NO. Bukti : 15 / SPJ GU-5 Mata Anggaran : 5.2.2.03.

02
Lembar : I,II,III,IV Tahun : 2017
KWITANSI

Sudah Terima Dari : Bendahara Pengeluaran Pembantu

Uang Sejumlah : Satua Juta Tujuh Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Biaya Belanja Air a.b April s.d Juni 2017
Sesuai bukti terlampir.

Terbilang Rp. 1.007.000,- Langgur, Agustus 2017

Lunas Dibayar
Bendahara Rutin/Proyek Setuju Dibayar Yang Menerima
Kepala Puskesmas/Pimpinan

Ferdinanda Rahajaan
NIP:19780928 199903 2 006 A.F.F. BATILMURIK …………..………………..
NIP:19670915 199103 1 014
Tgl Agustus 2017
Dibayarkan

..........................................................................................................................................................

NO. Bukti : 10 / SPJ GU-5 Mata Anggaran : 5.2.2.06.01

Lembar : I,II,III,IV Tahun : 2017
KWITANSI

Sudah Terima Dari : Bendahara Pengeluaran Pembantu

Uang Sejumlah : Delapan Ratus Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Biaya Belanja Cetak pada tanggal 20 April 2017 di Toko Gala Copy Center
Sesuai bukti terlampir.

Terbilang Rp. 800.000,- Langgur, Agustus 2017

Lunas Dibayar
Bendahara Rutin/Proyek Setuju Dibayar Yang Menerima
Kepala Puskesmas/Pimpinan

Ferdinanda Rahajaan
NIP:19780928 199903 2 006 A.F.F. BATILMURIK Nn. Vina. U
NIP:19670915 199103 1 014
Tgl Agustus 2017
Dibayarkan
NO. Bukti : 08 / SPJ GU- 4 Mata Anggaran : 5.2.2.01.06
Lembar : I,II,III,IV Tahun : 2017
KWITANSI

Sudah Terima Dari : Bendahara Pengeluaran Pembantu

Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah
Untuk Pembayaran : Biaya Belanja BBM dalam rangka kegiatan luar gedung a.b Mei s.d Juni 2017
Sesuai bukti terlampir.

Terbilang Rp. 4.000.000,-

Langgur, 07 Agustus 2017

Lunas Dibayar
Bendahara Rutin/Proyek Setuju Dibayar Yang Menerima
Kepala Puskesmas/Pimpinan

Ferdinanda Rahajaan
NIP:19780928 199903 2 006 A.F.F. BATILMURIK Grasius. Melatunan
NIP:19670915 199103 1 014
Tgl 21 Juni 2017
Dibayarkan
NO. Bukti : 14 / SPJ GU-5 Mata Anggaran : 5.2.2.03.03
Lembar : I,II,III,IV Tahun : 2017
KWITANSI

Sudah Terima Dari : Bendahara Pengeluaran Pembantu

Uang Sejumlah : Tiga Ratus Empat Belas Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Biaya Belanja Liastrik a.b Januari s.d April pada tanggal 2017
Sesuai bukti terlampir.

Terbilang Rp. 314.000,- Langgur, Agustus 2017

Lunas Dibayar
Bendahara Rutin/Proyek Setuju Dibayar Yang Menerima
Kepala Puskesmas/Pimpinan

Ferdinanda Rahajaan
NIP:19780928 199903 2 006 A.F.F. BATILMURIK ……………………………
NIP:19670915 199103 1 014
Tgl Agustus 2017
Dibayarkan

……………………………………………………………………………………………………………………………………