No.
:
Dokumen
No. Revisi : 0
SOP
Tanggal
:
Terbit
Halaman : 1/3
1/3
9. Ka TU mendokumentasikan laporan penyelenggaraan program
di buku surat keluar,
10. Ka TU menyerahkan laporan penyelenggaraan program ke
penanggung jawab program,
11. Penanggung jawab program mengarsipkan laporan
penyelenggaraan program di folder penyelenggaraan program,
12. Penanggung jawab program mengirim laporan ke DKK dan
meminta tanda tangan pada penerima laporan di DKK sebagai
bukti laporan sudah diterima DKK,
13. Penanggung jawab program menyerahkan bukti penerimaan
laporan dari DKK ke Ka TU,
14. Ka TU mengarsip bukti penerimaan laporan dari DKK.
6. Bagan Alir
Undangan kapus kepada
penanggung jawab program
2/3
Pelaksana melaksanakan kegiatan
penyelenggaraan program
Ka TU mengarsipkan
penerimaan laporan dari DKK
KOP PUSKESMAS
Unit :
Nama Petugas :
Tgl. Pelaksanaan :
3/3
NO KEGIATAN YA TIDAK
1 Apakah Kepala Puskesmas mengundang penanggung jawab
penyelenggaraan program?
2 Apakah Kepala puskesmas bersama penanggung jawab program
merencanakan kegiatan penyelenggaraan program?
3 Apakah Penanggung jawab program mencatat dan
melaksanakan kegiatan penyelenggaraan program yang telah
disepakati?
4 Apakah Apakah Pelaksana program mencatat dan melaporkan
hasil pelaksanaan kegiatan program kepada penanggung jawab
program?
5 Apakah Kepala Puskesmas menerima dan menandatangani
laporan dari penanggung jawab program?
6 Apakah Kepala Puskesmas menyerahkan laporan
penyelenggaraan program ke Ka TU?
7 Apakah Ka TU membubuhkan cap puskesmas dan
mendokumentasikan laporan penyelenggaraan program pada
buku kegiatan penyelenggaraan program?
8 Apabila laporan penyelenggaraan program perlu dikirim ke
DKK,Ka TU memberi nomor surat keluar pada laporan
penyelenggaraan program,
9 Apakah Ka TU mendokumentasikan laporan penyelenggaraan
program di buku surat keluar?
10 Apakah Ka TU mendokumentasikan laporan penyelenggaraan
program di buku surat kelua?
11 Apakah Ka TU menyerahkan laporan penyelenggaraan program
ke penanggung jawab program?
12 Apakah Penanggung jawab program mengarsipkan laporan
penyelenggaraan program di folder penyelenggaraan program?
13 Apakah Penanggung jawab program mengirim laporan ke DKK
dan meminta tanda tangan pada penerima laporan di DKK
sebagai bukti laporan sudah diterima DKK?
JUMLAH
ABCD,
Auditor UKP
NAMA
NIP
4/3
5/3