaringan dan pelaporannya
Jumlah 0 50 0.00%

EP 1 5 10 Kepala puskesmas melibatkan penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan dalam perencanaan, penggunaan, monitoring penggunaan anggaran belum se
EP 2 0 10 SK dan uraian tugas pengelola keuangan belum
EP 3 10 10 pedoman pengelolaan keuangan sudah ada
EP 4 0 10 Panduan pembukuan anggaran belum
EP 5 0 10 SOP audit penilaian kinerja pengelola keuangan belum
EP 6 0 10 Hasil audit kinerja pengelola keuangan belum
Jumlah 15 60 25.00%

EP 3 0 10 Panduan pengelolaan keuangan , dokumen rencana anggaran, dokumen proses pengelolaan keuangan yang disusun oleh puskesmas belum
EP 4 5 10 Dokumen laporan dan pertanggungjawaban keuangan ada tetapi belum terdokumentasikan dengan baik
EP 5 0 10 Bukti pelaksanaan dan tindak lanjut audit keuangan belum ada
Jumlah 5 50 10.00%

EP 1 0 10 SK kepala puskesmas tentang ketersediaan data dan informasi di puskesmas belum, SK pengelola informasi dengan uraian tugas belum
EP 2 0 10 SOP pengumpulan, penyimpanan dan retrieving data belum
EP 3 0 10 SOP analisis data belum
EP 4 0 10 SOP pelaporan dan distribusi informasi belum
EP 5 0 10 Bukti evaluasi dan tindak lanjut pengelolaan dan informasi belum
Jumlah 0 50 0.00%

EP 1 0 10 SK kepala puskesmas ttg hak dan kewajiban sasaran program dan pasien pengguna pelayanan belum tersedia
EP 2 0 10 Brosur, leaflet poster tentang hak dan kewajiban sasaran program dan pasien belum ada
EP 3 0 10 SK kepala puskesmas ttg kewajiban memenuhi hak pengguna. SOP memenuhi hak pengguna
Jumlah 0 30 0.00%

EP 1 0 10 SK ttg peraturan internal pelaksanaan upaya puskesmas belum
EP 2 10 Peraturan internal yang mengatur perilaku pimpinan, pemegang program dan pelaksana sesuai visi misi dan tata nilai belum
Jumlah 0 20 0.00%

EP 1 0 10 SK kepala puskesmas ttg kontrak pihak ketiga, sk penetapan pengelola kontrak kerja belum
EP 2 0 10 Dokumen kontrak dg pihak ketiga segera dibuat belum
EP 3 0 10 Dokumen kontrak dg pihak ketiga segera dibuat belum
Jumlah 0 30 0.00%

EP 1 0 10 Indikator dan standar kinerja pada dokumen kontrak dg pihak ketiga belum
EP 2 0 10 SOP monitoring kinerja pihak ketiga belum
EP 3 0 10 Bukti tindak lanjut hasil monitoring belum
Jumlah 0 30

EP 1 5 10 SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola barang sudah ada hanya perlu disesuaikan tata naskahnya
EP 2 5 10 Daftar inventaris sudah ada hanya belum terdokumentasikan dengan baik
EP 3 0 10 program kerja pemeliharaan sarana dan peralatan puskesmas dan bukti pelaksanaan
EP 4 0 10 bukti pelaksanaan program kerja pemeliharaan sarana dan peralatan puskesmas
EP 5 5 10 tempat penyimpanan sarana dan peralatan sudah ada namun belum dikelola dengan baik
EP 6 5 10 SK penanggung jawab kebersihan lingkungan sudah ada hanya perlu penyesuaian tata naskah. Program kerja belum ada
EP 7 0 10 bukti pelaksanaan program kerja kebersihan lingkungan
EP 8 0 10 SK penanggung jawab kendaraan dinas. Program kerja perawatan kendaraan belum ada
EP 9 0 10 Bukti pelaksanaan program kerja perawatan kendaraan
EP 10 5 10 dokumen pencatatan dan pelaporan barang inventaris sudah ada tapi belum terkelola dengan baik
Jumlah 25 100 25.00%
Total Skor 190

Total EP 1210
CAPAIAN 21.11%
REKOMENDASI
bukti analisis segera dilengkapi
bukti pertimbangan segera dilengkapi
bukti pertimbangan segera dilengkapi
bukti izin operasional segera dilengkapi
bangunan yang perlu perbaikan segera diperbaiki

bangunan fisik segera dilengkapi
persyaratan agar segera dipenuhi
agar ketersediaan pelayanan dan kemudahan akses segera dipenuhi

agar denah puskesmas segera diperbaiki
pengaturan ruangan segera dibuat
pemenuhan kebutuhan segera dilengkapi

agar jadwal pemeliharaan dan bukti pelaksanaan segera dibuat
bukti pelaksanaan dan hasil monitoring segera dibuat
bukti monitoring segera dibuat
bukti tindak lanjut monitoring segera disusun
daftar inventaris segera dilengkapi

jadwal pemeliharaan dan bukti pelaksanaan segera dibuat
bukti tindak lanjut segera dibuat
daftar peralatan, jadwal dan bukti pelaksanaan segera disusun
bukti izin peralatan segera dibuat
agar profil segera dibuat

persyaratan kompetensi segera dilengkapi
uraian tugas segera dilengkapi
dokumen profil kepegawaian dan persyaratan kepala puskesmas segera dilengkapi
agar bukti analisis segera dilengkapi

persyaratan kompetensi segera dilengkapi
hasil evaluasi, rencana pemenuhan dan tindak lanjut segera dilengkapi
Uraian tugas segera dilengkapi
bukti berupa surat izin segera dibuat
struktur organisasi puskesmas segera disusun sesuai kriteria yang ditetapkan
SK segera dibuat sesuai dengan tata naskah
SOP segera dibuat
uraian tugas agar segera dilengkapi

uraian tugas agar segera dilengkapi
bukti pelaksanaan segera disusun
bukti evaluasi segera disusun

bukti tindak lanjut segera dibuat
persyaratan kompetensi segera dibuat

pola ketenagaan dan rencana pengembangan segera disusun
pola ketenagaan dan rencana pengembangan segera disusun
penataan ulang seluruh file kepegawaian
penataan ulang seluruh sertifikat pelatihan dari masing-masing pegawai
Bukti evaluasi dan tindak lanjut penerapan hasil pelatihan segera disusun
SK segera dibuat
kerangka acuan dan bukti evaluasi segera dibuat
SOP segera dibuat
SK segera dibuat
SOP segera dibuat
SOP segera dibuat, bukti pelaksanaan segera dibuat
SOP segera dibuat
SOP segera dibuat

SOP segera dibuat
pembaruan struktur
SOP segera dibuat
uraian tugas diperbarui

SOP segera dibuat
SOP segera dibuat
sop, kerangka acuan segera dibuat

SK segera dibuat
SOP segera dibuat
uraian tugas segera dibuat

SOP segera dibuat
SOP segera dibuat
manual mutu segera dibuat

pedoman segera dibuat
SOP segera dibuat
SK, pedoman dan SOP segera dibuat
Panduan segera dibuat
SK segera dibuat
SOP segera dibuat
Dokumentasi segera dibuat
Dokumentasi segera dibuat
bukti pelaksanaan segera dibuat
SOP segera dibuat

SK dan hasil pelaksanaan segera dibuat
hasil kajian dan tindak lanjut segera dibuat
Hasil identifikasi segera dibuat

program pembinaan segera dibuat
Rekam kegiatan segera dibuat
Kepala puskesmas melibatkan pemegang program dan pelaksana sepenuhnya

SK dan uraian tugas pengelola keuangan
panduan pembukuan anggaran segera dibuat

SOP segera dibuat
hasil audit segera dibuat
SK dan uraian tugas segera dibuat

SK dan uraian tugas segera dibuat
panduan segera disusun
Dokumen laporan keuangan didokumentasikan dengan baik
bukti pelaksanaan dan tindak lanjut segara dibuat
SK segera dibuat
SOP segera dibuat
SOP segera dibuat
SOP segera dibuat
Bukti evaluasi dan tindak lanjut segera dibuat
SK segera dibuat
Brosur, lealfet, poster segera dibuat
SK dan SOP segera dibuat
SK segera dibuat
Peraturan internal segera dibuat
SK segera dibuat bila ada kerjasama dg pihak ketiga

dokumen segera dibuat bila ada kerjasama dg pihak ketiga
dokumen segera dibuat bila ada kerjasama dg pihak ketiga
indikator dan standar kinerja segera dibuat bila ada kerjasama dg pihak ketiga
SOP segera dibuat bila ada kerjasama dg pihak ketiga
Bukti tindak lanjut segera dibuat bila ada kerjasama dg pihak ketiga
penyesuaian tata naskah

pendokumentasian ulang daftar inventaris
program dan bukti pelaksanaan segera dibuat
program dan bukti pelaksanaan segera dibuat
pengaturan ulang gudang
pembaruan sk dan pembuatan program kerja
bukti pelaksanaan program kebersihan lingkungan segera dibuat
SK dan program kerja segera dibuat
bukti pelaksanaan program perawatan kendaraan segera dibuat
penataan ulang pencatatan dan pelaporan barang inventaris
BAB.III. Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP)
Puskesmas : Kandui
Kab/ Kota : Barito Utara

EP 1 0 10 SK manajemen mutu belum ada
EP 2 0 10 Uraian tugas manajemen mutu belum
EP 3 0 10 Pedoman peningkatan mutu dan kinerja puskesmas belum ada
EP 4 0 10 SK kepala pukskesmas ttg kebijakan mutu
EP 5 5 10 Bukti komitmen pingkatan mutu seluruh pegawai puskesmas
Jumlah 5 50 10.00%

EP 1 0 10 rencana tahunan perbaikan mutu dan kinerja puskesmas belum
EP 2 0 10 bukti-bukti pelaksanaan perbaikan mutu dan kinerja belum
EP 3 0 10 SOP tinjauan manajemen. Hasil pertemuan dan rekomendasi
EP 4 0 10 RTL hasil tinjauan manajemen, bukti pelaksanaan
Jumlah 0 40 0.00%

EP 1 0 10 Uraian tugas pimpinan, pemegang program dan pelaksana berkaitan dg kewajiban peningkatan mutu belum
EP 2 0 10 identifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam peningkatan mutu serta perannya masing-masing belum
EP 3 0 10 Rekam kegiatan (notulen dll) yang menunjukan adanya penjaringan aspirasi untuk peningkatan mutu belum
Jumlah 0 30 0.00%

EP 1 5 10 laporan kinerja sudah ada hanya perlu diperbarui. Analisis data kinerja belum ada
EP 2 0 10 SOP audit internal mutu, pembentukan tim audit internal mutu, pelatihan tim dan program kerja tim belum
EP 3 0 10 Laporan hasil audit internal mutu belum
EP 4 0 10 laporan tindak lanjut temuan audit internal belum
EP 5 0 10 SOP rujukan jika masalah mutu tidak dapat terselesaikan oleh puskesmas belum
Jumlah 5 50 10.00%

EP 1 0 10 SOP mendapatkan masukan dari pengguna pelayanan terkait kinerja belum
EP 2 0 10 bukti pelaksanaan survei atau kegiatan forum pemberdayaan masyarakat belum
EP 3 0 10 analisis dan tindak lanjut terhadap masukan
Jumlah 0 30 0.00%

EP 1 0 10 SK ttg penetapan indikator mutu dan kinerja, data hasil pengumpulan indikator mutu belum
EP 2 0 10 rekam kegiatan perbaikan mutu dan kinerja
EP 3 0 10 SOP tindakan korektif mutu
EP 4 0 10 SOP tindakan preventif mutu
EP 5 0 10 bukti pelaksanaan tindak lanjut terhadap hasil yang tidak sesuai
Jumlah 0 50 0.00%

EP 1 0 10 kerangka acuan kajibanding belum
EP 2 0 10 instrumen kaji banding belum
EP 3 0 10 dokumen pelaksanaan kaji banding belum
EP 4 0 10 analisis hasil kaji banding belum
EP 5 0 10 RTL kaji banding belum
EP 6 0 10 bukti pelaksanaan tindak lanjut kaji banding belum
EP 7 0 10 hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan hasil kaji banding belum
Jumlah 0 70 0.00%
Total Skor 10
Total EP 320
CAPAIAN 3.13%
REKOMENDASI
SK segera dibuat
pedoman segera dibuat
SK segera dibuat
dilengkapi lagi
rencana tahunan segera dibuat

bukti bukti segera dibuat
SOP segera dibuat
RTL dan bukti dilengkapi

hasil identifikasi segera dibuat
rekam kegiatan dilengkapi
laporan kinerja ditinjau kembali

lengkapi semua dokumen
laporan hasil audit segera dibuat
laporan tindak lanjut temuan segera dibuat
sop segera dibuat
sop segera dibuat

bukti kegiatan dilengkapi
analisi dan tindak lanjut dibuat
sk dan data dilengkapi

sop segera dibuat
sop segera dibuat
kak segera dibuat

instrumen segera dibuat
dokumen kegiatan dilengkapi
RTL dibuat
hasil evaluasi dibuat
BAB.IV. Program Puskesmas yang Berorientasi Sasaran (PPBS)
Puskesmas : Kandui
Surveior : Tim POKJA ADMEN
SKOR
KRITERIA 4.1.1. SKOR Maksimal FAKTA
EP 1 0 10 sop identifikasi belum
EP 2 0 10 kerangka acuan identifikasi dengan masyarakat belum
EP 3 0 10 catatan hasil analisis dan identifikasi kebutuhan terhadap kegiatan ukm belum
EP 4 0 10 rencana kegiatan UKM berdasarkan hasil analisis belum
EP 5 0 10 Bukti pelaksanaan sosialisasi kegiatan belum
EP 6 0 10 SOP komunikasi dan koordinasi lintas sektor dan lintas program belum ada
EP 7 0 10 rencana kegiatan UKM belum ada
Jumlah 0 70 0.00%
SKOR
KRITERIA 4.1.2. SKOR Maksimal
EP 1 0 10 kerangka acuan umpan balik program ukm
EP 2 0 10 dokumen hasil identifikasi umpan balik analisis dan tindak lanjut belum
EP 3 0 10 belum ada SPO pembahasan umpan balik belum
EP 4 0 10 bukti perbaikan rencana program kegiatan UKM belum
EP 5 0 10 bukti tindak lanjut dan evaluasi terhadap perbaikan belum
Jumlah 0 50 0.00%
SKOR
EP 1 0 10 tidak dilakukan identifikasi masalah dalam regulasi
EP 2 0 10 tidak dilakukan identifikasi peluang inovatif
EP 3 0 10 tidak ada bukti pembahasan melalui forum komunikasi
EP 4 0 10 tidak ada rencana perbaikan inovatif dan evaluasi
EP 5 0 10 tidak ada sosialisasi rencana kehgiatan inovatif
Jumlah 0 50 0.00%
SKOR
EP 1 5 10 jadwal kegiatan telah tersusun hanya perlu ditata kembali
EP 2 5 10 data kepegawaian pelaksana kegiatan harus disesuaikan dg kompetensinya
EP 3 0 10 belum ada bukti sosialisasi kegiatan
EP 4 5 10 sudah ada bukti pelaksanaan kegiatan ukm hanya perlu dilengkapi lagi
EP 5 0 10 tidak ada tindak lanjut
Jumlah 15 50 30.00%
SKOR
EP 1 5 10 Bukti penyampaian informasi kepada masyarakat, papan informasi sudah ada
EP 2 5 10 telah diakukan penyampaian informasi lintas program
EP 3 0 10 belum ada bukti penyampaian sejauh ini masih lisan
EP 4 0 10 belum pernah dilakukan evaluasi pemberian informasi linprog dan linsek
EP 5 0 10 belum pernah dilakukan RTL dan TL
Jumlah 10 50 20.00%
SKOR
EP 1 5 10 jadwal sudah ada lakukan evaluasi ketepatan waktu pelaksanaan jadwal
EP 2 0 10 belum pernah melakukan evaluasi terhadap metode dan evaluasi yang pernah dilakukan
EP 3 0 10 belum ada jadwal sosialisasi, daftar hadir, notulen dalam mengkomunikasikan program UKM
EP 4 0 10 hasil evaluasi thd akses masyarakat belum ada
EP 5 0 10 bukti tindak lanjut evaluasi belum ada
EP 6 0 10 SOP pengaturan perubahan jadwal belum ada
Jumlah 5 60 8.33%
SKOR
EP 1 0 10 SOP penysunan jadwal dan tempat kegiatan yg melibatkan masyarakat belum ada
EP 2 0 10 SOP penysunan jadwal dan tempat kegiatan yg melibatkan masyarakat belum ada
EP 3 0 10 SOP monitoring kegiatan tepat waktu dan tepat sasaran belum ada
EP 4 0 10 sop evaluasi kegiatan tepat waktu dan tepat sasarn belum ada
EP 5 0 10 bukti tindak lanjut hasil evaluasi
Jumlah 0 50 0.00%
SKOR
EP 1 0 10 belum dilakukan identifikasi masalah dan hambatan pelaksanaan kegiatan ukm
EP 2 0 10 lengkapi rekam kegiatan identifikasi masalah
EP 3 0 10 rencana tindak lanjut belum ada
EP 4 0 10 tidak ada pelaksanakan RTL
EP 5 0 10 tidak ada proses evaluasi terhadap tindak lanjut masalah
Jumlah 0 50 0.00%
SKOR
KRITERIA 4.2.6 SKOR Maksimal
EP 1 0 10 SK ttg media komunikasi untuk keluhan masyarakat belum ada
EP 2 0 10 SK ttg media komunikasi untuk umpan balik keluhan masyarakat belum ada
EP 3 0 10 bukti analisis keluhan belum
EP 4 0 10 bukti pelaksanaan tindak lanjut belum ada
EP 5 0 10 bukti penyampaian informasi umpan balik dan tindak lanjut thd keluhan belum ada
Jumlah 0 50 0.00%
SKOR
EP 1 0 10 sk indikator dan target pencapaian kinerja belum ada
EP 2 0 10 hasil pengumpulan dat berdasarkan indikator belum ada
EP 3 0 10 hasil analisis pencapaian indikator pencapaian kegiatan ukm belum ada
EP 4 0 10 bukti tindak lanjut
EP 5 0 10 bukti tindak lanjut
Jumlah 0 50 0.00%
Total Skor 30
Total EP 530
CAPAIAN 5.66%
REKOMENDASI
sop segera dibuat
buat kerangka acuan identifikasi kebutuhan
catatan hasil analisis dan identifikasi kebutuhan dilengkapi
rencana kegiatan UKM segera dibuat
sop segera dibuat
rencana kegiatan UKM segera dibuat
buat kerangka acuan

lakukan analisis dan tindaklanjut pada tahun terakhir
buat SPO pembahasan umpan balik
bukti kegiatan perbaikan dilengkapi
bukti kegiatan perbaikan dilengkapi
lakukan identifikasi masalah, dalam perubahan regulasi

lakukan identifikasi peluang inovatif
lakukan pembahasan melalui forum komunikasi dg masyarakat
lakukan rencana perbaikan inovatif dan evaluais
lakukan sosialisasi rencana kegiatan inovatif
penataan kembali jadwal

lengkapi data kepegawaian
lakukan sosialisasi kegiatan
laksanakan kegiatan sesuai jadwal
lakukan evaluasi tindak lanjut pelaksanaan kegiatan
dilengkapi lagi
lengkapi rekam kegiatan
lakukan evaluasi pemberian informasi linprog dan linsek
lakukan RTL dan TL tentang evaluasi penyampaian evaluasi
lakukan evaluasi ketepatan waktu
lakukan evaluasi terhadap metode dan evaluasi yang pernah dilakukan
lengkapi semua rekam kegiatan
hasil evaluasi dibuat
lengkapi semua rekam kegiatan
sop segera dibuat
sop segera dibuat, lengkapi rekam kegiatan

bukti tindak lanjut dilengkapi
lakukan identifikasi
buat RTL
Laksanakan RTL, lengkapi rekam kegiatan
lakukan evaluasi, lengkapi rekam kegiatan
buat sk
buat sk
buat sk
BAB.V. Kepemimpinan dan Manajemen Program Puskesmas (KMPP).
Puskesmas : Kandui

EP 1 0 10 SK persyaratan kompetensi penanggung jawab UKM Puskesmas sudah tetapi belum, pedoman penyelenggaraan UKM puskesmas belum
EP 2 5 10 SK penetapan penanggung jawab UKM sudah ada tetapi belum tata naskah
EP 3 0 10 Hasil analisis kompetensi terhadap penggung jawab UKM oleh kepala puskesmas belum
EP 4 0 10 Rencana peningkatan kompetensi belum
Jumlah 5 40 12.50%

EP 1 0 10 SK kepala puskesmas tentang kewajiban mengikuti program orientasi belum
EP 2 0 10 Kerangka acuan program orientasi yang ditetapkan oleh kepala puskesmas
EP 3 0 10 SOP pelaksanaan orientasi belum, bukti pelaksanaan orientasi (laporan pelaksanaan orientasi)
EP 4 0 10 Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan orientasi
Jumlah 0 40 0.00%

EP 1 0 10 Kerangka acuan program kegiatan UKM (tujuan, sasaran, tata nilai UKM puskesmas) belum
EP 2 0 10 Bukti pelaksanaan komunikasi tujuan, sasaran dan tata nilai kepada pelaksana, sasaran, lintas program, dan lintas sektor belum
EP 3 0 10 Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap sosialisasi tujuan, sasaran dan tata nilai
Jumlah 0 30 0.00%
KRITERIA 5.1.4 SKOR SKOR Maksimal

EP 1 0 10 SOP pembinaan kepada pelaksana kegiatan belum
EP 2 0 10 Kerangka acuan pembinaan belum, bukti pembinaan belum
EP 3 0 10 Bukti pelaksanaan dan pembinaan dan jadwal pelaksanaan pembinaan belum
EP 4 0 10 Kerangka acuan, tahapan, jadwal kegiatan UKM dan bukti sosialisasi belum
EP 5 0 10 Bukti pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor
EP 6 0 10 Kerangka acuan program memuat peran lintas program dan lintas sektor
EP 7 0 10 Bukti hasil evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan komunikasi dan koordinasi lintas program dan lintas sektor belum
Jumlah 0 70 0.00%

EP 1 0 10 Hasil identifikasi risiko terhadap lingkungan dan masyarakat akibat pelaksanaan kegiatan UKM belum
EP 2 0 10 Hasil analisis risiko belum
EP 3 0 10 Rencana pencegahan risiko dan minimalisasi risiko
EP 4 0 10 Rencana upaya pencegahan risiko dan minimalisasi risiko dengan bukti pelaksanaan belum
EP 5 0 10 Hasil evaluasi terhadap upaya pencegahan dan minimalisasi risiko
EP 6 0 10 Bukti pelaporan dan tindak lanjut
Jumlah 0 60 0.00%

EP 1 5 10 SK kepala puskesmas tentang kewajiban penanggung jawab UKM puskesmas dan pelaksana untuk memfasilitasi peran serta masyarakat ada tetapi belum sesuai tata naskah
EP 2 0 10 Rencana, Kerangka Acuan, SOP pemberdayaan masyarakat belum
EP 3 0 10 SOP pelaksanaan SMD belum, dokumentasi pelaksanaan SMD belum, hasil SMD belum
EP 4 0 10 SOP komunikasi dengan masyarakat dan sasaran UKM puskesmas belum
EP 5 0 10 Bukti perencanaan dan pelaksanaan UKM puskesmas yang bersumber dari swadaya masyarakat/swasta belum
Jumlah 5 50 10.00%

EP 1 5 10 RUK puskesmas dengan kejelasan kegiatan tiap UKM ada tetapi belum terperinci
EP 2 5 10 RPK puskesmas dengan kejelasan kegiatan tiap UKM ada tetapi belum terperinci
EP 3 10 10 RUK dan RPK dengan kejelasan sumber biaya sudah
EP 4 0 10 Kerangka acuan kegiatan tiap UKM belum
EP 5 10 10 Jadwal kegiatan tiap UKM sudah
Jumlah 30 50 60.00%

EP 1 0 10 Hasil kajian kebutuhan masyarakat belum
EP 2 0 10 Hasil kajian kebutuhan dan harapan sasaran belum
EP 3 0 10 Hasil analisis kajian kebutuhan dan harapan dan sasaran belum
EP 4 0 10 RPK Puskesmas dengan mempertimbangkan hasil kajian kebutuhan masyarakat belum
EP 5 0 10 Jadwal pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan usulan masyarakat/sasaran beum
Jumlah 0 50 0.00%

EP 1 0 10 Hasil monitoring pelaksanaan kegiatan oleh penanggung jawab UKM belum
EP 2 0 10 sop monitoring jadwal dan pelaksanaanya belum
EP 3 0 10 sop pembahasan hasil monitoring,bukti pembahasan belum
EP 4 0 10 hasil penyesuaian rencana kegiatan oleh kepala puskesmas dan penanggung jawabUKM belum
EP 5 0 10 SOP perubahan rencana kegiatan belum
EP 6 0 10 dokumentasi hasil monitoring belum
EP 7 0 10 dokumentasi proses dan hasil pembahasan belum
Jumlah 0 70 0.00%

EP 1 0 10 dokumen uraian tugas penanggunng jawab UKM belum
EP 2 0 10 dokumen uraian tugas pelaksana belum
EP 3 0 10 isi dari dokumen uraian tugas belum
EP 4 0 10 tugas pokok dan tugas integrasi belum
EP 5 0 10 bukti pelaksanaan sosialisasi uraian tugas belum
EP 6 0 10 bukti pendistribusian uraian tugas belum
EP 7 0 10 sosialisasi uraian tugas pada lintas program belum
Jumlah 0 70 0.00%

EP 1 0 10 hasil monitoring pelaksanaan uraian tugas dari kepala puskesmas belum
EP 2 0 10 monitoring penanggung jawab UKM belum
EP 3 0 10 rencana tindak lanjut jika terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan tugas oleh penanggung jawab UKM belum
EP 4 0 10 rencana tindak lanjut jika terjadi penyimpangan oleh pelaksana belum ada
Jumlah 0 40 0.00%

EP 1 0 10 SK dan SOP kajian ulang uraian tugas belum
EP 2 0 10 bukti hasil dari tinjaun ulang belum
EP 3 0 10 revisi uraian tugas jika terjadi perubahan
EP 4 0 10 penetapan perubahan uraian tugas belum
Jumlah 0 40 0.00%

EP 1 0 10 kepala puskesmas mengidentifikasi pihak terkait dalam mengelola UKM Puskesmas belum ada
EP 2 0 10 penanggung jawab UKM & lintas program mengidentifikasi peran masing masing lintas program belum
EP 3 0 10 penanggung jawab UKM & lintas program mengidentifikasi peran masing masing lintas sektor belum
EP 4 0 10 dokumentasi peran lintas sektor & lintas program alam kerangka acuan belum
EP 5 0 10 bukti pertemuan lintas program & lintas sektor belum
Jumlah 0 50 0.00%

EP 1 0 10 SK & SPO mekanisme komunikasi & koordinasi prorgam belum
EP 2 0 10 belum ada bukti komunikasi lintas program dan lintas sektor
EP 3 0 10 belum ada bukti pelaksanaan koordinasi kegiatan
EP 4 0 10 hasil evaluasi pelaksanaan koordinasi kegiatan belum ada
Jumlah 0 40 0.00%

EP 1 0 10 SK & SPO pengelolaan dan pelaksanaaan UKM belum
EP 2 0 10 format dokumen yang digunakan untuk membuat SPO ada
EP 3 0 10 SPO pengendalian dokumen eksternal belum ada
EP 4 0 10 SPO dan bukti penyimpanan & pengendalian arsip perencanaan kegiatan belum
Jumlah 0 40 0.00%

EP 1 0 10 SK kepala puskesmas tentang monitoring pengelolaan dan pelaksanaan UKM puskesmas belum, hasil monitoring pengelolaan dan pelaksanaan UKM puskesmas belum
EP 2 0 10 SOP monitoring, jadwal dan pelaksanaan monitoring belum
EP 3 0 10 Penanggung jawab UKM memahami kebijakan dan prosedur monitoring belum
EP 4 0 10 Hasil monitoring belum
EP 5 0 10 Hasil evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur monitoring belum
Jumlah 0 50 0.00%

EP 1 0 10 SK evaluasi kinerja UKM belum
EP 2 0 10 SOP evaluasi kinerja belum
EP 3 0 10 Pemahaman terhadap kebijakan dan prosedur evaluasi kinerja belum
EP 4 0 10 SOP evaluasi kinerja belum, hasil evaluasi belum
EP 5 0 10 Hasil evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur evaluasi UKM puskesmas belum
Jumlah 0 50 0.00%

EP 1 0 10 SOP monitoring kesesuaian proses pelaksanaan program kegiatan UKM belum, bukti pelaksanaan monitoring belum
EP 2 0 10 Hasil monitoring, rencana tindak lanjut dan bukti tindak lanjut hasil monitoring belum
EP 3 0 10 Dokumentasi hasil monitoring dan tindak lanjut belum
Jumlah 0 30 0.00%

EP 1 0 10 Bukti pelaksanaan kepada pelaksana belum
EP 2 0 10 Bukti pelaksanaan kajian belum
EP 3 0 10 Bukti pelaksanaan tindak lanjut belum
EP 4 0 10 Dokumentasi hasil kajian dan pelaksanaan tindak lanjut belum
EP 5 0 10 Bukti pelaksanaan pertemuan penilaian kinerja belum
Jumlah 0 50 0.00%

EP 1 0 10 Hasil penilaian kinerja belum
EP 2 0 10 Kerangka acuan belum, SOP pertemuan penilaian kinerja belum, bukti pelaksanaan pertemuan belum
EP 3 0 10 Bukti tindak lanjut, laporan ke dinas kesehatan kabupaten/kota belum
Jumlah 0 30 0.00%

EP 1 0 10 SK hak dan kewajiban sasaran belum
EP 2 0 10 SOP sosialisasi hak dan kewajiban sasaran belum
Jumlah 0 20 0.00%

EP 1 0 10 SK aturan belum, tata nilai, budaya dalam pelaksanaan UKM puskesmas belum
EP 2 0 10 Pemahaman terhadap aturan, tata nilai, dan budaya dalam penyelenggraan UKM puskesmas belum
EP 3 0 10 Pelaksanaan aturan, tata nilai, dan budaya dalam penyelenggaraan UKM puskesmas belum
EP 4 0 10 Bukti tindak lanjut belum
Jumlah 0 40 0.00%
Total Skor 40
Total EP 1010
CAPAIAN 3.92%
REKOMENDASI
SK segera dibuat
SK segera disusun sesuai tata naskah
hasil analisis segera disusun
rencana peningkatan kompetensi segera dibuat
SK segera dibuat
kerangka acuan segera dibuat
SOP dan bukti pelaksanaan segera disusun
hasil evaluasi segera dibuat

hasil evaluasi segera disusun
SOP segera dibuat

kerangka acuan dan bukti pembinaan segera disusun
bukti pelaksanaan dan jadwal segera dibuat
kerangka acuan, tahapan, jadwal, dan bukti sosialisasi segera dibuat
bukti hasil evaluasi belum
hasil identifikasi segera dibuat

hasil analisis segera dibuat
rencana pencegahan risiko segera dibuat
rencana upaya pencegahan risiko dan bukti segera disusun
bukti pelaporan dan tindak lanjut segera dibuat
SK segera diperbaiki sesuai dengan tata naskah

Rencana, kerangka acuan dan SOP segera dibuat
SOP, dokumentasi dan hasil SMD segera dibuat
SOP segera dibuat
bukti perencanaan dan pelaksanaan segera dibuat
RUK puskesmas dibuat lebih terperinci

RPK puskesmas dibuat lebih terperinci

kajian kebutuhan masyarakat segera dilakukan
Kajian kebutuhan dan harapan sasaran segera dilakukan
RPK segera disusun
jadwal pelaksanaan kegiatan segera dibuat

SOP segera dibuat
SOP segera dibuat
SOP segera dibuat
uraian tugas UKM segera dibuat

uraian tugas pelaksana segera di buat
isi dokumen segera dibuat
isi dokumen segera dibuat
dokumen uraian tugas segera dibuat
lakukan monitoring segera

lakukan monitoring segera

bukti pelaksanaan segera dilengkapi
revisi uraian tugas segera dibuat
buat hasil identifikasi

uraian peran lintas program segera di buat
uraian peran lintas sektor segera di buat
kerangka acuan segera dbuat
SK & SPO segera di buat

SK & SPO segera dibuat
panduan SK & SPO dilengkapi
SPO segera dibuat
SPO segera dibuat
SK dan hasil monitoring segera dibuat

SOP segera dibuat
pemahaman segera dilaksanakan
hasil monitoring segera dibuat
SK segera dibuat
SOP segea dibuat
SOP dan hasil evaluasi segera dibuat
hasil evaluasi segera disusun
SOP dan bukti pelaksanaan monitoring segera dibuat

hasil monitoring, rencana tindak lanjut dan bukti tindak lanjut segera dibuat
dokumentasi dan tindak lanjut segera dibuat

dokumentasi segera dibuat
hasil penilaian segera dibuat

kerangka acuan, SOP dan bukti pelaksanaan segera dibuat
bukti tindak lanjut dan laporan segera dibuat
SK segera dibuat
SOP segera dibuat
SK dan tata nilai budaya segera dbuat

pelaksanaan segera dibuat
bukti tindak lanjut segera disusun
BAB. VI. Sasaran Kinerja dan MDGs. (SKM).
Puskesmas : Kandui

EP 1 0 10 Bukti adanya komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja (bukti-bukti proses pertemuan, maupun dokumen lain yang membuktikan adanya kegiatan penggalangan komitmen belum
EP 2 0 10 SK kepala puskesmas tentang peningkatan kinerja belum
EP 3 0 10 SK kepala puskesmas tentang tata nilai dalam penglolaan dan pelaksanaan kegiatan belum
EP 4 0 10 Pemahaman terhadap kebijakan dan tata nilai
EP 5 0 10 Penyusunan rencana perbaikan kinerja dan tindak lanjut belum
EP 6 0 10 Bukti-bukti inovasi program kegiatan UKM atas masukan pelaksana, lintas program, lintas sektor belum
Jumlah 0 60 0.00%

EP 1 0 10 Bukti pertemuan pembahasan kinerja dan upaya perbaikan belum
EP 2 0 10 Indikator penilaian kinerja dan hasil-hasilnya belum
EP 3 0 10 Bukti komitmen untuk meningkatkan kinerja secara berkesinambungan belum
EP 4 0 10 Rencana perbaikan kinerja berdasarkan hasil monitoring belum
EP 5 0 10 Bukti pelaksanaan perbaikan kinerja belum
Jumlah 0 50 0.00%

EP 1 0 10 Bukti pelaksanaan pertemuan monitoring dan evaluasi kinerja yang melibatkan lintas program dan lintas sektor terkait
EP 2 0 10 Bukti -bukti saran inovatif dari lintas program dan lintas sektoral belum
EP 3 0 10 Bukti keterlibatan lintas program dan lintas sektoral dalam penyusunan rencana perbaikan kinerja belum
EP 4 0 10 Bukti-bukti keterlibatan dalam pelaksanaan perbaikan kinerja belum
Jumlah 0 40 0.00%

EP 1 0 10 Panduan dan instrumen survei, bukti pelaksanaan survei untuk memperoleh masukan dari tokoh masyarakat, LSM, dan/atau sasaran
EP 2 0 10 Bukti pelaksanaan pertemuan dengan tokoh masyarakat, LSM, sasaran kegiatan UKM untuk memperoleh masukan belum
EP 3 0 10 Bukti keterlibatan dalam penyusunan rencana perbaikan kinerja, rencana (POA) perbaikan program kegiatan UKM
EP 4 0 10 Bukti keterlibatan dalam pelaksanaan perbaikan kinerja belum
Jumlah 0 40 0.00%

EP 1 0 10 SK kepala puskemas belum, SOP pendokumentasian kegiatan perbaikan kinerja belum
EP 2 0 10 Dokumentasi kegiatan perbaikan kinerja belum
EP 3 0 10 Bukti sosialisasi kegiatan perbaikan kinerja ke lintas program dan lintas sektor belum
Jumlah 0 30 0.00%

EP 1 0 10 Rencana kaji banding pelaksanaan UKM puskesmas belum
EP 2 0 10 Instrumen kaji banding belum
EP 3 0 10 Laporan pelaksanaan kaji banding belum
EP 4 0 10 Rencana perbaikan pelaksanaan program kegiatan UKM berdasarkan hasil kaji banding
EP 5 0 10 Laporan pelaksanaan perbaikan belum
EP 6 0 10 Hasil evaluasi kegiatan kaji banding belum
EP 7 0 10 Hasil evaluasi perbaikan kinerja sesudah kegiatan kaji banding belum
Jumlah 0 70 0.00%

EP 1 5 10 Rencana kegiatan upaya KIA sesuai dengan pedoman dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ada tetapi belum lengkap, pedoman upaya KIA dari dinas kesehatan kabupaten/kota belum
EP 2 5 10 Indikator kinerja upaya KIA dan pencapaiannya ada tetapi belum lengkap
EP 3 5 10 Rencana kegiatan upaya KIA sesuai dengan pedoman dari dinas kesehatan kabupaten/kota dan pencapaian kinerja ada tetapi belum lengkap
EP 4 0 10 Kerangka acuan pelaksanaan upaya KIA belum
EP 5 5 10 Laporan pelaksanaan upaya KIA ada tetapi belum lengkap
EP 6 0 10 Hasil evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan upaya KIA belum
Jumlah 20 60 33.33%

EP 1 5 10 Rencana pelaksanaan program PONED di puskesmas ada tetapi belum maksimal, pedoman PONED belum, SK kepala dinas kesehatan kabupaten/kota tentang penunjukan sebagai puskesmas PONED ada
EP 2 5 10 SK pelaksanaan PONED ada tetapi belum sesuai dengan tata naskah, SOP pelaksanaan PONED belum
EP 3 0 10 Dokumen eksternal kebijakan dinas kesehatan kabupaten/kota tentang PONED belum
EP 4 5 10 Ada tim PONED dengan uraian tugas, bukti pelaksanaan program PONED ada tetapi belum lengkap
EP 5 0 10 Analisa kebutuhan peningkatan kompetensi tim PONED, perencanaan dan pelaksanaan peningkatan kompetensi tim PONED dan evaluasinya belum
EP 6 0 10 SOP rujukan data, rujukan ke dalam dan ke luar, ke fasilitas rujukan yang lebih mampu belum
EP 7 0 10 SOP penanganan kasus-kasus yang boleh ditangani puskesmas belum
EP 8 0 10 SOP rujukan ke rumah sakit PONEK
EP 9 5 10 Data rujukan ke rumah sakit PONEK ada tetapi belum lengkap
Jumlah 20 90 22.22%

EP 1 0 10 Perencanaan program penanggulangan HIV/AIDS di puskesmas belum, pedoman penyusunan prorgam penanggulangan HIV/AIDS di puskesmas belum
EP 2 0 10 SK kepala puskesmas tentang pembentukan tim penanggulangan HIV/AIDS belum, SOP pelaksanaan program penanggulangan HIV/AIDS di puskesmas belum
EP 3 0 10 Tim penanggulanggan HIV/AIDS di puskesmas dengan uraian tugas yang jelas belum
EP 4 0 10 Program kerja tim, laporan kegiatan tim belum
EP 5 0 10 Hasil evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan program kerja tim belum
Jumlah 0 50 0.00%

EP 1 0 10 SK ketentuan menerapkan DOTS di puskesmas belum, pedoman pelaksanaan DOTS di puskesmas belum
EP 2 0 10 Bukti pelaksanaan DOTS di puskesmas : rekam medis pasien TB, laporan kegiatan belum
EP 3 0 10 SOP penanganan TB dengan strategi DOTS belum
EP 4 0 10 Laporan pelaksanaan strategi DOTS belum
EP 5 0 10 Hasil evaluasi pelaksanaan penanganan TB dengan strategi DOTS belum
EP 6 0 10 Tindak lanjut terhadap hasil evaluasi belum
Jumlah 0 60 0.00%
Total Skor 40
Total EP 550
CAPAIAN 7.27%
REKOMENDASI
bukti adanya komitmen bersama segera dibuat
SK segera dibuat
SK segera dibuat
pemahaman segera dilakukan
penyusunan rencana perbaikan kinerja segera dibuat
bukti inovasi segera dikumpulkan
bukti pertemuan segera disusun

indikator penilaian kinerja dan hasil segera dibuat
bukti komitmen segera dibuat
rencana perbaikan kinerja segera disusun

bukti saran inovatif segera dibuat
bukti keterlibatan segera disusun
bukti keterlibatan segera disusun
panduan dan instrumen survei segera disusun

bukti keterlibatan segera dibuat
bukti keterlibatan segera dibuat

Dokumentasi kegiatan segera disusun
bukti sosialisasi segera disusun
rencana kaji banding pelaksanaan UKM segera dibuat

instrumen segera disusun
laporan pelaksanaan kaji banding segera dibuat
rencana perbaikan segera disusun
laporan segera dibuat
rencana dan pedoman segera dilengkapi

indikator segera dilengkapi
rencana kegiatan dilengkapi
laporan dilengkapi
rancana pelaksanaan dimaksimalkan, pedoman dilengkapi

SK dan SOP dilengkapi
dokumen dilengkapi
kekurangan dilengkapi
SOP segera dibuat
SOP segera dibuat
SOP segera dibuat
perencanaan dan pedoman segera dibuat

tim segera dibuat
program dan laporan segera dibuat
hasil evaluasi dan tindak lanjut segera dibuat
SK dan pedoman segera disusun

bukti dan laporan segera dibuat
SOP segera dibuat
tindak lanjut segera dibuat
BAB.VII. Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKPP).
Puskesmas : Bojong
Kab./Kota : Purwakarta
Tanggal : 23 Juli 2018
KRITERIA 7.1.1. SKOR SKOR Maksimal FAKTA REKOMENDASI

EP 1 10 10 SOP pendaftaran
EP 2 10 10 Bagan alur pendaftaran
EP 4 10 10 Pasien mengetahui dan mengikuti alur pendaftaran tetapi belum memahami sepenuhnya Pemahaman pasien dikaji ulang
EP 5 10 10 SOP kepuasan pelanggan , form survei pasien
EP 6 5 10 Hasil survei dan tindak lanjut survei belum lengkap hasil survei dan tindak lanjut segera dilengkapi
EP 7 10 10 SOP identifikasi pasien
Jumlah 65 70 92.86%

EP 1 5 10 Tersedia media informasi di meja pendaftaran (informasi tarif jenis pelayanan, rujukan, ketersediaan tempat tidur) media informasi segera dilengkapi
EP 2 5 10 Hasil evaluasi terhadap penyampaian informasi di tempat pendaftaran belum lengkap hasil evaluasi segera dilengkapi
EP 3 10 10 SOP penyampaian informasi ada, ketersediaan informasi lain ada
EP 4 5 10 Proses pemberian informasi di tempat pendaftaran belum maksimal proses pemberian informasi lebih di maksimalkan
EP 5 5 10 Ketersediaan informasi tentang fasilitas rujukan, MOU dengan tempat rujukan ada tetapi belum lengkap ketersediaan informasi segera dilengkapi
EP 6 5 10 MOU dengan tempat rujukan belum lengkap MOU segera dilengkapi
Jumlah 35 60 58.33%

EP 1 10 10 Informasi tentang hak dan kewajiban pasien/keluarga ada, UU No.36/2009 tentang kesehatan ada, UU No.44/2009 tentang rumah sakit ada
EP 2 5 10 Proses pendaftaran pasien dengan memperhatikan hak dan kewajiban pasien/keluarga sudah tetapi belum maksimal proses pendaftaran dengan memperhatikan hak dan kewaiban lebih di maksimalkan
EP 3 5 10 SOP penyampaian hak dan kewajiban pasien kepada pasien dan petugas ada, bukti pelaksanaan penyampaian informasi belum lengkap Bukti pelaksanaan segera dilengkapi
EP 4 10 10 Persyaratan kompetensi petugas, pola ketenagaan, dan kesesuaian terhadap persyaratan kompetensi dan pola ketenagaan, pelatihan yang diikuti ada persyaratan kompetensi segera dibuat
EP 5 5 10 Persyaratan kompetensi petugas pendaftaran belum lengkap persyaratan kompetensi segera dibuat
EP 7 10 10 SOP koordinasi dan komunikasi antara pendaftaran dengan unit-unit penunjang terkait ada
EP 8 5 10 Bukti sosialisasi hak dan kewajiban pasien baik kepada pasien belum lengkap bukti sosialisasi segera dilengkapi
Jumlah 60 80 75.00%

EP 1 10 10 SOP alur pelayanan pasien ada (SOP UNTUK MASING2 PENYAKIT BELUM LENGKAP) SOP segera dilengkapi
EP 2 5 10 SOP alur pelayanan pasien ada (SOP UNTUK MASING2 PENYAKIT BELUM LENGKAP) SOP segera dilengkapi
EP 3 10 10 Brosur, papan pengumuman tentang jenis dan jadwal pelayanan ada
EP 4 5 10 Perjanjian kerja sama dengan sarana kesehatan untuk rujukan klinis, rujukan diagnostik, dan rujukan konsultatif, serta bukti pelaksanaan rujukan belum lengkap perjanjian kerja sama segera dibuat
Jumlah 30 40 75.00%

EP 1 10 10 Hasil identifikasi hambatan bahasa, budaya, kebiasaan dan penghalang lain ada
EP 2 0 10 Bukti adanya upaya tindak lanjut untuk mengatasi hambatan dalam pelayanan belum bukti segera disusun
EP 3 0 10 Pelaksanaan upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelayanan belum pelaksanaan segera direncanakan
Jumlah 10 30 33.33%

EP 1 10 10 SOP pengkajian awal klinis ada
EP 2 10 10 Persyaratan kompetensi, pola ketenagaan dan kondisi ketenagaan yang memberikan pelayanan klinis ada persyaratan segera dilengkapi
EP 3 10 10 SOP pelayanan medis , SOP asuhan keperawatan , standar profesi pelayanan medis , standar asuhan keperawatan ada SOP dan standar segera disusun
EP 4 10 10 SOP pelayanan medis ada SOP segera dibuat
Jumlah 40 40 100.00%

EP 1 5 10 SOP kajian awal yang memuat informasi apa saja yang harus diperoleh selama proses pengkajian, peraturan tentang rekam medis belum lengkap SOP dan peraturan segera
EP 2 5 10 SOP kajian awal yang memuat informasi apa saja yang harus diperoleh selama proses pengkajian belum lengkap SOP segera dibuat
EP 3 5 10 Pelaksanaan koordinasi dan komunikasi tentang informasi kajian kepada petugas/unit terkait belum lengkap pelaksanaan koordinasi segera direncanakan
Jumlah 15 30 50.00%

EP 1 10 10 SOP triase
EP 2 0 10 Kerangka acuan pelatihan petugas unit gawat darurat dan bukti pelaksanaan belum kerangka acuan dan bukti pelaksanaan segera dibuat
EP 3 0 10 Proses pelaksanaan triase di unit gawat darurat dan pemilahan pasien berdasarkan triase belum proses pelaksanaan segera direncanakan
EP 4 10 10 SOP rujukan pasien emergensi (yang memuat proses stabilisasi dan memastikan kesiapan tempat rujukan untuk menerima rujukan) ada SOP segera dibuat
Jumlah 20 40 50.00%

EP 1 10 10 Persyaratan kompetensi, pola ketenagaan, dan kondisi ketenagaan yang memberikan pelayanan klinis sudah tetapi belum lengkap persyaratan kompetensi segera dibuat
EP 2 5 10 SOP pembentukan tim interprofesi bila dibutuhkan (termasuk pelaksanaan perawatan kesehatan masyarakat/homecare belum lengkap SOP segera dibuat
EP 3 5 10 SOP pendelegasian wewenang belum lengkap SOP segera dibuat
EP 4 5 10 Persyaratan pelatihan yang harus diikuti dan pemenuhannya untuk tenaga profesional yang belum memenuhi persyaratan kompetensi dan buktinya belum lengkap persyaratan pelatihan dan bukti pelatihan segera disusun
Jumlah 25 40 62.50%

EP 1 5 10 Persyaratan peralatan klinis di puskesmas, daftar inventaris peralatan klinis di puskesmas dan standar peralatan klinis ada tetapi belum lengkap persyaratan dan standar klinis segera dilengkapi
EP 2 10 10 SOP pemeliharaan peralatan belum, SOP sterilisasi peralatan yang perlu di sterilisasi belum, jadwal pemeliharaan alat belum SOP dan jadwal pemeliharaan alat segera dibuat
EP 3 10 10 SOP pemeliharaan sarana (gedung) belum, jadwal pelaksanaan belum, SOP sterilisasi peralatan yang perlu di sterilkan belum SOP dan jadwal pelaksanaan alat segera dibuat
Jumlah 25 30 83.33%

EP 1 10 10 SK dan SOP penyusunana rencana layanan medis , SOP penyusunan rencana layanan terpadu jika diperlukan penanganan secara tim ada
EP 2 5 10 Pemahaman tentang kebijakan dan prosedur penyusunan rencana layanan medis dan layanan terpadu belum pemahaman segera dilaksanakan
EP 3 0 10 Bukti evaluasi kesesuaian layanan klinis dengan rencana terapi/rencana asuhan (SOP audit klinis) belum bukti evaluasi segera dibuat
EP 4 0 10 Hasil evaluasi belum, bukti tindak lanjut terhadap evaluasi belum hasil evaluasi dan bukti tindak lanjut segera disusun
EP 5 0 10 Bukti evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut belum bukti evaluasi segera dibuat
Jumlah 15 50 30.00%

EP 1 5 10 Petugas kesehatan dan/atau tim kesehatan melibatkan pasien dalam menyusun rencana layanan belum proses keterlibatan pasien segera dilaksanakan
EP 2 5 10 Rencana layanan disusun untuk setiap pasien dengan kejelasan tujuan yang ingin dicapai belum rencana layanan segera dibuat
EP 3 5 10 Rencana layanan, proses penyusunan rencana layanan belum rencana dan proses penyusunan segera disusun
EP 4 10 10 SK kepala puskesmas tentang hak dan kewajiban pasien yang didalamnya memuat hak untuk memilih tenaga kesehatan jika dimungkinkan SK segera dibuat
Jumlah 25 40 62.50%

EP 1 10 10 SOP layanan terpadu ada
EP 4 10 10 SOP penyusunan layanan terpadu ada
EP 5 10 10 SOP pemberian informasi tentang efek samping dan risiko pengobatan ada
EP 6 5 10 Rencana layanan didokumentasikan dalam rekam medis belum lengkap rencana layanan tertuang dalam rekam medis segera dilaksanakan
EP 7 10 10 SOP pendidikan/penyuluhan pasien ada
Jumlah 65 70 92.86%

EP 1 10 10 SOP informed consent
EP 2 10 10 Form informed consent
EP 3 10 10 SOP informed consent ada
EP 4 5 10 Dokumen bukti pelaksanaan informed consent pada rekam medis belum dokumen segera dibuat
EP 5 5 10 SOP evaluasi informed consent belum, hasil evaluasi belum, tindak lanjut belum SOP, hasil evaluasi dan tindak lanjut segera dibuat
Jumlah 40 50 80.00%

EP 1 10 10 SOP rujukan ada
EP 3 10 10 SOP persiapan pasien rujukan ada
Jumlah 40 40 100.00%

EP 3 5 10 Perjanjian kerja sama dengan fasilitas kesehatan rujukan belum lengkap perjanjian segera dibuat
Jumlah 25 30 83.33%

EP 1 10 10 SOP rujukan , resume klinis pasien yang dirujuk ada
EP 2 10 10 Resume klinis pasien yang dirujuk ada
Jumlah 40 40 100.00%

EP 2 5 10 Persyaratan kompetensi petugas yang melakukan monitoring dan bukti pelaksanaannya sudah tetapi belum lengkap persyaratan segera dilengkapi
Jumlah 15 20 75.00%

EP 1 10 10 SOP pelayanan klinis ada
EP 2 5 10 Proses penyusunan dan penerapan rencana layanan belum proses penyusunan segera dibuat
EP 3 5 10 Proses pelaksanaan layanan belum proses pelaksanaan layanan segera dibuat
EP 4 5 10 Proses pelaksanaan layanan belum proses pelaksanaan layanan segera dibuat
EP 5 5 10 Layanan yang diberikan kepada pasien didokumentasikan
EP 6 5 10 Perubahan rencana layanan dilakukan berdasarkan perkembangan pasien sudah dilaksanakan
EP 7 5 10 Perubahan rencana layanan dicatat dalam rekam medis
EP 8 5 10 Pelaksanaan informed consent sebelum dilakukan tindakan
Jumlah 45 80 56.25%

EP 1 5 10 Daftar kasus-kasus gawat darurat/berisiko tinggi yang biasa ditangani sudah ada tetapi belum lengkap daftar kasus segera dilengkapi
EP 2 10 10 Kebijakan dan SOP penanganan pasien gawat darurat ada
EP 3 10 10 Kebijakan dan SOP penanganan pasien berisiko tinggi ada
EP 4 5 10 MOU kerjasama antar sarana kesehatan belum lengkap MOU segera dibuat
EP 5 5 10 SOP kewaspadaan universal belum, panduan kewaspadaan universal belum lengkap SOP dan panduan segera dibuat
Jumlah 35 50 70.00%

EP 1 5 10 SK kepala puskesmas dan SOP penggunaan dan pemberian obat dan/atau cairan intravena belum lengkap SK dan SOP segera dibuat
EP 2 5 10 Rekam medis pasien : pencatatan pemberian obat/cairan intravena sudah tetapi belum lengkap rekam medis segera dilengkapi
Jumlah 10 20 50.00%

EP 1 5 10 Daftar indikator klinis yang digunakan untuk pemantauan dan evaluasi layanan klinis ada
EP 2 0 10 Pelaksanaan pemantauan dan penilaian dengan menggunakan indikator yang ditetapkan belum pelaksanaan segera dilakukan
EP 3 0 10 Data hasil monitoring dan evaluasi belum data segera dibuat
EP 4 0 10 Data analisa hasil monitoring dan evaluasi belum data analisa segera dibuat
EP 5 0 10 Data tindak lanjut belum data tindak lanjut segera dibuat
Jumlah 5 50 10.00%

EP 1 10 10 SOP identifikasi dan penanganan keluhan ada
EP 2 10 10 SOP identifikasi dan penanganan keluhan ada
EP 3 0 10 Hasil identifikasi keluhan, analisis dan tindak lanjut belum hasil identifikasi segera dibuat
EP 4 0 10 Dokumentasi hasil identifikasi, analisis, dan tindak lanjut keluhan belum dokumentasi segera dibuat
Jumlah 20 40 50.00%

EP 1 10 10 SK kepala puskesmas yang mewajibkan penulisan lengkap dalam rekam medis ada
EP 2 10 10 SK kepala puskesmas dan SOP layanan klinis yang menjamin kesinambungan layanan ada
EP 3 0 10 Pelaksanaan layanan yang menjamin kesinambungan belum pelaksanaan layanan dilaksanakan
Jumlah 20 30 66.67%

EP 1 10 10 SK dan SOP kepala puskesmas tentang hak dan kewajiban pasien yang didalamnya memuat hak untuk menolak atau tidak melanjutkan tindakan
EP 2 5 10 Pelaksanaan pemberian informasi tentang konsekuensi keputusan menolak dan tidak melanjutkan pengobatan belum pelaksanaan pemberian infromasi segera dilaksanakan
EP 3 5 10 Pelaksanaan pemberian informasi tentang tanggung jawab berkaitan menolak dan tidak melanjutkan pengobatan belum pelaksanaan pemberian infromasi segera dilaksanakan
EP 4 5 10 Pelaksanaan pemberian informasi tentang tersedianya alternatif pelayanan dan pengobatan pelaksanaan pemberian infromasi segera dilaksanakan
Jumlah 25 40 62.50%

EP 1 10 10 SK tentang jenis-jenis sedasi yang dapat dilakukan di puskesmas ada
EP 2 10 10 SK tentang tenaga kesehatan yang mempunyai kewenangan melakukan sedasi ada
EP 3 10 10 SOP pemberian anestesi lokal dan sedasi di puskesmas ada
EP 4 10 10 Bukti pelaksanaan monitoring status fisiologi pasien seama pemberian anestesi lokal dan sedasi ada bukti pelaksanaan segera dibuat
EP 5 10 10 Pencatatan pemberian anestesi lokal dan sedasi dan teknik pemberian anestesi lokal dan sedasi dalam rekam medis ada pencatatan dilengkapi
Jumlah 50 50 100.00%

EP 1 10 10 Catatan pada rekam medis yang membuktikan pelaksanaan kajian sebelum dilakukan pembedahan ada catatan dipersiapkan dan dilengkapi
EP 2 10 10 SOP tindakan pembedahan ada
EP 4 10 10 SOP informed consent
EP 6 5 10 Pencatatan laporan operasi pada rekam medis sudah tetapi belum lengkap pencatatan segera dilengkapi
Jumlah 65 70 92.86%

EP 1 10 10 SOP dan bukti pelaksanaan pendidikan/penyuluhan pada pasien belum SOP dan bukti pelaksanaan segera dilengkapi
EP 2 10 10 Panduan penyuluhan pada pasien belum panduan penyuluhan segera dibuat
EP 3 10 10 Panduan dan media penyuluhan pada pasien belum panduan dan media penyuluhan segera dibuat
EP 4 5 10 Hasil evaluasi terhadap efektivitas penyampaian informasi/edukasi pada pasien hasil evaluasi segera dibuat
Jumlah 35 40 87.50%

EP 1 0 10 SOP pemesanan, penyiapan, distribusi dan pemberian makanan pada pasien rawat inap belum SOP segera dibuat
EP 4 0 10 Variasi pilihan makanan belum menu variasi makanan segera dibuat
EP 5 0 10 SOP pemberian edukasi bila keluarga menyediakan makanan belum SOP segera dibuat
Jumlah 0 50 0.00%
EP 1 0 10 SOP penyiapan makanan dan distribusi makanan mencerminkan upaya mengurangi risiko terhadap kontaminasi dan pembusukan belum SOP segera dibuat
EP 2 0 10 SOP penyiapan makanan dan distribusi makanan mencerminkan upaya mengurangi risiko terhadap kontaminasi dan pembusukan belum SOP segera dibuat
EP 3 0 10 Jadwal pelaksanaan distribusi makanan, catatan pelaksanaan kegiatan distribusi makanan belum jadwal pelaksanaan segera dibuat
Jumlah 0 30 0.00%

EP 1 10 10 SOP asuhan gizi ada SOP segera dibuat
EP 2 10 10 SOP asuhan gizi ada SOP segera dibuat
EP 3 0 10 Pelaksanaan monitoring respons pasien terhadap terapi gizi belum pelaksanaan segera dilaksanakan
EP 4 0 10 Pencatatan respons pasien terhadap asuhan gizi dalam rekam medis belum pencatatan segera dilaksanakan
Jumlah 20 40 50.00%

EP 1 10 10 SOP pemulangan pasien dan tindak lanjut pasien ada
EP 2 10 10 SK tentang penetapan penanggung jawab dalam pemulangan pasien
EP 3 10 10 Kriteria pemulangan pasien dan tindak lanjut ada
EP 4 0 10 Bukti umpan balik dari sarana kesehatan lain belum, SOP tindak lanjut terhadap umpan balik belum bukti umpan balik dan SOP segera dibuat
EP 5 10 10 SOP alternatif penanganan pasien yang memerlukan rujukan tetapi tidak mungkin dilakukan ada
Jumlah 40 50 80.00%

EP 1 10 10 SOP pemulangan pasien dan tindak lanjut pasien , SOP rujukan ada
EP 2 0 10 Petugas mengetahui bahwa informasi yang disampaikan pasien/keluarga pasien sudah tetapi belum maksimal Cara mengetahui bahwa informasi yang diberikan dipahami lebih dimaksimalkan
EP 3 0 10 SOP evaluasi terhadap prosedur penyampaian informasi, bukti evaluasi dan tindak lanjut
Jumlah 10 30 33.33%

EP 1 10 10 SOP transportasi rujukan ada
EP 3 10 10 SOP rujukan, kriteria pasien yang perlu/harus dirujuk ada
EP 4 10 10 SOP rujukan, form persetujuan rujukan ada
Jumlah 40 40 100.00%
Total Skor 1020

Total EP 1510
CAPAIAN 67.55%
BAB.VIII. Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK).
Puskesmas : Bojong
Kab./Kota : Purwakarta
Tanggal : 23 Juli 2018

EP 1 5 10 SK tentang jenis-jenis pemeriksaan laboratorium yang tersedia belum lengkap, SOP pemeriksaan laboratorium belum lengkap, brosur pelayanan laboratorium belum ada
EP 2 5 10 Tidak tersedia jenis dan jumlah petugas kesehatan yang kompeten sesuai kebutuhan dan jam buka pelayanan ada tetapi belum lengkap
EP 3 0 10 Persyaratan kompetensi analis/petugas laboratorium belum ada
EP 4 5 10 Persyaratan kompetensi petugas yang melakukan interpretasi hasil pemeriksaan laboratorium ada tetapi belum lengkap
Jumlah 15 40 37.50%

EP 1 5 10 Kebijakan dan SOP permintaan pemeriksaan, penerimaan spesimen, pengambilan dan penyimpanan spesimen ada
EP 2 5 10 SOP pemeriksaan laboratorium belum lengkap
EP 3 5 10 SOP pemantauan pelaksanaan prosedur pemeriksaan laboratorium, hasil pemantauan, tindak lanjut pemantauan ada
EP 4 5 10 SOP penilaian ketepatan waktu penyerahan hasil, hasil evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi belum
EP 5 0 10 SK dan SOP pelayanan diluar jam kerja belum
EP 6 5 10 SOP pemeriksaan laboratorium yang berisiko tinggi ada
EP 7 0 10 SOP kesehatan dan keselamatan kerja bagi petugas belum
EP 8 0 10 SOP penggunaan alat pelindung diri belum, SOP pemantauan terhadap penggunaan alat pelindung diri belum
EP 9 0 10 SOP pengelolaan bahan berbahaya dan beracun belum, SOP pengelolaan limbah hasil pemeriksaan laboratorium belum
EP 10 0 10 SOP pengelolaan reagen belum
EP 11 0 10 SOP pengelolaan limbah belum
Jumlah 25 110 22.73%

EP 1 10 10 SK tentang waktu penyampaian laporan hasil pemeriksaan laboratorium belum, SK tentang waktu penyampaian laporan hasil pemeriksaan laboratorium untuk pasien urgen (cito) belum
EP 2 0 10 SOP pemantauan waktu penyampaian hasil pemeriksaan laboratorium untuk pasien urgen/gawat darurat belum, hasil pemantauan belum
EP 3 0 10 Hasil pemantauan pelaporan hasil pemeriksaan laboratorium belum
Jumlah 10 30 33.33%

EP 1 0 10 SOP pelaporan hasil pemeriksaan laboratorium yang kritis belum, rekam medis belum
EP 2 0 10 SOP pelaporan hasil pemeriksaan laboratorium yang kritis : penetapan nilai ambang kritis untuk tiap tes belum
EP 3 0 10 SOP pelaporan hasil pemeriksaan laboratorium yang kritis belum, rekam medis belum
EP 4 10 10 Pencatatan hasil laboratorium yang kritis di rekam medis ada tetapi belum lengkap
EP 5 0 10 SOP monitoring, hasil monitoring, tindak lanjut monitoring, rapat-rapat mengenai monitoring pelaksanaan pelayanan laboratorium belum
Jumlah 10 50 20.00%

EP 1 10 10 SK tentang reagensia esensial dan bahan lain yang harus tersedia belum
EP 2 10 10 SK tentang menyatakan kapan reagensia tidak tersedia (batas buffer stock untuk melakukan order) belum
EP 3 0 10 SOP penyimpanan dan distribusi reagensia belum
EP 4 0 10 Panduan tertulis untuk evaluasi reagensia, bukti evaluasi dan tindak lanjut belum
EP 5 0 10 SOP pelabelan belum
Jumlah 20 50 40.00%

EP 1 0 10 SK rentang nilai yang menjadi rujukan hasil pemeriksaan laboratorium belum
EP 2 0 10 Form laporan hasil pemeriksaan laboratorium belum
EP 3 0 10 Form laporan hasil pemeriksaan laboratorium belum
EP 4 0 10 SOP evaluasi terhadap rentang nilai evaluasi dan tindak lanjut belum
Jumlah 0 40 0.00%

EP 1 5 10 SK dan SOP pengendalian mutu laboratorium belum
EP 2 0 10 SOP kalibrasi dan validasi instrumen belum
EP 3 0 10 Bukti-bukti pelaksanaan kalibrasi atau validasi belum
EP 4 0 10 SOP perbaikan, bukti pelaksanaan perbaikan belum
EP 5 0 10 SK tentang PME belum, hasil PME belum
EP 6 0 10 SOP rujukan laboratorium belum
EP 7 0 10 SOP PMI dan PME belum, bukti pelaksanaan PMI dan PME belum
Jumlah 5 70 7.14%

EP 1 0 10 Kerangka acuan program keselamatan/keamanan laboratorium belum, bukti pelaksanaan program belum
EP 2 0 10 Kerangka acuan program keselamatan/keamanan laboratorium dan panduan program keselamatan pasien dipuskesmas belum
EP 3 0 10 SOP pelaporan program keselamatan dan pelaporan insiden belum, bukti laporan belum
EP 4 10 10 SK dan SOP tentang penanganan dan pembuangan bahan berbahaya belum
EP 5 0 10 SOP penerapan manajemen risiko laboratorium, bukti pelaksanaan manajemen risiko : identifikasi risiko, analis dan tindak lanjut risiko belum
EP 6 0 10 SOP orientasi prosedur dan praktik keselamatan/keamanan kerja, bukti pelaksanaan program orientasi belum
EP 7 0 10 SOP pelatihan dan pendidikan untuk prosedur baru, bahan berbahaya, peralatan baru, bukti pelaksanaan pendidikan dan pelatihan belum
Jumlah 10 70 14.29%

EP 1 0 10 SOP penilaian, pengendalian, penyediaan dan penggunaan obat belum
EP 2 0 10 SOP penyediaan dan penggunaan obat belum
EP 3 0 10 SK penanggung jawab pelayanan obat ada tetapi belum sesuai dengan tata naskah
EP 4 5 10 SK dan SOP tentang penyediaan obat yang menjamin ketersediaan obat belum
EP 5 10 10 SK tentang pelayanan obat 24 jam belum
EP 6 0 10 Formularium obat belum
EP 7 0 10 SOP evaluasi ketersediaan obat terhadap formularium hasil evaluasi dan tindak lanjut belum
EP 8 0 10 SOP evaluasi kesesuaian peresepan dengan formularium, hasil evaluasi dan tindak lanjut belum
Jumlah 15 80 18.75%

EP 1 10 10 SK tentang persyaratan petugas yang berhak memberi resep ada tetapi belum sesuai dengan tata naskah
EP 2 10 10 SK tentang persyaratan petugas yang berhak memberi resep ada tetapi belum sesuai dengan tata naskah
EP 3 10 10 SK tentang pelatihan bagi petugas yang diberi kewenangan menyediakan obat tetapi belum sesuai peryaratan belum ada
EP 4 5 10 SK dan SOP persiapan,pemesanan dan pengelolaan obat belum
EP 5 0 10 SOP menjaga tidak terjadinya pemberian obat kadaluarsa, pelaksanaan FIFO dan FEFO, kartu stok atau kendali belum
EP 6 10 10 bukti pelaksanaan pengawasan belum
EP 7 5 10 SK dan SOP peresepan psikotropika dan narkotika belum
EP 8 5 10 SK dan SOP penggunaan obat yang dibawa sendiri oleh pasien atau keluarga belum
EP 9 0 10 SOP pengawasan dan pengendalian penggunaan psikotropika dan narkotika belum,pedoman penggunaan psikotropika dan narkotika belum
Jumlah 55 90 61.11%

EP 1 0 10 SOP penyimpanan obat belum
EP 2 0 10 pelaksanaan SOP pelaksanaan obat belum
EP 3 0 10 SOP pemberian obat kepada pasien dan pelabelan belum
EP 4 0 10 SOP pemberian informasi pemberian obat belum
EP 5 0 10 SOP pemberian informasi tentang efek samping obat atau efek yang tidak diharapkan belum
EP 6 0 10 SOP tentang petunjuk penyimpanan obat dirumah belum
EP 7 0 10 SK dan SOP penanganan obat kadaluarsa atau rusak belum
EP 8 0 10 SK dan SOP penanganan obat kadaluarsa atau rusak belum
Jumlah 0 80 0.00%

EP 1 0 10 SOP pelaporan efek samping obat belum
EP 2 0 10 pendokumentasian efek samping obat dalam rekam medis belum
EP 3 0 10 SOP pencatatan,pemantauan,pelaporan efek samping obat, KTD belum
EP 4 0 10 SOP tindak lanjut eek samping obat dan KTD belum
Jumlah 0 40 0.00%

EP 1 0 10 sop identifikasi dan pelaporan kesalahan pemberian obat dan KNC belum
EP 2 0 10 laporan kesalahan pemberian obat dan KNC belum
EP 3 10 10 SK penanggung jawab tindak lanjut pelaporan belum
EP 4 0 10 laporan dan bukti perbaikan belum
Jumlah 10 40 25.00%

EP 1 0 10 SK dan SOP penyediaan obat-obat emergensi di unit kerja belum,daftar obat emergensi di unit pelayanan belum
EP 2 0 10 SOP penyimpanan obat emergensi di uhit pelayanan belum
EP 3 0 10 SOP monitoring penyediaan obat emergensi di unit kerja belum, hasil monitoring dan tindk lanjut belum
Jumlah 0 30 0.00%

EP 1 10 10 SK dan SOP tentang jenis dan pelaksanaan pelayanan radiodiagnostik belum, peraturan perundangan tentang pelayanan radiodiagnostik belum
EP 2 10 10 SOP pelayanan radiodiagnostik belum
Jumlah 20 20 100.00%

EP 1 10 10 kerangka acuan program dan SOP pengamanan radiasi belum
EP 2 10 10 kerangka acuan program dan dokumen program keselamatan dipuskesmas belum
EP 3 10 10 kebijakan dan SOP tentang pemenuhan standar belum, peraturan perundanagn tentang pelayanan radiodiagnotik belum
EP 4 10 10 SK dan SOP penanganan dan pembuangan bahan infeksius dan berbahaya belum
EP 5 10 10 SOP manajemen resiko pelayanan radiodiagnostik belum,SOP penggunaan peralatan khusus untuk mengurangi resiko radiasi belum
EP 6 10 10 SOP program orientasi,pelaksanaan program orientasi, evaluasi dan tindak lanjut program evaluasi belum, bukti pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut belum
EP 7 10 10 SOP pendidikan untuk prosedur baru dan bahan berbahaya, bukti pelaksanaan ,evaluasi, dan tindak lanjut belum
Jumlah 70 70 100.00%

EP 1 10 10 SK penanggung jawab petugas pemeriksaan diagnostik belum
EP 2 10 10 SK tentang persyaratan penanggung jawab dan petugas pemeriksaan radiodiagnostik,pola ketenagaan,profile pegawai,dan kesesuaian dengan persyaratan belum
EP 3 10 10 SK tentang ketentuan petugas yang menginterpretasi hasil pemeriksaan radiodiagnostik belum
EP 4 10 10 SK tentang ketentuan petugas yang memverifikasi dan membuat laporan hasil pemeriksan radiodiagnostik belum
EP 5 10 10 pola ketenagaan,pemenuhan terhadap pola ketenagaan,tindak lanjut jika tidak sesuai belum
Jumlah 50 50 100.00%

EP 1 10 10 SK tentang waktu pelaporan hasil pemeriksaan belum
EP 2 10 10 SOP monitoring ketetapan waktu, hasil monitoring dan tindak lanjut monitoring belum
EP 3 10 10 Ketepatan waktu penyampaian laporan hasil pemeriksaan radiodiagnostik belum
Jumlah 30 30 100.00%

EP 1 10 10 Kerangka acuan atau panduan program pemeliharaan peralatan radiologi belum
EP 2 10 10 Panduan program, daftar inventaris belum
EP 3 10 10 Panduan program, jadwal inspeksi dan testing, bukti inspeksi dan testing belum
EP 4 10 10 Panduan kalibrasi dan perawatan peralatan belum, bukti kalibrasi dan perawatan belum
EP 5 10 10 Panduan monitoring dan tindak lanjut, bukti monitoring, bukti tindak lanjut belum
EP 6 10 10 Dokumen hasil testing perawatan, dan kalibrasi peralatan belum
Jumlah 60 60 100.00%

EP 1 10 10 SK tentang film, reagensia, dan perbekalan yang harus disediakan belum
EP 2 10 10 Ketersediaan film, reagensia dan perbekalan belum
EP 3 10 10 SOP penyimpanan dan distribusi perbekalan belum
EP 4 10 10 SOP monitoring ketersediaan perbekalan hasil monitoring, dan tindak lanjut belum
EP 5 10 10 Pemberian label pada semua perbekalan belum
Jumlah 50 50 100.00%

EP 1 10 10 SK tenatng persyaratan penanggung jawab pelayanan radiodiagnostik belum
EP 2 10 10 SK tentang persyaratan pelaksana pelayanan belum
EP 3 10 10 Bukti pengembangan dan kebijakan dan prosedur, pelaksanaan monitoring, hasil monitoring dan tindak lanjut belum
EP 4 10 10 SOP monitoring administrasi radiodiagnostik segera dibuat
EP 5 10 10 Panduan pengendalian mutu pelayanan radiodiagnostik, pelaksanaan pengendalian, pelaporan dan tindak lanjut belum
EP 6 10 10 Hasil pemantauan dan review pelayanan radiologi, tindak lanjut hasil pemantauan dan review belum
Jumlah 60 60 100.00%

EP 1 0 10 panduan program pengendalian mutu belum
Jumlah 0 50 0.00%

EP 1 0 10 SK tentang standarisasi kode klasifikasi diagnosis dan terminologi yang digunakan belum,klasifikasi diagnosis belum
EP 2 0 10 standarisasi kode klasifikasi diagnosis dan terminologi dipuskesmas ada tetapi belum lengkap,klasifikasi diagnosis belum
EP 3 0 10 pembakuan singkatan yang digunakan belum,standar pelayanan rekam medis belum,
Jumlah 0 30 0.00%
EP 1 0 10 SK dan SOP tentang akses terhadap rekam medis belum
EP 2 0 10 pelaksanaan akses terhadap rekam medis belum
EP 3 0 10 pelaksanaan akses terhadap rekam medis belum
EP 4 0 10 pertimbangan pemberian hak akses belum
Jumlah 0 40 0.00%

EP 1 0 10 SK pelayanan rekam medis dan metode identifikasi belum
EP 2 0 10 SK tentang sistem pengkodean, penyimpanan, dokumentasi rekam medis belum
EP 3 10 10 SK dan SOP tentang penyimpanan rekam medis
Jumlah 10 30 33.33%

EP 1 0 10 SK tentang isi rekam medis belum
EP 2 0 10 SOP penilaian kelngkapan dan ketepatan isi rekam medis, bukti pelaksanaan penilaian,hasil dan tindak lanjut penilaian belum
EP 3 0 10 SOP kerahasiaan rekam medis belum
Jumlah 0 30 0.00%

EP 1 0 10 SOP pemantauan lingkungan fisik puskesmas, jadwal peaksanaan, bukti pelaksanaan belum
EP 2 0 10 SOP pemeliharaan dan pemantauan instalasi listrik,air,fentilasi, gas dan sistem lain belum,bukti pemantauan dan tindaak lanjut belum
EP 3 0 10 SOP jika terjadi kebakaran,ketersediaan APAR, pelatihan jika terjadi kebakaran belum
EP 4 0 10 SK daan SOP pemantauan, pemeliharaan, perbaikan sarana dan peralatan belum
EP 5 0 10 pelaksanaan SOP pemantauan, pemeliharaan, perbaikan sarana dan peralatan belum
EP 6 0 10 dokumentasi pelaksanaan pemantauan, pemeliharaan,dan perbaikan belum
Jumlah 0 60 0.00%

EP 1 0 10 SK dan SOP inventarisasi, pengelolaan,penyimpanan, dan penggunaan bahan berbahaya belum
EP 2 0 10 SK dan SOP pengendalian dan pembuangan limbah berbahaya belum
EP 3 0 10 SOP pemantauan pelaksanaan kebijakan daan prosedur penanganan bahan berbahaya,bukti pemantauan dan tindak lanjut belum
EP 4 0 10 SOP pemantauan pelaksanaan kebijakan daan prosedur penanganan bahan berbahaya,bukti pemantauan dan tindak lanjut belum
Jumlah 0 40 0.00%

EP 1 0 10 rencana program keamanan lingkungan fisik puskesmas belum
EP 2 10 10 SK penanggung jawab pengelolaan keamanan lingkungan fisik puskesmas belum
EP 3 0 10 rencana program keamanan lingkungan fisik puskesmas memuat : perencanaan,pelaksanaan,pendidikan dan pelatihan petugas,pemantauan,dan evaluasi belum
EP 4 0 10 bukti pelaksanaan program,evaluasi,dan tindak lanjut belum
Jumlah 10 40 25.00%

EP 1 10 10 SK dan SOP memisahkan alat yang bersih dan alat yang kotor,alat yang memerlukan sterilisasi,alat yang membutuhkan perawatan lebih lanjut (tidak siap pakai),serta alat-alat yang membutuhkan persyaratan khusus untuk peletakkannya
EP 2 0 10 SOP sterilissasi belum
EP 3 0 10 SOP pemantauan berkala pelaksanaan prosedur pemeliharaan dan sterilisasi instrumen belum, SK petugas pemantau, bukti pelaksanaan pemantauan, hasil pemantauan,tindak lanjut pemantauan belum
EP 4 0 10 SOP tentang penanganan bantuan peralatan belum
Jumlah 10 40 25.00%

EP 1 10 10 daftar inventaris peralatan klinis dipuskesmas ada tetapi belum lengkap
EP 2 0 10 SK penanggung jawab pengelolaan peralatan dan kalibrasi belum
EP 3 0 10 SOP kontrol peralatan,testing,dan perawatan secara rutin untuk peralatan klinis yang digunakan belum
EP 4 0 10 dokumentasi hasil pemantauan belum
EP 5 0 10 SOP penggantian dan perbaikan alat yang rusak belum
Jumlah 10 50 20.00%

EP 1 0 10 pola ketenagaan dan persyaratan kompetensi tenaga yang memberi pelayanan klinis ada tetapi belum lengkap
EP 2 0 10 SOP penilaian kualifikasi tenaga dan penetapan dan kewenangan belum
EP 3 0 10 SOP kredensial,tim kredensial,bukti-bukti sertifikasi dan lisensi belum
EP 4 0 10 SOP peningkatan kopetensi,pemetaan kompetensi,rencana pengingkatan kompetensi,bukti pelaksanaan belum
Jumlah 0 40 0.00%

EP 1 0 10 SOP penilaian kinerja petugas pemberi pelayanan klinis,proses evakuasi,hasil evaluasi dan tindak lanjut belum
EP 2 0 10 bukti analisis,bukti tindak anjut belum
EP 3 0 10 SK tentang keterlibatan petugas pemberi pelayanan klinis dlam peningkatan mutu klinis belum
Jumlah 0 30 0.00%

EP 1 0 10 bukti penyediaan informasi tentang peluang pendidikan dan pelatihan belum
EP 2 0 10 bentuk-bentuk dukungan manajemen untuk pendidikan dan pelatihan ada tetapi belum lengkap
EP 3 0 10 SOP evaluasi hasil mengikuti pendidikan dan pelatihan, bukti pelaksanaan evaluasi belum
EP 4 0 10 dokumentasi peaksanaan pendidikan dan pelatihan ada tetapi belum lengkap
Jumlah 0 40 0.00%

EP 1 0 10 uraian tugas petugas pemberi pelayanan klinis dan kewenangan klinis ada tetapi belum sesuai dengan tata naskah
EP 2 0 10 SK tentang pemberian kewenangan jika tidak tersedia tenaga kesehatan yang memenuhi persyaratan,bukti pemberian kewenangan khusus pada petugas belum
EP 3 0 10 penilaian tim kredensial tentang kompetensi petugas yang diberi kewenangan khusus oleh bukti penilaian belum
EP 4 0 10 SOP evaluasi terhadaap uraian tugas dan pemberian kewenangan pada petugas pemberi pelayanan klinis, bukti evaluasi dan tindak lanjut belum
Jumlah 0 40 0.00%
Total Skor 555

Total EP 1720
CAPAIAN 32.27%
REKOMENDASI
SK, SOP dan brosur segera dibuat
kebijakan dan SOP segera dibuat

SOP segera dibuat
SOP segera dibuat
SOP segera dibuat
SOP segera dibuat
SOP segera dibuat
SOP segera dibuat
SOP segera dibuat
SOP segera dibuat
SOP segera dibuat
SK segera dibuat
SOP dan hasil pemantauan segera dibuat
hasil pemantauan segera dibuat
SOP dan rekam medis segera dibuat

SOP segera dibuat
SOP dan rekam medis segera dibuat
agar kekurangan segera dilengkapi
SK segera dibuat
SK segera dibuat
SOP segera dibuat
panduan segera disusun
SOP segera dibuat
SK segera dibuat
form segera dibuat
form segera dibuat
SOP segera dibuat

SOP segera dibuat
bukti-bukti segera disusun
SOP dan bukti segera dibuat
SK dan hasil PME segera dibuat
SOP segera dibuat
kerangka acuan dan bukti pelaksanaan segera dibuat
SOP segera dibuat
SOP segera dibuat
SOP segera dibuat
SOP segera dibuat

SOP segera dibuat

SK segera dibuat
formularium obat segera dibuat
SOP segera dibuat
SOP segera dibuat
SK segera dibuat
SOP, pelaksanaan FIFO dan FEFO, dan kartu stok segera dibuat.
bukti segera disusun
SOP dan pedoman segera dilengkapi
SOP segera dibuat

pelaksanaan segera dilaksanakan
SOP segera dibuat
SOP segera dibuat
SOP segera dibuat
SOP segera dibuat
SOP segera dibuat

pendokumentasian segera dilaksanakan
SOP segera dibuat
SOP segera dibuat
SOP segera dibuat

SK segera dibuat
laporan dan bukti perbaikan segera disusun
SK, SOP dan daftar obat segera dibuat

SOP segera dibuat
SOP,hasil monitoring segera disusun
SK,SOP dan peraturan perundangan segera dilengkapi
SOP segera dibuat
kerangka acuan dan SOP segera dibuat

SK,SOP dan peraturan perundangan segera dilengkapi
SOP segera dibuat
SOP dan bukti pelaksanaan segera dibuat
SOP segera dibuat
SK segera dibuat
SK segera dibuat
SK segera dibuat
SK segera dibuat
kekurangan segera dilengkapi
SK segera dibuat
SOP segera dibuat
ketepatan waktu segera diperbaiki

panduan program dan daftar invetaris segera dilengkapi
panduan dan bukti kalibrasi segera dibuat
panduan dan bukti segera dibuat
dokumen segera dibuat
SK segera dibuat
SOP segera dibuat
SOP segera dibuat
pemberian label segera dilaksanakan
SK segera dibuat
SK segera dibuat
dokumen segera dilengkapi
SOP segera dibuat
hasil pemantauan dan review segera dibuat
panduan segera dibuat

SK dan klasifikasi segera dibuat

standarisasi dan klasifikasi segera dilengkapi
pembakuan singkatan dan standar segera dibuat
pertimbangan segera disusun
SK segera dibuat
SK segera dibuat
SK segera dibuat
SOP,bukti pelaksanaaan dan bukti tindak lanjut segera dibuat
SOP segera dibuat
SOP,jadwal dan bukti pelaksanaan segera dibuat

SOP,dan bukti pemantauan segera dibuat
SOP daan pelatihan segera dilaksanakan
pelaksanaan segera direncanakan
dokumentasi segera disusun

SOP,bukti pemantauan dan tindak lanjut segera dibuat
SOP,bukti pemantauan dan tindak lanjut segera dibuat
rencana segera disusun

SK segera dibuat
rencana segera disusun

SOP segera dibuat
SOP,SK bukti,hasil dan tindak lanjut pemantauan segera dibuat
SOP segera dibuat
SK segera dibuat
SOP segera dibuat
dokumentasi segera disusun
SOP segera dibuat

SOP segera dibuat
SOP segera dibuat
SOP,proses,hasil dan tindak lanjut segera dibuat

SK segera dibuat
bukti segera dibuat

dokumentasi segera dilengkapi
uraian tugas segera diperbaiki

SK dan bukti segera dibuat
penilaian dan bukti penilaian segera disusun
SOP,bukti dan tindak lanjut segera disusun
BAB.IX.Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamantan Pasien (PMPK).
Puskesmas : Kandui
Surveior : Tim POKJA UKM

EP 1 0 10 SK tentang kewajiban tenaga klinis dalam peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien belum
EP 2 0 10 pemilihan dan penetapan prioritas indikator mutu klinis dipuskemas menurut kriteria pusk.berdasarkan ketersediaan sumber daya yang tersedia dan standar pencapaian belum
EP 3 0 10 hasil pengumpulan data,bukti analisis,dan pelaporan berkala indikator mutu klinis belum
EP 4 0 10 bukti monitoring,bukti evaluasi,bukti analisis,bukti tindak lanjut belum
EP 5 0 10 bukti identifikasi,dokumen dan pelaporan kasus KTD,KTC,KPC,KNC belum
EP 6 0 10 SK dan SOP penangan KTD,KTC dan KNC belum
EP 7 0 10 bukti analisis dan tindak lanjut KTD,KTC dan KNC belum
EP 8 0 10 SK tentang penerapan manajemen resiko klinis,panduan manajemen resiko klinis,bukti identifikasi resiko,analisis dan tindak lanjut resiko pelayanan klinis belum
EP 9 0 10 bukti analisis dan upaya meminimalkan resiko belum
EP 10 0 10 kerangka acuan,perencanaan programkeselamatan pasien,bukti pelaksanaan,bukti evaluasi dan tindak lanjut belum
Jumlah 0 100 0.00%

EP 1 0 10 bukti pelaksanaan evaluasi perilaku petugas dalam pelayanan klinis,bukti pelaksanaan pevaluasi dan tindak lanjut belum
EP 2 0 10 pelaksanaan budaya mutu dan keselamatan pasien dalam pelayanan belum
EP 3 0 10 SK dan SOP tentang penyusunan indikator klinis dan indikator perilaku pemberi layanan klinis dan penilaiannya belum
Jumlah 0 30 0.00%

EP 1 0 10 rencana peningkatan mutu dan keselamatan pasien dengan kejelasan alokasi dan kepastian ketersediaan sumber daya belum
EP 2 0 10 kerangka acuan,perencanaan program peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien,bukti pelaksanaan,bukti evaluasi dan tindak lanjut belum
EP 3 0 10 rencana peningkatan mutu dan keselamatan pasien,bukti pelaksanaan,bukti monitoring,bukti evaluasi dan tindak lanjut belum
Jumlah 0 30 0.00%

EP 1 0 10 bukti penetapan pelayanan prioritas untuk diperbaiki dengan kriteria pemilihan yang jelas belum
EP 2 0 10 dokumen penggalangan komitmen,dokumentasi pelaksanaan sosiaisasi tentang mutu klinis dan keselamatan pasien yang dilaksnakan sevara periodik belum
EP 3 0 10 pemahaman tentang peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien belum
EP 4 0 10 bukti tentang keterlibatan kepala puskesmas dan tenaga klinis dalam menetaapkan prioritas pelayanan yang akan diperbaiki belum
EP 5 0 10 rencana perbaikan pelayanan klinis yang prioritas,bukti keterlibatan dalam penyusunan rencana.
EP 6 0 10 rencana perbaikan pelayanan klinis yang prioritas,bukti monitoring dalam pelaksanaan belum
EP 7 0 10 bukti evaluasi dan tindak lanjut perbaikan belum
Jumlah 0 70 0.00%

EP 1 0 10 SK dan SOP pelayanan klinis,bukti monitoringpelaksanaan standar dan SOP hasi monitoring dan tindak lanjut belum
EP 2 0 10 SOP pelayanan klinis yang menunjukkan adanya acuan referensi yang jelas belum
EP 3 0 10 SK tentang penetapan dokumen eksternal yang menjadi acuan dalam penyusunan standar pelayanan klinis belum
EP 4 0 10 SOP tentang prosedur penyusunan layanan klinis belum
EP 5 0 10 dokumen SOP layanan klinis di puskesmas belum
Jumlah 0 50 0.00%

EP 1 0 10 SK tentang indikator mutu layanan klinis belum
EP 2 0 10 SK tentang sasaran - sasaran keselamatan pasien belum
EP 3 0 10 bukti pengukuran mutu layanan klinis yang mencakup aspek penilaian pasien,layanan penunjang diagnosis,penggunaan obat antibiotik,dan pengendalian infeksi nasokomial,bukti monitoring dan tindak lanjut pengukuran mutu layanan klinis belum
EP 4 0 10 bukti pengukuran sasaran keselamatan pasien,bukti monitoring dan tindak lanjut pengukuran mutu layanan klinis belum
Jumlah 0 40 0.00%

EP 1 0 10 penetapan target yang akan dicapai dari tiap indikator mutu klinis dan keselamatan pasien belum
EP 2 0 10 adanya target pencapaian mutu klinis yang rasional di puskesmas berdasarkan berbagai pertimbangan belum
EP 3 0 10 bukti keterlibatan tenaga-tenaga pemberi layanan klinis dalam menetapkan tingkat pencapaian mutu klinis untuk pelayanan yang prioritas akan diperbaiki belum
Jumlah 0 30 0.00%

EP 1 0 10 bukti pengumpulan data mutu layanan klinis dan keselamatan pasien secara periodik belum
EP 2 0 10 bukti dokumentasi pengumpulan data layanan klinis belum
EP 3 0 10 bukti analisis,penyusunan strategi dan rencana peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien belum
Jumlah 0 30 0.00%
EP 1 10 10 SK semua pihak yang terlibat dalam upaya peningkatan mutu pelayanan klinis dan keselamatan pasien, dengan uraian tugas berdasarkan peran dan fungsi masing-masing dalam tim
EP 2 0 10 SK pembentukan tim peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien,uraian tugas,program kerja tim
EP 3 10 10 uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota tim
EP 4 0 10 rencana dan program tim peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien,bukti pelaksanaan program kerja,monitoring dan evaluasi belum
Jumlah 20 40 50.00%

EP 1 0 10 laporan hasil monitoring mutu dan layanan klinis dan keselamatan pasien yang disusun secara periodik belum
EP 2 0 10 hasil analisis,kesimpulan dan rekomendasi hasil monitoring mutu dan layanan klinis dan keselamatan pasien belum
EP 3 0 10 melakukan analisis penyebab masalah dan hambatan peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien belum
EP 4 0 10 rencana program perbaikan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien belum
EP 5 0 10 rencana program perbaikan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien belum
EP 6 0 10 SK tentang petugas yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan kegiatan yang direncanakan belum
EP 7 0 10 SK tentang petugas yang berkewajiban melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan belum
EP 8 0 10 bukti pelaksanaan,bukti monitoring,bukti analisis dan tindak lanjut terhadap monitoring pelaksanaan perbaikan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien belum
Jumlah 0 80 0.00%

EP 1 0 10 bukti pencatatan pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien belum
EP 2 0 10 bukti evaluasi penilaian dengan menggunakan indikator mutu layanan klinis dan keselamatan pasien belum
EP 3 0 10 bukti tindak lanjut, bukti perubahan prosedur jika diperlukan untuk perbaikan layanan klinis belum
EP 4 0 10 dokumentasi keseluruhan upaya peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien belum
Jumlah 0 40 0.00%

EP 1 0 10 SK dan SOP penyampaian informasi hasil peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien belum
EP 2 0 10 dokumen/laporan kegiatan peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien,laporan pemantauan dan evaluasi kegiatan dan hasil-hasil kegiatan peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien belum
EP 3 0 10 hasil evaluasi dan tindak lanjut belum
EP 4 0 10 dokumen pelaporan kegiatan peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien ke dinas kesehatan kabupaten / kota belum
Jumlah 0 40 0.00%
Total Skor 20
Total EP 580
CAPAIAN 3.45%
REKOMENDASI
SK segera dibuat
pemilihan dan penetapan prioritas segera dilakukan
hasil, bukti dan pelaporan segera dibuat
bukti-bukti segera dibuat
dokumen segera disusun
SK segera dibuat

pelaksanaan segera direncanakan
rencana peningkatan segera dibuat

kerangka acuan, bukti dan tindak lanjut segera dibuat
rencana peningkatan segera dibuat
bukti penetapan segera disusun

bukti segera dibuat
rencana perbaikan segera dibuat
rencana perbaikan segera dibuat
bukti evaluasi dan tindak lanjut segera disusun

SOP segera dibuat
SK segera dibuat
SOP segera dibuat
SK segera dibuat
SK segera dibuat
bukti segera dibuat
penetapan segera dibuat

target pencapaian mutu klinis segera disusun
bukti segera dibuat
bukti segera dibuat

bukti segera dibuat
bukti segera dibuat
rencana segera dibuat
laporan hasil segera dibuat

hasil analisis segera disusun
analisis segera dibuat
rencana program segera dibuat
rencana program segera dibuat
SK segera dibuat
SK segera dibuat
bukti dan tindak lanjut segera disusun

dokumentasi segera dibuat

REKAPITULASI CAPAIAN SELURUH BAB
NB : Halaman ini tidak perlu diisi / diketik. Skor dan Nilai akan muncul otomatis.
SKOR
NO BAB TOTAL SKOR MAKSIMUM CAPAIAN
E.P
1 PPP 55 590 9.32%

2 KMP 190 1210 21.11%
3 PMP 10 320 3.13%
4 PPBS 30 530 5.66%
5 KMPP 40 1010 3.92%
6 SKM 40 550 7.27%
7 LKBP 1020 1510 67.55%
8 MPLK 555 1720 32.27%
9 PMKP 20 580 3.45%
SKOR TOTAL & SKOR MAKSIMUM E.P 1960 8020
CAPAIAN Puskesmas 24.44%
UPT PUSKESMAS KANDUI

Kab./ Kota : BARITO UTARA
Tangga:
Survei :
1
2
3
4
5
6
7
80.00%
70.00% 67.55%
60.00%
50.00%
40.00%
32.27%
30.00%
21.11%
20.00%
9.32%
10.00% 5.66% 7.27%
3.13% 3.92% 3.45%
0.00%
PPP KMP PMP PPBS KMPP SKM LKBP MPLK PMKP
CAPAIAN
BAB VII
KRITERIA 7.1.1. 92.86% 120.00%
KRITERIA 7.1.2. 58.33%
KRITERIA 7.1.3. 75.00%
KRITERIA 7.1.4. 75.00% 100.00
100.00%
KRITERIA 7.1.5. 33.33%
92.86%
KRITERIA 7.2.1. 100.00%
KRITERIA 7.2.2. 50.00%
KRITERIA 7.2.3. 50.00% 80.00%
KRITERIA 7.3.1. 62.50% 75.00% 75.00%
KRITERIA 7.3.2. 83.33%
KRITERIA 7.4.1. 30.00%
KRITERIA 7.4.2. 62.50% 60.00% 58.33%
KRITERIA 7.4.3. 92.86%
KRITERIA 7.4.4. 80.00%
KRITERIA 7.5.1. 100.00%
40.00%
KRITERIA 7.5.2. 83.33% 33.33%
KRITERIA 7.5.3. 100.00%
KRITERIA 7.5.4. 75.00%
KRITERIA 7.6.1. 56.25% 20.00%
KRITERIA 7.6.2. 70.00%
KRITERIA 7.6.3. 50.00%
KRITERIA 7.6.4. 10.00%
KRITERIA 7.6.5. 50.00% 0.00%
1. 2. 3. 4. 5. 1.
KRITERIA 7.6.6. 66.67% 1. 1. 1. 1. 1. 2.
7. 7. 7. 7. 7. 7.
KRITERIA 7.6.7. 62.50% A A A A A A
RI RI RI RI RI RI
ITE ITE ITE ITE ITE ITE IT
KRITERIA 7.7.1. 100.00% KR KR KR KR KR KR KR
KRITERIA 7.7.2. 92.86%
KRITERIA 7.8.1. 87.50%
KRITERIA 7.9.1. 0.00%
KRITERIA 7.9.2 0.00% 120.00%
KRITERIA 7.9.3. 50.00%
KRITERIA 7.10.1. 80.00% 100.00%
KRITERIA 7.10.2. 33.33% 100.00%
KRITERIA 7.10.3. 100.00%
Total 67.55%
80.00% 75.00%
70.00%
60.00% 56.25%
50.00% 50.0
40.00%
20.00%
10.00%
0.00%
3. 4. 1. 2. 3. 4. 5.
.5. .5. .6. .6. .6. .6. .6.
7 7 7 7 7 7 7
A A A A A A A
ERI ERI ERI ERI ERI ERI ERI
IT IT IT IT IT IT IT IT
KR KR KR KR KR KR KR KR
20.00%
10.00%
0.00%
3. 4. 1. 2. 3. 4. 5.
.5. .5. .6. .6. .6. .6. .6.
7 7 7 7 7 7 7
A A A A A A A
ERI ERI ERI ERI ERI ERI ERI
100.00% 100.00%
92.86%
83.33% 83.33%
80.00%
0% 75.00%
62.50% 62.50%
50.00% 50.00%
33.33%
30.00%
4. 5. 1. 2. 3. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 1. 2.
1. 1. 2. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 4. 4. 5. 5.
7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7.
A A A A A A A A A A A A A
RI RI RI RI RI RI RI RI RI RI RI RI RI
TE ITE ITE ITE ITE ITE ITE ITE ITE ITE ITE ITE ITE
KR KR KR KR KR KR KR KR KR KR KR KR
Persentasi Capaian
100.00% 100.00%
92.86%
87.50%
80.00%
70.00%
66.67%
62.50%
50.00% 50.00% 50.00%
33.33%
10.00%
2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 1.
0.00% 2. 0.00%
9.
2 1. .3
.
.1
.
.2
.
.3
.
.6. .6. .6. .6. .6. .6. .7. .9. .7. 7 . .8. .9 1 0 1 0 1 0
7
IA
7
IA IA
7
IA
7
IA
7
IA IA
7
IA
7
IA
7 7
IA
7
IA
7 7. 7. 7.
R R R R R R R R R ER R IA IA IA
ITE ITE ITE ITE ITE ITE ITE ITE ITE IT ITE TE
R
TE
R
TE
R
KR KR KR KR KR KR KR KR KR KR KR RI RI RI
10.00%
2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 1.
0.00% 1. 0.00%.2 3. 1. 2. 3.
.6. .6. .6. .6. .6. .6. .7. .7. .9.
.8. 7 .9 .9. 1 0. 1 0. 1 0.
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 A 7 7. 7. 7.
ERI
A
ERI
A
ERI
A
ERI
A
ERI
A
ERI
A
ERI
A
ERI
A
ERI
A
ERI ERIA IA IA IA
IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT R R R
KR KR KR KR KR KR KR KR KR KR KR ITE ITE ITE
KR KR KR
Persentasi Capaian BAB VII
0%
83.33%
2.
5.
7.
A
RI
TE
BAB VII
KRITERIA 8.1.1. 37.50% 120.00%
KRITERIA 8.1.2. 22.73%
KRITERIA 8.1.3. 33.33%
KRITERIA 8.1.4. 20.00% 100.00%
KRITERIA 8.1.5. 40.00%
KRITERIA 8.1.6. 0.00%
80.00%
KRITERIA 8.1.7. 7.14%
KRITERIA 8.1.8. 14.29%
KRITERIA 8.2.1. 18.75% 60.00%
KRITERIA 8.2.2. 61.11%
KRITERIA 8.2.3. 0.00% 40.00%
KRITERIA 8.2.4. 0.00% 40.00% 37.50%
33.33%
KRITERIA 8.2.5. 25.00%
22.73%
KRITERIA 8.2.6. 0.00% 20.00%
20.00%
KRITERIA 8.3.1. 100.00%
7
KRITERIA 8.3.2. 100.00%
KRITERIA 8.3.3. 100.00% 0.00%
KRITERIA 8.3.4. 100.00% 1. 2. 3. 4. 6.
0.00% 5.
1. 1. 1. 1. 1. 1.
8. 8. 8. 8. 8. 8. 8.
KRITERIA 8.3.5. 100.00% RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
KRITERIA 8.3.6. 100.00% RITE RITE RITE RITE RITE RITE RITE
K K K K K K K
KRITERIA 8.3.7. 100.00%
KRITERIA 8.3.8. 0.00%
KRITERIA 8.4.1. 0.00%
120.00%
KRITERIA 8.4.2. 0.00%
KRITERIA 8.4.3. 33.33%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
KRITERIA 8.4.4. 0.00% 100.00%
KRITERIA 8.5.1. 0.00%
KRITERIA 8.5.2. 0.00%
KRITERIA 8.5.3. 25.00% 80.00%
KRITERIA 8.6.1. 25.00%
KRITERIA 8.6.2. 20.00% 60.00%
KRITERIA 8.7.1. 0.00%
KRITERIA 8.7.2. 0.00%
KRITERIA 8.7.3. 0.00% 40.00%
KRITERIA 8.7.4. 0.00%
Total 32.27%
20.00%
0.00%
3. 4. 5. 6. 0.00%7.
8. 1.
0.00%
.3. .3. .3. .3. ..3.
3. .4.
8 8 8 8 88 8 8
A A A A A A A A
ERI ERI ERI ERI ERI ERI ERI ERI
100.00%100.00%
61.11%
40.00%
%
25.00%
20.00% 18.75%
14.29%
7.14%
4. 5.6.
0.00% 7. 8. 1. 2. 3.
0.00% 4.
0.00% 5. 6.
0.00% 1. 2.
1. 1.1. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 3.
8. 8.8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8.
IA RI
A
RI
A
RI
A
RI
A
RI
A
RI
A
RI
A
RI
A
RI
A
RI
A
RI
A
RI
A
ITE ITE I TE I TE I TE I TE I TE I TE I TE I TE I TE I TE
KR KR KR KR KR KR KR KR KR KR KR KR
Persentasi BAB VIII
0.00%
100.00%
33.33%
25.00%25.00%
20.00%
. 7. 8.
0.00% 1.
0.00% 2.
0.00% 3. 4.
0.00% 1.
0.00% 2.
0.00% 3. 1. 2. 1.
0.00% 2.
0.00% 3.
0.00%
.6 3. 3. 4. 4. 4. 4. 5. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 7.
8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 .
A A A A A A A A A A A A A A
ERI ERI ERI ERI ERI ERI ERI ERI ERI ERI ERI ERI ERI ERI
RI
T IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT
KR KR KR KR KR KR KR KR KR KR KR KR KR
Persentasi BAB VIII
60.00%
BAB VII
KRITERIA 9.1.1. 0.00%
KRITERIA 9.1.2. 0.00%
KRITERIA 9.1.3. 0.00%
50.00%
KRITERIA 9.2.1. 0.00%
KRITERIA 9.2.2. 0.00%
KRITERIA 9.3.1. 0.00%
KRITERIA 9.3.2. 0.00%
40.00%
KRITERIA 9.3.3. 0.00%
KRITERIA 9.4.1. 50.00%
KRITERIA 9.4.2. 0.00%
KRITERIA 9.4.3. 0.00%
30.00%
KRITERIA 9.4.4. 0.00%
Total 3.45%
20.00%
10.00%
0.00%
KRITERIA
0.00% KRITERIA
0.00% KRITERIA
0.00% KRITERIA
0.00% KRITERIA
0.00% KRITERI
0.00%
9.1.1. 9.1.2. 9.1.3. 9.2.1. 9.2.2. 9.3.1.
Persentasi Ca
50.00%
00%
ERIA KRITERIA
0.00% KRITERIA
0.00% KRITERIA
0.00% KRITERIA
0.00% KRITERIA KRITERIA
0.00% KRITERIA
0.00% KRITERIA
0.00%
1. 9.2.2. 9.3.1. 9.3.2. 9.3.3. 9.4.1. 9.4.2. 9.4.3. 9.4.4.
Persentasi Capaian BAB IX

Self Assessmen PKM Bojong Terbaru

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Self Assessmen PKM Bojong Terbaru

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

BAB.I.

Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP)

Kriteria.1.1.1. SKOR SKOR Maksimal FAKTA REKOMENDASI

Kriteria 1.1.2. SKOR SKOR Maksimal

Kriteria 1.1.3. SKOR SKOR Maksimal

Kriteria 1.1.4. SKOR SKOR Maksimal

Kriteria 1.1.5. SKOR SKOR Maksimal

Kriteria 1.2.1 SKOR SKOR Maksimal

Kriteria 1.2.2. SKOR SKOR Maksimal

1.2.3. SKOR SKOR Maksimal

Kriteria 1.2.4. SKOR SKOR Maksimal

Kriteria 1.2.5. SKOR SKOR Maksimal

Kriteria 1.2.6. SKOR SKOR Maksimal

Kriteria 1.3.1. SKOR SKOR Maksimal

Kriteria 1.3.2. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.1.1. SKOR SKOR Maksimal FAKTA

KRITERIA 2.1.2. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.1.3. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.1.4. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.1.5. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.2.1. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.2.2. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.2. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.3. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.4. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.5. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.6. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.7. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2..3.8 SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.9. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.10. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.11. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.12. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.13. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.14. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.15. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.16. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.17. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.4.1. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.4.2. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.5.1. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.5.2. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.6.1. SKOR SKOR Maksimal

Total Skor 190

bangunan yang perlu perbaikan segera diperbaiki

agar ketersediaan pelayanan dan kemudahan akses segera dipenuhi

pemenuhan kebutuhan segera dilengkapi

daftar inventaris segera dilengkapi

agar profil segera dibuat

agar bukti analisis segera dilengkapi

uraian tugas agar segera dilengkapi

bukti evaluasi segera disusun

persyaratan kompetensi segera dibuat

SOP segera dibuat

uraian tugas diperbarui

sop, kerangka acuan segera dibuat

uraian tugas segera dibuat

manual mutu segera dibuat

SOP segera dibuat

Hasil identifikasi segera dibuat

Kepala puskesmas melibatkan pemegang program dan pelaksana sepenuhnya

panduan pembukuan anggaran segera dibuat

SK dan uraian tugas segera dibuat