1.

Kapan bagian pembelian melakukan penawaran vendor setelah menerima pesanan

material dr PPIC? (laila) otorisasi
2. Bagaimana cara bagian pembelian untuk mempertimbangkan rencana produksi dan
order penjualan? (yulia) penentuan kebutuhan
3. Bagaimana prosedur pemesanan bahan baku dan bahan kemas yang ditentukan?
Boleh ditunjukan? 3
4. Siapa yg membuat dan menyetujui PR sampai akhirnya dapat dilakukan pembelian /
pemesanan dan bagaimana prosedurnya? (menunjukkan purchase requisitionnya) 2
5. Bisa dijelaskan informasi apa saja yg dibutuhkan pada purchase order (PO)?
(menunjukkan purchase ordernya) 4
6. Apakah terdapat salinan PO? Jika iya, siapa saja yg berhak mendapat salinannya? 4
7. Apa yg bag pembelian lakukan setelah PO diterima oleh vendor? 4
8. Bagaimana cara bagian pembelian dapat mengetahui jika vendor telah menerima
PO?4
9. Bagaimana prosedur bagian pembelian dalam melakukan koordinasi yang baik
dengan bagian gudang atas tersedianya tempat bagi barang yang akan dipesan?
(yulia) 4
10. Apakah waktu yang dibutuhkan sejak barang dipesan sampai barang datang sesuai
dengan perencanaan? 5
11. Bagaimana bagian pembelian memantau perkembangan pesanan yang telah
dilakukan? 4
12. Bagaimana cara bagian pembeliaan memastikan material yang diterima mendapat
garansi dari pemasok sampai dengan material tersebut digunakan? (yulia) 3
13. Bagaimana cara memversifikasikan pemasok sesuai dengan prosedur tertulis yang
dimiliki perusahaan? (yulia) 2
14. Bagaimana kebijakan dari bagian pembelian mengenai penerimaan hadiah ataupun
tanda mata dari pemasok? (yulia) 2
15. Bagaimana pengelolaan pencatatan transaksi yang dilakukan? (laila) 10
16. Bagaimana cara mengelola setiap formulir pemesanan dan bukti penerimaan barang
yang sudah dilakukan selama ini? (yulia) 8
17. Bagaimanakah strategi yang dilakukan bagian pembelian dalam mengantisipasi
terjadinya vendor yang membatalkan kontrak sebelum selesai masanya? (yulia) 4
18. Bagaimana regulasi pemisahan fungsi pada prosedur pemesanan? (Apakah terdapat
pemisahan fungsi penerimaan, pencatatan, pembayaran) (laila)
19. Bagaimana prosedur yang dilakukan saat barang dipesan sampai disimpan? 5
20. Bagaimana cara menyesuaikan harga material dengan budget perusahaan? 10
21. Bagiamana prosedur pembayaran yang dilakukan? (jika menggunakan chek
bagaimana tindakan yang dilakukan apabila terdapat chek kosong) 10