Skema Impor Pajak Keluaran PQ Ver.1.4
Skema Impor Pajak Keluaran PQ Ver.1.4
FK FK FK FK FK
1 1 1 1 1
Kode Jenis Transaksi Kode FP Penggant Tax Number Masa Pajak Tahun Pajak
01 0 0011512345678 7 2015
01 0 0011512345679 7 2015
01 0 0011512345679 7 2015
01 0 0011512345679 7 2015
FK FK FK
1 1 1
Tanggal Faktur Cust. NPWP Customer Name
01-Jul-2015 012345674123000 PT DUALIMA
17-Jul-2015 023456783125000 PT LANGIT HIJAU
17-Jul-2015 023456783125000 PT LANGIT HIJAU
17-Jul-2015 023456783125000 PT LANGIT HIJAU
FK FK FK FK
1 1 1 1
Address DPP(IDR) PPN(IDR) PPnBM (IDR)
GRAHA DUALIMA LT. 2, JL. U 95,000,000 9,500,000 -
LANGIT PLAZA LT. 7, JL. HIJA 262,170,000 26,217,000 -
LANGIT PLAZA LT. 7, JL. HIJA 262,170,000 26,217,000 -
LANGIT PLAZA LT. 7, JL. HIJA 262,170,000 26,217,000 -
FK FK FK FK
1 1 1 1
Keterangan Tambahan FG_Uang Muka Uang Muka DPP Uang Muka PPN
- - -
- - -
- - -
- - -
FK FK OF
1 1 2
Uang Muka PPnBM Referensi Material
- Inv. No. 90151234 162705
- Inv. No. 90151235 154245
- Inv. No. 90151235 154245
- Inv. No. 90151235 154245
OF OF OF OF
2 2 2 2
Desc. Unit Price Quantty Harga Total
ABC 95,000.00 1,000.00 95,000,000.00
HIJ 50,000.00 1,000.00 50,000,000.00
KLM 75,000.00 2,000.00 150,000,000.00
NOP 62,170.00 1,000.00 62,170,000.00
OF OF OF OF OF
2 2 2 2 2
Diskon DPP PPN Tarif PPnBM PPnBM
- 95,000,000.00 9,500,000.00 - -
- 50,000,000.00 5,000,000.00 - -
- 150,000,000.00 15,000,000.00 - -
- 62,170,000.00 6,217,000.00 - -
EXCELKU - SKEMA IMPOR PAJAK KELUARAN (E-FAKTUR)
=> Klik sembarang pada area Table > Klik Kanan > Refresh
=> Copy paste special value Table ke Workbook baru dan save as CSV (Comma Delimited)
Catatan:
> Isian kolom berkategori FK selalu sama sebanyak item BKP/JKP.
> Isian kolom berkategori OF bersifat individual untuk masing-masing item BKP/JKP.
EET "SIAPKAN DATA"
M BKP/JKP
FK FK FK FK
1 1 1 1
Tahun Pajak Tanggal Faktur Cust. NPWP Customer Name
2015 01-Jul-2015 012345674123000 PT DUALIMA
BKP/JKP
FK FK FK FK
1 1 1 1
Tahun Pajak Tanggal Faktur Cust. NPWP Customer Name
2015 17-Jul-2015 023456783125000 PT LANGIT HIJAU
2015 17-Jul-2015 023456783125000 PT LANGIT HIJAU
2015 17-Jul-2015 023456783125000 PT LANGIT HIJAU
FK
1
Address
LANGIT PLAZA LT. 7, JL. HIJAU RAYA NO. 9, SETIABUDI, JAKARTA SELATAN, 12910
LANGIT PLAZA LT. 7, JL. HIJAU RAYA NO. 9, SETIABUDI, JAKARTA SELATAN, 12910
LANGIT PLAZA LT. 7, JL. HIJAU RAYA NO. 9, SETIABUDI, JAKARTA SELATAN, 12910
FK FK FK FK FK
1 1 1 1 1
DPP(IDR) PPN(IDR) PPnBM (IDR) Keterangan Tambahan FG_Uang Muka
95,000,000 9,500,000 - -
FK FK FK FK FK
1 1 1 1 1
DPP(IDR) PPN(IDR) PPnBM (IDR) Keterangan Tambahan FG_Uang Muka
262,170,000 26,217,000 - -
262,170,000 26,217,000 - -
262,170,000 26,217,000 - -
FK FK FK FK OF
1 1 1 1 2
Uang Muka DPP Uang Muka PPN Uang Muka PPnBM Referensi Material
- - - Inv. No. 90151234 162705
FK FK FK FK OF
1 1 1 1 2
Uang Muka DPP Uang Muka PPN Uang Muka PPnBM Referensi Material
- - - Inv. No. 90151235 154245
- - - Inv. No. 90151235 154245
- - - Inv. No. 90151235 154245
OF OF OF OF OF OF OF
2 2 2 2 2 2 2
Desc. Unit Price Quantty Harga Total Diskon DPP PPN
ABC 95,000.00 1,000.00 95,000,000.00 - 95,000,000.00 9,500,000.00
OF OF OF OF OF OF OF
2 2 2 2 2 2 2
Desc. Unit Price Quantty Harga Total Diskon DPP PPN
HIJ 50,000.00 1,000.00 50,000,000.00 - 50,000,000.00 5,000,000.00
KLM 75,000.00 2,000.00 150,000,000.00 - 150,000,000.00 15,000,000.00
NOP 62,170.00 1,000.00 62,170,000.00 - 62,170,000.00 6,217,000.00
OF OF
2 2
Tarif PPnBM PPnBM
- -
OF OF
2 2
Tarif PPnBM PPnBM
- -
- -
- -
0 1 2 3 4 5
FK KD_JENIS_TRANSAKSI FG_PENGGANTI NOMOR_FAKTUR MASA_PAJAK TAHUN_PAJAK
LT NPWP NAMA JALAN BLOK NOMOR
OF KODE_OBJEK NAMA HARGA_SATUAN JUMLAH_BARANG HARGA_TOTAL
6 7 8 9 10 11
TANGGAL_FAKTUR NPWP NAMA ALAMAT_LENGKAP JUMLAH_DPP JUMLAH_PPN
RT RW KECAMATAN KELURAHAN KABUPATEN PROPINSI
DISKON DPP PPN TARIF_PPNBM PPNBM
12 13 14 15
JUMLAH_PPNBM ID_KETERANGAN_TAMBAHAN FG_UANG_MUKA UANG_MUKA_DPP
KODE_POS NOMOR_TELEPON
16 17 18
UANG_MUKA_PPN UANG_MUKA_PPNBM REFERENSI
EXCELKU - SKEMA IMPOR PAJAK KELUARAN (E-FAKTUR)
(Ver.1.4)
Dalam hal apapun Excelku.com tdak bertanggung jawab atas segala kerusakan, tanpa batasan kerusakan secara langsung mau
tdak langsung, khusus, insidental, atau konsekuensial, kerugian atau biaya yang ditmbulkan sehubungan dengan penggunaan
karya ini.
Lain-lain
Hubungi Excelku.com
PETUNJUK PENGGUNAAN
Sebelum membaca lebih lanjut, perlu ditegaskan bahwa kertas kerja ini dapat bekerja sesuai tujuannya apabila Power Query fo
Excel telah aktf. Power Query hanya ada untuk Microsoft Excel 2010 atau versi yang lebih baru.
Masih baru soal Power Query? Tautan web berikut ini mungkin bisa membantu:
1. Download Power Query
2. Cara mengaktfkan Power Query
3. Berkenalan dengan Power Query
Bila Power Query telah aktf (Pada Excel 2013 dibuktkan munculnya tab "Power Query" pada ribbon Excel),
maka selanjutnya ikut langkah-langkah berikut ini:
1. Isi dan lengkapi semua kolom tabel pada sheet "SiapkanData".
Cara pengisian data Faktur Pajak untuk satu atau lebih item BKP/JKP dapat dilihat pada sheet "Contoh_Isian".
Hubungi Excelku.com
SUPPORT EXCELKU
Dukung Excelku.com untuk terus menghasilkan karya Excel yang lebih bermanfaat.
Umpan balik dari Anda merupakan bagian pentng dalam pengembangan aplikasi berbasis Excel ini.
Hubungi Excelku.com bila Anda menemui suatu proses yang tdak berjalan semestnya.
Hubungi Excelku.com bila ada saran maupun usulan fitur baru.
VERSION HISTORY
Version 1.4
> Penataan kembali Workbook Queries.
> Perubahan format tampilan.
> Perubahan minor lainnya.
Version 1.3
> Penghapusan kolom berkategori "LT" pada sheet "SiapkanData" dan update query.
> Penambahan sheet "Contoh_Isian".
> Perubahan minor lainnya.
Version 1.2
> Mengijinkan unit price, quantty, maupun diskon dengan nilai desimal.
> Memperbaiki kolom diskon yang tdak muncul.
> Perubahan minor lainnya.
Version 1.1
> Modifikasi tpe data untuk kolom "Material" menjadi bertpe text.
> Perubahan tampilan.
Version 1.0
> First Release