Format Laporan SPIP

LAPORAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2016

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Struktur Organisasi, Visi, Misi, Tugas dan Fungsi

C. Dasar Hukum Penyelenggaraan SPIP

D. Tujuan dan Indikator Keberhasilan Yang Diharapkan

BAB II GAMBARAN UMUM SPIP

A. Defisini SPIP
B. Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern
C. Profil Lingkungan Pengendalian

1. Penegakan Integritas dan Nilai Etika

2. Komitmen terhadap Kompetensi

3. Kepemimpinan yang Kondusif

4. Pembentukan struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan

5. Pendelegasian Wewenang dan Tanggungjawab yang Tepat

6. Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia

7. Hubungan Kerja yang Baik dengan APIP yang Efektif

8. Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait

D. Kelemahan Lingkungan Pengendalian

E. Temuan Hasil Audit APIP dan Eksternal

BAB III PENYELENGGARAAN SPIP

A. Identifikasi dan Penilaian Risiko
B. Rencana Kegiatan Pengendalian
C. Informasi dan Komunikasi
D. Pemantauan

BAB IV RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

A. Penguatan Lingkungan Pengendalian
B. Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian
C. Informasi dan Komunikasi

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran