AUDIT INTERNAL

: 440/163 -SOP/Pkm-Jpg/
No.Dokumen
III/2018
SOP Nomor Revisi :-
Tanggal Terbit : 20 Maret 2018
Halaman : 1/2
PUSKESMAS dr. Vera Linda CB
JAMPANG NIP.196611182002122003

Audit internal adalah suatu cara untuk melakukan evaluasi

1. Pengertian
terhadap kinerja sebagai langkah untuk melakukan perbaikan
Mengumpulkan informasi data dan fakta sebagai dasar untuk
2. Tujuan mendukung keberhasilan manajemen mutu puskesmas
Jampang
Kepala Puskesmas Jampang No.440/022-SK/Pkm-Jpg/I/2018
3. Kebijakan tentang Tim Manajemen Mutu, Mutu Klinis dan Keselamatan
Pasien, dan Audit Internal Puskesmas Jampang
4. Referensi Perturan menteri kesehatan no 75 tahun 2015, tentang puskesmas
A. Langkah – langkah
1. Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab Manajemen
Mutu merencanakan untuk mengadakan pertemuan
pembahasan pelaksanaan audit internal.
2. Penanggung jawab Manajemen Mutu membuat undangan
untuk mengadakan pertemuan pembahasan pelaksanaan
audit internal.
3. Penanggung jawab Manajemen Mutu menyerahkan
undangan kepada Kepala Puskesmas untuk
ditandatangani.
5. Prosedur 4. Penanggung jawab Manajemen Mutu menyerahkan
undangan yang sudah ditandatangani Kepala Puskesmas
kepada Ka TU untuk dicap dan untuk dilakukan
penomoran arsip.
5. Ka TU mengarsip undangan,
6. Ka TU menyerahkan undangan kepada anggota tim Audit
Internal.
7. Tim Audit melakukan rapat.
8. Tim Audit menentukan topik audit, tujuan, dan sasaran
yang akan diaudit.
9. Tim Audit menentukan indikator yang akan dipergunakan
 sesuai dengan topik audit.
10. Tim Audit mengumpulkan data dan mengelompokkan data
sesuai dengan indikator yang dipergunakan.

11. Ketua Tim dan anggota tim membagi tugas untuk

melakukan audit sesuai bagiannya masing-masing,
12. Anggota Tim Audit melaksanakan rencana audit yang
telah dibuat sesuai dengan tugasnya masing-masing.
13. Tim Audit mengumpulkan data dan mengelompokkan data
sesuai dengan indikator yang dipergunakan.
14. Tim Audit melakukan analisis data.
15. Tim Audit menemukan masalah dan penyebabnya.
16. Ketua Tim dan anggota membuat rencana tindak lanjut,
17. Tim Audit mencatat hasil kegiatan audit (temuan) di buku
kegiatan.
18. Tim Audit mencatat rencana tindak lanjut.
19. Anggota Tim Audit Internal melaporkan hasil audit kepada
Ketua Tim Manajemen Mutu/Kepala Puskesmas.
6. Bagan Alir
(jika -
diperlukan)
a. Ka. Puskesmas Jampang
7. Unit Terkait b. Tim Audit

8. Rekaman Historis Perubahan

No. Yang Diubah Isi Perubahan Tanggal Mulai Diberlakukan