Nomor : 440/A.SOP.TU.400/418.25.3.

771/2017
Revisi ke : 00
Berlaku Tgl : 03 Oktober 2017

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

AUDIT INTERNAL

Diperiksa Oleh : Disahkan :

Penanggung Jawab Mutu Kepala UPTD Puskesmas Kepung

dr. Riwanda Novan Tri Caesar drg. Agus Ahmadi,Sp.KGA

NIP. 19680724 199903 1 003
 PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KEPUNG
Jl. Harinjing No. 23 Kepung Kediri Kode Pos : 64293
Telpon. (0354) 392218 Email: puskesmaskepung@gmail.com
KEDIRI

AUDIT INTERNAL

No. Dokumen : 440/A.SOP.TU.400/418.25.3.771/2017

SO No. Revisi : 00
P Tgl. Terbit : 03 Oktober 2017
Halaman : 1-3

UPTD
drg. Agus Ahmadi,Sp.KGA
PUSKESMAS NIP. 19680724 199903 1 003
KEPUNG
1. Pengertian Audit internal adalah suatu cara untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja sebagai
langkah untuk melakukan perbaikan.
2. Tujuan Mengumpulkan informasi data dan fakta sebagai dasar untuk mendukung keberhasilan
manajemen mutu Puskesmas Kepung
3. Kebijakan SK Kepala UPTD Puskesmas Kepung Nomor 188/A.SK.MT.010/418.25.3.7.1/2017 tentang
Tim Audit Internal
4. Referensi Pedoman Audit Internal UPTD Puskesmas Kepung Tahun 2017
5. Alat dan 5.1 ATK
Bahan 5.2 Daftar tilik
6. Prosedur / 6.1 Tim Audit melakukan rapat
langkah- 6.2 Tim Audit menentukan topik audit, tujuan, sasaran, dan indikator yang akan
langkah diaudit,
6.3 Tim Audit mengumpulkan data dan mengelompokkan data sesuai dengan indikator
yang dipergunakan
6.4 Ketua Tim dan anggota tim membagi tugas untuk melakukan audit sesuai
bagiannya masing-masing,
6.5 Anggota Tim Audit melaksanakan audit yang telah dibuat sesuai dengan tugasnya
masing-masing,
6.6 Tim Audit mengumpulkan data dan mengelompokkan data hasil audit
6.7 Tim Audit melakukan analisis data,
6.8 Tim Audit menemukan masalah dan penyebabnya,
6.9 Ketua Tim dan anggota membuat rencana tindak lanjut,
6.10 Tim Audit mencatat hasil kegiatan audit (temuan) di buku kegiatan,
6.11 Tim Audit Internal melaporkan hasil audit kepada Penanggungjawab Manajemen
Mutu
7. Diagram alir
Melakukan Rapat

Menentukan topik audit,tujuan, sasaran, dan

indikator yang akan diaudit

Mengumpulkan dan mengelompokkan data

membagi tugas untuk melakukan audit

melaksanakan audit

mengumpulkan dan mengelompokkan data hasil audit

Melakukan analisa data

Menemukan masalah dan penyebab

Membuat rencana tindak lanjut

Dokumentasi hasil kegiatan audit

Melaporkan hasil audit kepada

Penanggung Jawab Manajemen
Mutu

8.Hal-hal yang 8.1 Ketepatan jadwal pelaksanaan

perlu 8.2 Kesesuaian antara target dengan pencapaian
diperhatikan 8.3 Target yang di audit harus jelas
9. Unit terkait 9.1 Penanggung Jawab Manajemen Mutu
9.2 Tim Audit Internal
10.Dokumen 10.1 Data hasil audit internal beserta hasil analisanya
 terkait 10.2 Ceklist audit internal
11.Rekaman No. Yang dirubah Isi perubahan Tgl Mulai
historis diberlakukan
perubahan

AUDIT INTERNAL
 No. Dokumen : 440/A.SOP.TU.400/418.25.3.771/2017
DAFTAR No. Revisi : 00
TILIK Tgl terbit : 03 Oktober 2017
Halaman :1
UPTD
PUSKESMAS
KEPUNG

Unit : …………………………………………………………
Nama Petugas : …………………………………………………………
Tanggal Pelaksanaan : …………………………………………………………

No Kegiatan Ya Tidak
1. Apakah Tim Audit melakukan rapat?
2. Apakah Tim Audit menentukan topik audit, tujuan, sasaran, dan indikator
yang akan diaudit?
3. Apakah Tim Audit mengumpulkan data dan mengelompokkan data sesuai
dengan indikator yang dipergunakan?
4. Apakah Ketua Tim dan anggota tim membagi tugas untuk melakukan audit
sesuai bagiannya masing-masing?
5. Apakah Anggota Tim Audit melaksanakan audit yang telah dibuat sesuai
dengan tugasnya masing-masing?
6. Apakah Tim Audit mengumpulkan data dan mengelompokkan data hasil
audit?
7. Apakah Tim Audit melakukan analisis data?
8. Apakah Tim Audit menemukan masalah dan penyebabnya?
9. Apakah Ketua Tim dan anggota membuat rencana tindak lanjut?
10. Apakah Tim Audit mencatat hasil kegiatan audit (temuan) di buku
kegiatan?
11. Apakah Tim Audit Internal melaporkan hasil audit kepada
Penanggungjawab Manajemen Mutu?

Compliance Rate (CR) : …………………………%.

Kediri,
Auditie Pelaksana / Auditor

(………..…………..) (………..…………..)