ELEMEN
BAB STD ESENSI KRITERIA DOKUMEN REGULASI REKAM KEGIATAN
PENILAIAN DOKUMEN NON REGULASI
i 1.1 Analisis Kebutuhan 1.1.1. 1.1.1.1 SK Kepala Puskesmas ttg penetapan
Masyarakat dan perencanaan jenis –jenis pelayanan yg disediakan
Kesehatan berdasarkan prioritas
1.3.2 1.3.2.1
1.3.2.2
1.3.2.3
1.3.2.4
1.3.2.5
ELEMEN
BAB STD ESENSI KRITERIA DOKUMEN REGULASI REKAM KEGIATAN
PENILAIAN DOKUMEN NON REGULASI
Peralatan medis dan non medis 2.1.5 2.1.5.1 Daftar inventaris peralatan medis dan
tersedia, terpelihara, dan berfungsi non medis
2.1.5.2 Jadwal pemeliharaan dan bukti
dengan baik untuk menunjang akses,
pelaksanaan pemeliharaan
keamanan, kelancaran dalam 2.1.5.3 Hasil pelaksanaan
memberikan pelayanan sesuai dengan monitoring, hasil monitoring
pelayanan yang disediakan. 2.1.5.4 Hasil pelaksanaan
monitoring, hasil monitoring
2.1.5.5 Hasil tindak lanjut
2.1.5.6 Daftar peralatan yang perlu dikalibrasi,
jadwal, dan bukti pelaksanaan kalibrasi
2.1.5.7 i izin peralatan
II 2.2 1. Kepala Puskesmas adalah tenaga 2.2.1 2.2..1.1 Profil kepegawaian Kepala Puskesmas:
kesehatan kepala puskesmas adalah tenaga
kesehatan
4. Terdapat bukti pemenuhan 2.2..1.4 Dokumen profil kepegawaian dan Data manual
persyaratan penanggung jawab sesuai persyaratan Kepala Puskesmas Visualisasi data
dengan yang ditetapkan. ketenagaan (Data
Dinding)
Data IT
1. Dilakukan analisis kebutuhan tenaga 2.2.2 2.2.2.1 Bukti analisis kebutuhan tenaga Data Jumlah tenaga
sesuai dengan kebutuhan dan Data jod discription
pelayanan yang disediakan
2. Ditetapkan persyaratan kompetensi 2.2.2.2 Persyaratan kompetensi untuk tiap jenis Ijazah
untuk tiap-tiap jenis tenaga yang tenaga yang ada Sertifikat pelatihan
dibutuhkan STR
3. Dilakukan upaya untuk pemenuhan 2.2.2.3 Hasil evaluasi pemenuhan kebutuhan Data Jumlah tenaga
kebutuhan tenaga sesuai dengan yang tenaga terhadap persyaratan, rencana Data jod discription
dipersyaratkan pemenuhan kebutuhan, dan tindak Rencana alokasi tenaga
Permohonan kebutuhan
lanjut
tenaga
Evaluasi berkala usulan
4. Ada kejelasan uraian tugas untuk 2.2.2.4 Uraian tugas untuk tiap tenaga yang Masing-masing tenaga
setiap tenaga yang bekerja di ada memiliki copy dokumen
Puskesmas uraian tugas.
5. Persyaratan perizinan untuk tenaga 2.2.2.5 Bukti berupa surat izin sesuai yang Sertifikasi Ijin tenaga medis Masing-masing tenaga
medis, keperawatan, dan tenaga dipersyaratkan memiliki dokumen Sertifikasi
kesehatan yang lain dipenuhi Ijin tenaga medis.
ELEMEN
BAB STD ESENSI KRITERIA DOKUMEN REGULASI REKAM KEGIATAN
PENILAIAN DOKUMEN NON REGULASI
II 1.2.3 1. Ada struktur organisasi Puskesmas 2.3.1 2.3.1.1 Stuktur organisasi Puskesmas yang
yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
1. Ada uraian tugas, tanggung jawab 2.3.2 2.3.2.1 Uraian tugas Kepala Puskesmas,
dan kewenangan yang berkait dengan Penanggung jawab program dan
struktur organisasi Puskesmas pelaksana kegiatan
1. Dilakukan kajian terhadap struktur 2.3.3 2.3.3.1 Bukti evaluasi terhadap struktur
organisasi Puskesmas secara periodik organisasi Puskesmas
ELEMEN
BAB STD ESENSI KRITERIA DOKUMEN REGULASI REKAM KEGIATAN
PENILAIAN DOKUMEN NON REGULASI
2. Hasil kajian ditindaklanjuti dengan Bukti tindak lanjut kajian struktur
perubahan/ penyempurnaan struktur organisasi, berupa usulan ke Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota
6. Ada evaluasi penerapan hasil 2.3.4.6 Bukti evaluasi dan tindak lanjut
pelatihan terhadap pengelola dan penerapan hasil pelatihan
ELEMEN
BAB STD ESENSI KRITERIA DOKUMEN REGULASI REKAM KEGIATAN
PENILAIAN DOKUMEN NON REGULASI
pelaksana pelayanan
1. Ada ketetapan persyaratan bagi 2.3.5 2.3.5.1 SK Kepala Puskesmas tentang kewajiban
Pimpinan Puskesmas, Penanggung mengikuti program orientasi bagi
jawab Upaya Puskesmas dan Pelaksana Kepala Puskesmas, Penanggung jawab
kegiatan yang baru untuk mengikuti program dan pelaksana kegiatan yang
orientasi dan pelatihan. baru.
2. Ada kegiatan pelatihan orientasi bagi 2.3.5.2 Kerangka acuan program orientasi,
karyawan baru baik Pimpinan bukti pelaksanaan kegiatan orientasi
Puskesmas, Penanggung jawab Upaya
Puskesmas, maupun Pelaksana kegiatan
dan tersedia kurikulum pelatihan
orientasi.
1. Ada kejelasan visi, misi, tujuan, dan 2.3.6 2.3.6.1 SK Kepala Puskesmas tentang visi, misi,
tata nilai Puskesmas yang menjadi tujuan dan tata nilai Puskesmas
acuan dalam penyelenggaraan
pelayanan, Upaya/Kegiatan Puskesmas
ELEMEN
BAB STD ESENSI KRITERIA DOKUMEN REGULASI REKAM KEGIATAN
PENILAIAN DOKUMEN NON REGULASI
3. Ada mekanisme untuk meninjau 2.3.6.3 SOP tentang peninjauan kembali tata
ulang tata nilai dan tujuan, serta nilai dan tujuan Puskesmas. Bukti
menjamin bahwa tata nilai dan tujuan pelaksanaan peninjauan ulang tata nilai
relevan dengan kebutuhan dan harapan dan tujuan penyelenggaraan program
pengguna pelayanan dan pelayanan
4. Ada mekanisme untuk menilai apakah 2.3.6.4 SOP tentang penilaian kinerja yang
kinerja Puskesmas sejalan dengan visi, mencerminkan penilaian kesesuaian
misi, tujuan dan tata nilai Puskesmas. terhadap visi, misi, tujuan, tata nilai
Puskesmas
1. Ada mekanisme yang jelas bahwa 2.3.7 2.3.7.1 Bukti-bukti pelaksanaan pengarahan
Pimpinan Puskesmas mengarahkan dan yang dilakukan oleh kepala Puskesmas
mendukung Penanggung jawab Upaya kepada penanggung jawab, penanggung
Puskesmas dan pelaksana dalam jawab pada pelaksana, baik melalui
menjalankan tugas dan tanggung jawab rapat pertemuan maupun kegiatan
mereka. konsultatif
2. Ada mekanisme penelusuran kinerja 2.3.7.2 SOP penilaian kinerja, bukti penilaian
pelayanan untuk mencapai tujuan yang kinerja.
ditetapkan.
ELEMEN
BAB STD ESENSI KRITERIA DOKUMEN REGULASI REKAM KEGIATAN
PENILAIAN DOKUMEN NON REGULASI
3. Ada struktur organisasi Penanggung 2.3.7.3 Stuktur organisasi tiap program.
jawab Upaya Puskesmas yang efektif.
1. Ada kejelasan tanggung jawab 2..3.8 2..3.8.1 Uraian tugas Kepala Puskesmas,
Pimpinan Puskesmas, Penanggung Penanggung jawab program dan
jawab Upaya Puskesmas dan pelaksana pelaksana kegiatan yang menunjukkan
kegiatan untuk memfasilitasi kegiatan tanggung jawab untuk memfasilitasi
pembangunan berwawasan kesehatan kegiatan pembangunan berwawasan
dan pemberdayaan masyarakat mulai kesehatan dan pemberdayaan
dari perencanaan, pelaksanaan, dan masyarakat.
evaluasi.
2. Ada mekanisme yang jelas untuk 2.3.8.2 SOP pemberdayaan masyarakat dalam
memfasilitasi peran serta masyarakat perencanaan maupun pelaksanaan
dalam pembangunan berwawasan program Puskesmas.
kesehatan dan Upaya Puskesmas.
3. Ada komunikasi yang efektif dengan 2..3.8.3 SOP komunikasi dengan sasaran
masyarakat dalam penyelenggaraan program dan masyarakat tentang
Upaya Puskesmas. penyelenggaraan program dan kegiatan
Puskesmas.
2. Ada kriteria yang jelas dalam 2.3.9.2 SK Kepala Puskesmas dan SOP tentang
pendelagasian wewenang dari Pimpinan pendelegasian wewenang dengan
dan/atau Penanggung jawab Upaya kriteria yang jelas
Puskesmas kepada Pelaksana Kegiatan
apabila meninggalkan tugas.
3. Ada mekanisme untuk memperoleh 2.3.9.3 SOP umpan balik (pelaporan) dari
umpan balik dari pelaksana kegiatan pelaksana kepada Penanggung jawab
kepada Penanggung jawab Upaya program dan pimpinan Puskesmas
Puskesmas dan Pimpinan Puskesmas untuk perbaikan kinerja.
untuk perbaikan kinerja dan tindak
lanjut.
1. Pihak-pihak yang terkait dalam 2.3.10 2.3.10.1 Hasil lokakarya mini lintas program dan
penyelenggaraan Upaya Puskesmas dan lintas sektor yang membahas
kegiatan pelayanan Puskesmas identifikasi dan peran pihak-pihak
diidentifikasi. terkait dalam penyelenggaran program
dan kegiatan Puskesmas
2. Peran dari masing-masing pihak 2.3.10.2 Uraian tugas dari masing-masing pihak
ditetapkan. terkait.
1. Ada panduan pedoman (manual) 2.3.11 2.3.11.1 Panduan (manual) mutu Puskesmas,
mutu dan/atau panduan mutu/kinerja Pedoman Pelayanan Puskesmas,
Puskesmas. Pedoman Penyelenggaraan Program
2. Ada pedoman atau panduan kerja 2.3.11.2 Pedoman dan panduan kerja
penyelenggaraan untuk tiap Upaya penyelenggaraan untuk masing-masing
Puskesmas dan kegiatan pelayanan Upaya Puskesmas
Puskesmas.
4. Ada kebijakan, pedoman, dan 2.3.11.4 SK, Pedoman, dan SOP pengendalian
prosedur yang jelas untuk pengendalian dokumen dan SOP pengendalian
dokumen dan pengendalian rekaman rekaman
pelaksanaan kegiatan.
5. Ada tindak lanjut yang nyata 2.3.12.5 Bukti tindak lanjut rekomendasi hasil
terhadap rekomendasi hasil komunikasi komunikasi internal.
internal.
1. Ada kajian dampak kegiatan 2.3.13 2.3.13.1 Bukti dilakukan kajian dampak negatif
Puskesmas terhadap gangguan/dampak kegiatan Puskesmas terhadap
negatif terhadap lingkungan. lingkungan.
3. Ada evaluasi dan tindak lanjut 2.3.13.3 Hasil kajian dan tindak lanjut terhadap
terhadap gangguan/dampak negatif ganggung/dampak negatif thd
terhadap lingkungan, untuk mencegah lingkungan dan pencegahannya.
terjadinya dampak tersebut.
ELEMEN
BAB STD ESENSI KRITERIA DOKUMEN REGULASI REKAM KEGIATAN
PENILAIAN DOKUMEN NON REGULASI
1. Dilakukan identifikasi jaringan dan 2.3.14 2.3.14.1 Identifikasi jaringan dan jejaring fasilitas
jejaring faslitas pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan yang ada di
yang ada di wilayah kerja Puskesmas wilayah kerja
5. Ada mekanisme untuk melakukan 2.3.15 SOP audit penilaian kinerja pengelola
audit penilaian kinerja pengelola keuangan.
keuangan Puskesmas.
6. Ada hasil audit/penilaian kinerja 2.3.15 Hasil audit kinerja pengelola keuangan.
keuangan.
1. Ditetapkan Petugas Pengelola 2.3.16 2.3.16.1 SK dan uraian tugas dan tanggung
Keuangan jawab pengelola keuangan.
2. Ada uraian tugas dan tanggung jawab 2.3.16.2 SK dan uraian tugas dan tanggung
pengelola keuangan. jawab pengelola keuangan.
1. Dilakukan identifikasi data dan 2.3.17 2.3.17.1 SK Kepala Puskesmas tenatang data
informasi yang harus tersedia di dan informasi apa saja yang harus ada
Puskesmas. di Puskesmas (lihat pada pokok pikiran).
SK pengelola informasi dengan uraian
tugas dan tanggung jawab.
4. Tersedia prosedur pelaporan dan 2.3.17.4 SOP pelaporan dan distribusi informasi.
distribusi informasi kepada pihak-pihak
yang membutuhkan dan berhak
memperoleh informasi.
5. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut 2.3.17.5 Bukti evaluasi dan tindak lanjut
terhadap pengelolaan data dan pengelolaann data dan informasi.
informasi.
ELEMEN
BAB STD ESENSI KRITERIA DOKUMEN REGULASI REKAM KEGIATAN
PENILAIAN DOKUMEN NON REGULASI
i 2.4 1. Ada kejelasan hak dan kewajiban 2.4.1 2 .4.1.1 SK Kepala Puskesmas tentang hak dan Papan Informasi
pengguna Puskesmas kewajiban sasaran program dan pasien ditempatkan diruang tunggu
pengguna pelayanan Puskesmas. pengguna Pusk
Brosur, leaflet, poster ttg hak dan
kewajiban sasaran program dan
pasien/pengguna jasa Puskesmas.
3. Ada kebijakan dan prosedur 2.4.1.3 SK Kepala Puskesmas dan SOP untuk
pemyelenggaraan Puskesmas memenuhi hak dan kewajiban
mencerminkan pemenuhan terhadap pengguna.
hak dan kewajiban pengguna.
1. Ada peraturan internal yang 2.4.2 2.4.2.1 SK Kepala Puskesmas dan kesepakatan
disepakati bersama oleh pimpinan tentang peraturan internal yang berisi
Puskesmas, Penanggung jawab Upaya peraturan bagi karyawan dalam
Puskesmas dan Pelaksana dalam pelaksanaan Upaya Puskesmas dan
melaksanakan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan di Puskesmas.
kegiatan Pelayanan Puskesmas.
2. Peraturan internal tersebut sesuai 2.4.2.2 Peraturan internal karyawan sesuai Semua tenaga Pusk memiliki
dengan visi, misi, tata nilai, dan tujuan dengan visi, misi, tata nilai dan tujuan copy dokumen tentang
Puskesmas. Puskesmas rencana program kerja yang
merujuk visi, misi, tata nilai
dan tujuan Puskesmas.
ELEMEN
BAB STD ESENSI KRITERIA DOKUMEN REGULASI REKAM KEGIATAN
PENILAIAN DOKUMEN NON REGULASI
2.5 1. Ada penunjukkan secara jelas petugas 2.5.1 2.5.1.1 SK Kepala Puskesmas tentang
pengelola Kontrak / Perjanjian Kerja penyelenggaraan kontrak/perjanjian
Sama kerja sama dengan pihak ketiga, SK
Penetapan Pengelola Kontrak Kerja
2. Ada dokumen Kontrak/Perjanjian 2.5.1.2 Dokumen kontrak/perjanjian kerja Peraturan Presiden No 70/2012
Kerja Sama yang jelas dan sesuai sama dengan pihak ketiga.
dengan peraturan yang berlaku.
1. Ada kejelasan indikator dan standar 2.5.2 2.5.2.1 Kejelasan indikator dan standar kinerja Ada Spek
kinerja pada pihak ketiga dalam yang dituangkan dalam dokumen Ada desain pekerjaan
melaksanakan kegiatan. kontrak atau perjanjian kerja sama
2. Dilakukan monitoring dan evaluasi 2.5.2.2 Bukti pelaksanaan monitoring kinerja Ada Form Monitoring
oleh pengelola pelayanan terhadap pihak ketiga berdasar kontrak atau dan evaluasi pelayanan
ELEMEN
BAB STD ESENSI KRITERIA DOKUMEN REGULASI REKAM KEGIATAN
PENILAIAN DOKUMEN NON REGULASI
pihak ketiga berdasarkan indikator dan perjanjian kerjasama terhadap pihak ketiga
standar kinerja. Ada analisa hasil
Monitoring dan evaluasi
pelayanan terhadap
pihak ketiga
3. Ada tindak lanjut terhadap hasil 2.5.2.3 Bukti tindak lanjut hasil monitoring Ada feedback kpd pihak
monitoring dan evaluasi ke tiga
Ada perbaikan dari
pelayanan terhadap
pihak ketiga
1. Ditetapkan Penanggung jawab barang 2.6.1 2.6.1.1 SK dan uraian tugas dan tanggung
inventaris Puskesmas. jawab pengelola barang.
2. Ada daftar inventaris sarana dan 2.6.1.2 Daftar inventaris Ada Penempatan barang dan
peralatan Puskesmas yang digunakan List barang disetiap Ruang di
untuk pelayanan maupun untuk Pusk.
penyelenggaraan Upaya Puskesmas.
3. Ada program kerja pemeliharaan 2.6.1.3 Program pemeliharaan dan bukti Ada Perencanaan
sarana dan peralatan Puskesmas. pelaksanaan program pemeliharaan. pemeliharaan
Ada nota / dokumen
pengajuan pemeliharaan
barang
Ada cheklist pemantauan
pemeliharaan
4. Pelaksanaan pemeliharaan sarana 2.6.1.4 Pengelola Program masing -2
dan peralatan sesuai program kerja. ada :
Ada Perencanaan
pemeliharaan
ELEMEN
BAB STD ESENSI KRITERIA DOKUMEN REGULASI REKAM KEGIATAN
PENILAIAN DOKUMEN NON REGULASI
Ada nota / dokumen
pengajuan pemeliharaan
barang
Ada cheklist pemantauan
pemeliharaan
5. Ada tempat penyimpanan/ gudang 2.6.1.5 Secara fisik ada ruang
sarana dan peralatan yang memenuhi penyimpanan/ gudang
persyaratan. sarana dan peralatan yang
memenuhi persyaratan
6. Ada program kerja kebersihan 2.6.1.6 SK penanggung jawab kebersihan Ada jadwal
lingkungan Puskesmas. lingkungan Puskesmas. Program kerja Ada Penanggung Jawab
kebersihan lingkungan. Ada pembagian tugas
7. Pelaksanaan kebersihan lingkungan 2.6.1.7 Ada SOP Pelaksanaan kebersihan Ada jadwal
Puskesmas sesuai dengan program lingkungan Ada Penanggung Jawab
kerja. Ada pembagian tugas
Ada Monitoring
Ada Evaluasi
8. Ada program kerja perawatan 2.6.1.8 SK Penanggung jawab kendaraan Ada sertifikat bendahara barang Ada Perencanaan
kendaraan, baik roda empat maupun Program kerja perawatan kendaraan. pemeliharaan
roda dua. Ada nota / dokumen
pengajuan pemeliharaan
barang
Ada cheklist pemantauan
pemeliharaan
9. Pelaksanaan pemeliharaan kendaraan 2.6.1.9 Ada Perencanaan
sesuai program kerja pemeliharaan
Ada nota / dokumen
pengajuan pemeliharaan
barang
Ada laporan pelaksanaan
pemeliharaan
ELEMEN
BAB STD ESENSI KRITERIA DOKUMEN REGULASI REKAM KEGIATAN
PENILAIAN DOKUMEN NON REGULASI
Ada cheklist pemantauan
pemeliharaan
10. Pencatatan dan pelaporan barang 2.6.1.10 Dokumen pencatatan dan pelaporan Buku kas barang Keluar
inventaris. barang inventaris. Buku kas barang masuk
3.1.1.4
3.1..3 3.1.3.1