RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKA SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
2.2
Tahun Anggaran : 2018

Urusan Pemerintahan : 4 . 05 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian

Organisasi : 4 . 05 . 01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 05 . 01 . 01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

JUMLAH
TARGET
LOKASI
KODE URAIAN KINERJA Tahun n
KEGIATAN (KUANTITATIF) Tahun
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah n+1

1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9

4.05 . 4.05.1 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Paket 8.590.000,00 375.910.000,00 0,00 384.500.000,00 412.500.000,00

4.05 . 4.05.1 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Kab. Tegal 12 bulan 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00
listrik
4.05 . 4.05.1 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kab. Tegal 1.330.000,00 51.170.000,00 0,00 52.500.000,00 55.000.000,00
4.05 . 4.05.1 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kab. Tegal 2.130.000,00 42.870.000,00 0,00 45.000.000,00 47.500.000,00
4.05 . 4.05.1 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Kab. Tegal 840.000,00 9.160.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00
bangunan kantor
4.05 . 4.05.1 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kab. Tegal 1.630.000,00 13.370.000,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00
4.05 . 4.05.1 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Kab. Tegal 530.000,00 11.470.000,00 0,00 12.000.000,00 15.000.000,00
perundang-undangan
4.05 . 4.05.1 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Kab. Tegal 2.130.000,00 27.870.000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00
4.05 . 4.05.1 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kab. Tegal 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 120.000.000,00

4.05 . 4.05.1 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 1 Paket 57.915.000,00 354.585.000,00 190.000.000,00 602.500.000,00 603.500.000,00
Aparatur
4.05 . 4.05.1 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Kab. Tegal 0,00 0,00 115.000.000,00 115.000.000,00 0,00
4.05 . 4.05.1 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kabupaten 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 50.000.000,00
Tegal
4.05 . 4.05.1 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kabupaten 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 50.000.000,00
Tegal
4.05 . 4.05.1 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kab. Tegal 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00
4.05 . 4.05.1 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kab. Tegal 11.255.000,00 88.745.000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00
4.05 . 4.05.1 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Kab. Tegal 4.220.000,00 190.780.000,00 0,00 195.000.000,00 200.000.000,00
dinas/operasional
4.05 . 4.05.1 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Kab. Tegal 1.630.000,00 13.370.000,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00
kantor
4.05 . 4.05.1 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kab. Tegal 1.630.000,00 18.370.000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00
4.05 . 4.05.1 . 02 . 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kab. Tegal 1.330.000,00 6.170.000,00 0,00 7.500.000,00 8.500.000,00
4.05 . 4.05.1 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala Arsip Kepegawaian Kab. Tegal 37.050.000,00 17.950.000,00 0,00 55.000.000,00 115.000.000,00
4.05 . 4.05.1 . 02 . 31 Pemeliharaan rutin/berkala jaringan SIMPEG Kab. Tegal 12 bulan 800.000,00 19.200.000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00

Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 1

 REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

JUMLAH
TARGET
LOKASI
KODE URAIAN KINERJA Tahun n
KEGIATAN (KUANTITATIF) Tahun
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah n+1

1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9

4.05 . 4.05.1 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 1 Paket 446.964.000,00 63.036.000,00 0,00 510.000.000,00 1.065.000.000,00

4.05 . 4.05.1 . 03 . 06 Perngadaan Kartu Identitas Pegawai Kab. Tegal 5.721.000,00 44.279.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00
4.05 . 4.05.1 . 03 . 07 Pengusulan Pembuatan Karpeg, Karis/Karsu dan KPE Kab. Tegal 2.438.000,00 7.562.000,00 0,00 10.000.000,00 15.000.000,00
4.05 . 4.05.1 . 03 . 10 Pengelolaan presensi pegawai Kab. Tegal 438.805.000,00 11.195.000,00 0,00 450.000.000,00 1.000.000.000,00

4.05 . 4.05.1 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 65 Peserta 70.174.000,00 434.826.000,00 0,00 505.000.000,00 1.110.000.000,00
Aparatur Diklat Teknis
4.05 . 4.05.1 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Dalam 1 Paket 8.708.000,00 91.292.000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00
Provinsi dan
Luar Provinsi
4.05 . 4.05.1 . 05 . 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Kab. Tegal 8.725.000,00 21.275.000,00 0,00 30.000.000,00 35.000.000,00
4.05 . 4.05.1 . 05 . 16 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bagi PNS Daerah Dalam 40 Orang 22.848.000,00 77.152.000,00 0,00 100.000.000,00 75.000.000,00
Provinsi dan
Luar Provinsi
4.05 . 4.05.1 . 05 . 17 Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah Dalam 1 Paket 14.183.000,00 235.817.000,00 0,00 250.000.000,00 850.000.000,00
Provinsi dan
Luar Provinsi
4.05 . 4.05.1 . 05 . 18 Analisis Kebutuhan Diklat Dalam 1 Dokumen 15.710.000,00 9.290.000,00 0,00 25.000.000,00 50.000.000,00
Provinsi dan
Luar Provinsi

4.05 . 4.05.1 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem 1 Paket 62.093.000,00 2.907.000,00 0,00 65.000.000,00 122.000.000,00
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.05 . 4.05.1 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Kab. Tegal 17.618.000,00 2.382.000,00 0,00 20.000.000,00 25.000.000,00
realisasi kinerja SKPD
4.05 . 4.05.1 . 06 . 05 Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan Kab. Tegal 4 bulan 44.475.000,00 525.000,00 0,00 45.000.000,00 97.000.000,00
daerah

2.12 . 4.05.1 . 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama 1 Paket 4.630.000,00 10.370.000,00 0,00 15.000.000,00 17.000.000,00
Investasi
2.12 . 4.05.1 . 15 . 10 Penyelenggaraan pameran investasi Kab. Tegal 1 kali 4.630.000,00 10.370.000,00 0,00 15.000.000,00 17.000.000,00

4.03 . 4.05.1 . 15 Program pengembangan data/informasi 3 Sistem 12.971.000,00 7.029.000,00 0,00 20.000.000,00 25.000.000,00
Informasi
Daerah Aktif
4.03 . 4.05.1 . 15 . 12 Penyusunan data dan informasi perencanaan Kab. Tegal 12.971.000,00 7.029.000,00 0,00 20.000.000,00 25.000.000,00

4.05 . 4.05.1 . 28 Program Pendidikan Kedinasan 4 Orang Diklat 63.170.000,00 1.436.830.000,00 0,00 1.500.000.000,00 2.000.000.000,00
Pim II
4.05 . 4.05.1 . 28 . 02 Pendidikan penjenjangan struktural Kab. Tegal 43 orang 63.170.000,00 1.436.830.000,00 0,00 1.500.000.000,00 2.000.000.000,00

4.05 . 4.05.1 . 29 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 65 Peserta 145.675.000,00 2.589.325.000,00 5.000.000,00 2.740.000.000,00 1.610.000.000,00
Aparatur Diklat Teknis
4.05 . 4.05.1 . 29 . 01 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Kab. Tegal 132 orang 118.370.000,00 2.526.630.000,00 0,00 2.645.000.000,00 1.500.000.000,00

Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 2

 REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

JUMLAH
TARGET
LOKASI
KODE URAIAN KINERJA Tahun n
KEGIATAN (KUANTITATIF) Tahun
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah n+1

1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9

Daerah
4.05 . 4.05.1 . 29 . 05 Penerbitan majalah kepegawaian Kab. Tegal 250 eksemplar 12.718.000,00 17.282.000,00 0,00 30.000.000,00 35.000.000,00
4.05 . 4.05.1 . 29 . 06 Pengadaan buku bacaan dan peraturan per-UU-an Kab. Tegal 1 Paket 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
4.05 . 4.05.1 . 29 . 07 Rapat koordinasi kepegawaian Kab. Tegal 1 kali 11.383.000,00 18.617.000,00 0,00 30.000.000,00 35.000.000,00
4.05 . 4.05.1 . 29 . 08 Pemeriksaan kesehatan aparatur pemerintah Kab. Tegal 10 orang 3.204.000,00 26.796.000,00 0,00 30.000.000,00 35.000.000,00

4.05 . 4.05.1 . 30 Program Pembinaan dan Pengembangan 1700 Orang 773.438.000,00 2.197.562.000,00 0,00 2.971.000.000,00 4.755.000.000,00
Aparatur CPNS
4.05 . 4.05.1 . 30 . 05 Pembangunan/pengembangan sistem informasi Kab. Tegal 1 kali 65.872.000,00 34.128.000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00
kepegawaian daerah
4.05 . 4.05.1 . 30 . 08 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi Kab. Tegal 200 Piagam 3.422.000,00 16.578.000,00 0,00 20.000.000,00 55.000.000,00
4.05 . 4.05.1 . 30 . 09 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin Kab. Tegal 50 kasus 26.571.000,00 13.429.000,00 0,00 40.000.000,00 45.000.000,00
PNS
4.05 . 4.05.1 . 30 . 11 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas Kab. Tegal 11 orang 4.680.000,00 15.320.000,00 0,00 20.000.000,00 30.000.000,00
4.05 . 4.05.1 . 30 . 17 Seleksi penerimaan calon ASN Kab. Tegal 579 CASN 143.058.000,00 531.942.000,00 0,00 675.000.000,00 1.000.000.000,00
4.05 . 4.05.1 . 30 . 18 Pengangkatan dan penempatan CPNSD Kab. Tegal 350 sk 8.713.000,00 16.287.000,00 0,00 25.000.000,00 30.000.000,00
4.05 . 4.05.1 . 30 . 19 Ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat Dalam 1 Paket 23.238.000,00 56.762.000,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00
Provinsi
4.05 . 4.05.1 . 30 . 20 Pengangkatan dan pengisian jabatan struktural Kab. Tegal 2 Kali 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00
4.05 . 4.05.1 . 30 . 21 Penataan sistem administrasi pensiun PNS Kab. Tegal 350 Orang 15.746.000,00 74.254.000,00 0,00 90.000.000,00 100.000.000,00
4.05 . 4.05.1 . 30 . 22 Pembinaan disiplin pegawai Kab. Tegal 2 kali 9.456.000,00 5.544.000,00 0,00 15.000.000,00 20.000.000,00
4.05 . 4.05.1 . 30 . 23 Pemberian penghargaan bagi PNS purna tugas dan Kab. Tegal 3 kali 9.398.000,00 60.602.000,00 0,00 70.000.000,00 75.000.000,00
pelepasan kepala SKPD purna tugas
4.05 . 4.05.1 . 30 . 24 Penataan sistem administrasi gaji PNS Kab. Tegal 1000 SK 3.950.000,00 21.050.000,00 0,00 25.000.000,00 35.000.000,00
4.05 . 4.05.1 . 30 . 25 Pembekalan bagi PNS menjelang purna tugas Kab. Tegal 2 kali 12.588.000,00 22.412.000,00 0,00 35.000.000,00 50.000.000,00
4.05 . 4.05.1 . 30 . 26 Penataan administrasi mutasi, evaluasi dan alih fungsi Kab. Tegal 2 Kali 44.576.000,00 55.424.000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00
PNS
4.05 . 4.05.1 . 30 . 27 Pengelolaan LHKPN Kab. Tegal 30 dokumen 4.678.000,00 6.322.000,00 0,00 11.000.000,00 15.000.000,00
dari 38 wajib
lapor
4.05 . 4.05.1 . 30 . 28 Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan kepala Kab. Tegal 1 Kali 14.875.000,00 25.125.000,00 0,00 40.000.000,00 90.000.000,00
sekolah
4.05 . 4.05.1 . 30 . 30 Penataan administrasi ijin melanjutkan pendidikan, ijin Kab. Tegal 200 berkas 11.080.000,00 8.920.000,00 0,00 20.000.000,00 25.000.000,00
belajar, surat keterangan penggunaan gelar dan tugas
belajar
4.05 . 4.05.1 . 30 . 31 Pemeriksaan kesehatan bagi PNS yang terkena sakit Kab. Tegal 3.819.000,00 6.181.000,00 0,00 10.000.000,00 15.000.000,00
menahun
4.05 . 4.05.1 . 30 . 32 Pengelolaan dan fasiltasi pelayanan administrasi Kab. Tegal 20 ASN 22.400.000,00 67.600.000,00 0,00 90.000.000,00 150.000.000,00
kepegawaian
4.05 . 4.05.1 . 30 . 33 Penataan jabatan fungsional tertentu Kab. Tegal 125 SK 35.635.000,00 114.365.000,00 0,00 150.000.000,00 200.000.000,00
4.05 . 4.05.1 . 30 . 34 Sinkronisasi database SIMPEG dengan database Kab. Tegal 2 database 15.138.000,00 4.862.000,00 0,00 20.000.000,00 25.000.000,00
penggajian
4.05 . 4.05.1 . 30 . 35 Penataan sistem ijin penggunaan gelar Kab. Tegal 150 berkas 9.030.000,00 10.970.000,00 0,00 20.000.000,00 25.000.000,00

Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 3

 REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

JUMLAH
TARGET
LOKASI
KODE URAIAN KINERJA Tahun n
KEGIATAN (KUANTITATIF) Tahun
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah n+1

1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9

4.05 . 4.05.1 . 30 . 36 Pembinaan dan pelestarian perkawinan Kab. Tegal 25 ijin cerai 9.139.000,00 861.000,00 0,00 10.000.000,00 15.000.000,00
4.05 . 4.05.1 . 30 . 37 Penyusunan formasi PNSD Kab. Tegal 10 Buku 22.954.000,00 27.046.000,00 0,00 50.000.000,00 60.000.000,00
4.05 . 4.05.1 . 30 . 38 Pengangkatan dan pengambilan sumpah PNS Kab. Tegal 350 orang 4.675.000,00 25.325.000,00 0,00 30.000.000,00 35.000.000,00
4.05 . 4.05.1 . 30 . 39 Penataan Administrasi dan Pembinaan Pegawai Tidak Kab. Tegal 3.543.000,00 11.457.000,00 0,00 15.000.000,00 20.000.000,00
Tetap
4.05 . 4.05.1 . 30 . 40 Uji Kompetensi JPT Pratama, Administrator, Kabupaten 8 Bacth 80.550.000,00 669.450.000,00 0,00 750.000.000,00 1.250.000.000,00
Pengawas dan Pelaksana Tegal
4.05 . 4.05.1 . 30 . 42 Evaluasi Paska Diklat Dalam 1 Paket 25.210.000,00 24.790.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00
Provinsi
4.05 . 4.05.1 . 30 . 43 Penilaian dan Pemberian Penghargaan kepada PNS Kab. Tegal 11.040.000,00 38.960.000,00 0,00 50.000.000,00 55.000.000,00
Teladan
4.05 . 4.05.1 . 30 . 44 Pengangkatan dan Pengisian JPT Pratama, Kabupaten 5 KAli 68.425.000,00 106.575.000,00 0,00 175.000.000,00 450.000.000,00
Administrator dan Pengawas ASN Tegal
4.05 . 4.05.1 . 30 . 45 Penataan Administrasi dan Pengembangan Dalam 2 Perbup 7.692.000,00 12.308.000,00 0,00 20.000.000,00 30.000.000,00
Kompetensi Kediklatan ASN Provinsi
4.05 . 4.05.1 . 30 . 46 Pengelolaan Administrasi TPP, JKK dan JKM Kabupaten 10.847.000,00 19.153.000,00 0,00 30.000.000,00 35.000.000,00
Tegal
4.05 . 4.05.1 . 30 . 47 Pelayanan Administrasi Kenaikan Pangkat PNS Kabupaten 41.440.000,00 93.560.000,00 0,00 135.000.000,00 140.000.000,00
Tegal

Jumlah 1.645.620.000,00 7.472.380.000,00 195.000.000,00 9.313.000.000,00 11.720.000.000,00

Slawi, 1 Januari 2018

NIP .

Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 4