PROSEDUR HASIL PEKERJAAN TIDAK SESUAI (04)

KEMENTERIAN PEKER.JAA]\ UML.IM

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
PROSEDUR
PENGENDALIAN HASIL PEKER'AAN/PRODUK TIDAK SESUAI
No. Dok. : DJBltl/SMfvUPR/O4 Tgl. Diterbitkan : 27 Agustus 2013 Hal :11'15

No. Rev. :01 Tgl. tGii Ulang : 27 Agustus 2015 Paraf :

PENGESAHAN

TANDA
URAIAN NATUIA & JABATAN TANGGAL
TANGAN

DISUSUN
IR. SUHARDI, T.SC
j'/to
OLEH DIREKTUR BINA TEKNIIV
PENGENDALI DOKUMEN ESELON I
&tLfi4.
DIPERIKSA
OLEH
lR. YUSID TOYIB, M.Eng.Sc
SESDITJEN BINA MARGA/
WAKIL MANAJEMEN ESELON I
v Le/g'ls

/v6vw y "t't
IR. DJOKO TIURJANTO, M.SC
DISAHKAN
OLEH DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA/
PIMPINAN PUNCAK ESELON I

STATUS DOKUMEN
lAsLit TERKENDALI

NO. DISTRIBUSI ot2,

TANGGAL 2 3 JAf\ 20 i4

Ditanng memprbnyakdokumen ini bnpa iiin kngerfrali M<um*t Dircl:tontlendenlBina Marga

 T<EMENTEFIIAN PEKERJAAN TJMI,JM
DIREKTORAT JENDERAL BINA ,MARGA
PROSEDUR
PENGENDALTAN HASIL PEKER'AAN/PRODUK TIDAK SESUAI
No. Dok. : DJBM/SMIIIUPR/O4 Tgl. Diterbifl<an : 27 Agustus 2010 Hal :2115
No. Rev. :01 Tgl. lGji Uhng : 27 Agustus 2015 Paraf :

DAFTAR ISI

URAIAN Hal.
PENGESAHAN 1

DAFTAR ISI 2
SEJARAH DOKUMEN 3
DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN DAN NOTASI 5
1. Ruang Lingkup 6
2. Tujuan 6
3. Acuan 6
4. Definisi 6
5. Ketentuan Umum o
5.1. Pelaksanaan Pengendalian HPTS. 6
5.2. Sumber lnformasi HPTS. 7
5.3. Pengelolaan HPTS. 7
5.4. Hasil Penanganan HPTS. 10
6. Kondisi Khusus 11

7. Tata Cara/Bagan Alir, Tugas, Tanggung Jawab &Wewenang 12

7.1. Tala QaralBagan Alir 12
7.2. Tugas, Tanggung Jawab & Wewenang 13
8. Bukti Kerja 15
9. Lampiran 15
9.1, Catatan Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai 15
9.2. Laporan Penanganan HPTS 15
9.3. Rencana Penanganan HPTS 15

Dllanng nanpefianyak ddruman lnl, hnp ffit Hgafrall Dokutnen Dhelrtwat-Htdsal Etn liaryp
 KEMENTEF{IAN PEKERJAAN IJML.|M
DIREKTORAT JENDERAL BINA .MARGA
PROSEDUR
PENGENDALIAN HASIL PEKER'AAN/PRODUK TIDAK SESUAI
No. t}oK. ; DJBM/SMMIPRIO4 Tgl. Diterbitkan : 27 Agustus 2013 Hal :3/15
No. Rev. :01 Tgl. Kaji Ulang : 27 Agustus 2015 Paraf :

SEJARAH DOKUMEI{

TANGGAL CATATAN PERUBAHAN KETERANGAN

21 Maret 2011 Prosedur Pengendalian
Dokumen ini diterbitkan
perdana
21 Maret 2013 Prosedur Pengendalian Hasil Telah dilakukan kaji ulang dan

Pekerjaan/Prod uk Tidak Addendum terhadap prosedur

Sesuai ini telah mengalami M dengan merevisi :

ADDENDUM. 1. Mengubah isi terhadap

Butir 1. Ruang Lingkup.
2. Menambahkan pada Butir
03. Acuan :

a) Dokumen Manual Mutu,

Direktorat Jenderal Bina
Marga No.
DJBM/SMM/MM Rev.
01, Tanggal26 Agustus
2013.
b) Prosedur Audit lnternal
No. DJBM/SMM/PRYO3
Rev. 01, Tanggal 27
Agustus 2413.
3. Memindahkan isi Butir
7.2.1 ke butir6. Kondisi
Khusus.
4. Mengubah flowchart
sesuaiformat Petunjuk
Pelaksanaan
Penyusunan DSM .

Dilanry nmperbanyakdokumen ini bnp ijin Htgatdali bkumqt DircktwtJerf,sat Blna Marya
 KEMENTERIAN PEKER.JA/AN L,MTJM
DIREKTORAT ]ENDERAL BINA MARGA
PROSEDUR
PENGENDALIAN HASIL PEKERIAAN/PRODUK TIDAK SESI'AI
Ho. Ddr. : DJBttrilSMM/PR/0.4 Tgl. Dibrti0<an : 27 Aguatrs 8i3 Hal :4175
No. Rev. :01 Tgl. l(aji Uhng ; 27 Agustue 20t5 Paraf :

(DJBIIIISMM/PPrOl
Rev.:01)

Anrary moWr*rW* Mnen e$ wW *t W n*un* DM-ffiat fip Ftargq

 KEMEN-TER.IAN PEKER.JAAN TJMLJM
DIREKTORAT JENDERAL BINA 14ARGA
PROSEDUR
PENGENDALIAN HASIL PEKERIAAN/PRODUK TIDAK SESUAI
No. DoK. : DJB]VUSMIIIUPRIO4 Tgl. Diterbi$<an : 27 Agustus 2013 Hal :5/15
No. Rev. :01 Tgl. tGji Ulang : 27 Agustus 2015 Paral :

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN DAN NOTASI

NOMOR
UNIT UNIT KERJA NOTASI
KERJA
001 Sekretariat Ditjen BM SDBM
oo2 Direktorat Bina Program DITBP
003 Direktorat Bina Teknik DITBT
004 Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah I DITBPW.I
005 Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah ll DITBPW-II
006 Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah lll DITBPW.III
007 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I BBPJN I

008 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional ll BBPJN II

009 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional lll BBPJN III

010 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional lV BBPJN IV
011 Balai Besar Pelaksanaan Jalan NasionalV BBPJN V
012 Balai Besar Pelaksanaan Jalan NasionalVl BBPJN VI
013 Balai Besar Pelaksanaan Jalan NasionalVll BBPJN VII
014 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Vlll BPJN VIII
015 Balai Pelaksanaan Jalan Nasiona! !X BPJN IX
016 Balai Besar Pelaksanaan Jalan NasionalX BBPJN X
o17 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Xl BPJN XI

Catatan:
Masing-masing Unit Kerja (Setditjen, Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan
Nasional) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan NOTASI pada
unit-unit yang berada dibawah koordinasinya.

DllanrE mempftanyakdokumen ini, bnpa ljfit fugendall hkumen DirckMJendenl Brlra ltlarga
 KEMENT.ER.IAN PEKER.JAAN tJML.|M
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
PROSEDUR
PENGENDALTAN HASIL PEKERIAAN/PRODUK TIDAK SESUAI
No. Dok. : DJBfttl/SMMlPW04 Tgl. Diterbitkan : 27 Agustus 2013 Hal :6/15
No. Rev. :01 Tgl. lGji Ulang : 27 Agustus 2015 Panaf :

1. Ruang Lingkup
Prosedur ini meliputi petunjuk tentang tata cara penanganan, penyelesaaan dan
pengendalian terhadap temuan/ketidaksesuaian proses mulai tahap identifikasi,
verifikasi, dokumentasi, penilaian dan pemberitahuan/penjelasan kepada Unit
Kerja yang terkait dengan temuan tersebut.

2. Tujuan
2.1. Memberikan panduan pengelolaan Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai (HPTS)
kepada seluruh Unit Kerja/Satuan Kerja/Unit Pelaksana Kegiatan di
lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.
2.2. Agar disetiap Unit Kerja/Satuan Kerja/Unit Pelaksana Kegiatan memiliki
perangkat yang dapat mengendalikan HPTS dan terhindar dari
pemakaian/pen ggu naan hasil pekerjaan/produk yang tidak sesuai.

3. Acuan
3.1. Peraturan Menteri PU No. 04/PRTIM/2009, tanggal 16 Maret 2009, tentang
Sistem Manajemen Mutu Departemen Pekerjaan Umum.
3.2. Dokumen Manual Mutu, Direktorat Jenderal Bina Marga No.
DJBM/SMM/MM Rev. 01, Tanggal26 Agustus 2013.
3.3. Prosedur Audit lnternal No. DJBMISMM/PR/03 Rev. 01, Tanggal Z7
Agustus 24fi.

Definisi
Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai (HPTS) :

Adalah hasil kegiatan/produk yang tidak memenuhi persyaratan atau ketentuan

yang telah ditetapkan.

Ketentuan Umum
5.1. Pelaksanaan Pengendalian HPTS.

Dilanng memprfunyak dokumm lni, bnp ijin fugetdall Dd<umm Dlreldwatkndsal Blna Marya
 KEMEN-TERIAN PEKERJAAN UMLJM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
PROSEDUR
PENGENDALIAN HASIL PEKERIAAN/PRODUK TIDAK SESUAI
No. DoK. : DJBIUUSMIIi/PR/04 Tgl. Diterbitkan I27 Agustus 2013 Hal :7115
No. Rev. :0'l Tgl. lGji Ulang ; 27 Agustus 2015 Paraf :

Kegiatan Pelaksanaan Pengendalian Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai

mengacu kepada Bagan Alir Pengendalian HPTS Butir 7.1 dokumen ini.
5.2. Sumber lnformasi HPTS.
Sumber HPTS dapat diperoleh dari :

a) Berita Media.
b) Pelanggan.
c) Pengendali Mutu.
d) Laporan Karyawan.
e) HasilAudit lnternal.
0 Laporan Hasil Pengujian.
5.3. Pengelolaan HPTS.
a) Pengelolaan HPTS.
Pengelolaan Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai (HPTS) harus meliputi
tindakan yang dilakukan dengan cara :

(1) Mengumpulkan informasi tentang adanya HPTS.

(2) Membubuhkan identifikasi/catatan pada Hasil Pekeriaan Tidak
Sesuai (HPTS), dan memisahkan lokasi penyimpanannya untuk
menghindari pemakaian yang salah.
(3) Mencatat informasi HPTS yang diterima kedalam formulir yang
telah ditentukan.
(4) Melaporkan HPTS dan mengagendakan pembahasan dalam
Rapat Koordinasi.
(5) Menindak lanjuti informasi HPTS untuk mendapat penyelesaian.
(6) Memonitor hasil penanganan HPTS.
(7) Jika terjadi HPTS yang tidak dapat diselesaikan dalam tingkat
Unit Kerja/Unit Pelaksana maka diambil langkah dengan
melaporkan kepada level/hirarki diatasnya untuk menjadi bagian
HPTS pada Unit Kerja diatasnya.
(8) Menyirnpan dan memelihara seluruh catatan pengelolaan HPTS
untuk analisis data jika diperlukan.
Dilamng nemperbanyak dokunen inl btp Wt Hryendali Dd<urnen Dlrektont-terilent Btna ltarga
 KEMEN-TER.IAN PEKERJA/AN UMUM
DIREKTORAT ]ENDERAL BINA MARGA
PROSEDUR
PENGENDALIAN HASIL PEKERIAAN/PRODUK TIDAK SESUAI
No. Dok. : DJBfti/SMM/PR/M Tgl. DiterbiU<an : 27 Agustus 2013 Hal :8/15
No. Rev. :01 Tgl. tGji Ulang : 27 Agustus 2015 Paraf :

b) Identifikasi.
Pada hasil kegiatan yang telah dapat diidentifikasi adanya
ketidaksesuaian, maka petugas yang terlibat dalam kegiatan, harus
membubuhkan tanda pada hasil kegiatan/produk tersebut seketika
saat diketahui adanya ketidaksesuaian dengan tanda yang dianggap
sesuai, diantaranya :

"Tidak terpakai', "Jangan digunakan', nTundao, X u dengan 'X' , u

wama mencolok dari warna dasarnya atau tindakan lain yang

bertujuan agar HPTS tidak memiliki konstribusi pada kegiatan
sebelum ada keputusan.
Jika diperlukan, maka lakukan pemisahan HPTS dari hasil pekerjaan
lainnya agar terhindar dari pemakaian yang tidak disengaja.
HPTS harus dilaporkan kepada penanggung jawab pencatatan, dan
diteruskan kepada atasan yang benrenang sebagaimana ketentuan
butir 5.3.c) dan butir 5.3.d)
c) Pencatatan informasi.
Setiap terjadinya HPTS atau setiap menerima infonnasi terjadinya
HPTS, harus dicatat didalam formulir Catatan.
Pencatatan HPTS masing-masing dilakukan oleh :

Pada tingkat Setditjen : Pejabat Eselon lV yang bercangkutan

Pada tingkat Direktorat : Pejabat Eselon lV yang bersangkutan
Pada tingkat Balai Besar : Pejabat Eselon lV yang bersangkutan
Pada tingkat Balai : Pejabat Eselon lV yang bersangkutan
Pada tingkat Satuan Kerja : Asisten Teknik
Pada tingkat PPK : KaurTU
d) Pelaporan HPTS.
Pencatatan menggunakan formulir Catatan HPTS (F : O1/DJBM/
SMM/PR/O4 Rev. : 00.) dan formulir Laporan Penanganan HPTS (F :
OZDJBM/ SMM/PR/ O4 Rev. : 00.).

Dllanng nempfianyak dokumen W btw ifi Wall Ddtumen Dlrekont-lettd*al &na Marga
 KEMENTEFIIAN PE}<ER.JAAN L.|MTJM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
PROSEDUR
PENGEN DALIAN HASIL PEKER}AAN/PRODUK TIDAK SESUAI
No. DoK. : DJBTII/SMM/PR/04 Tgl. Diterbi0<an : 27 Agustus 2013 Hal :9/15
No. Rev. :01 Tgl. Fraji Ulang : 27 Agustus 2015 Paraf :

Penyampaian Laporan pada masing masing Unit Kerja dan Unit

Pelaksana ditentukan sebagai berikut :

Disampaikan
Dilaporkan oleh melaluiWakil
Manaiemen kepada
Pada tingkat Setditjen Peiabat Eselon lllybs. Sesditien
Pada tingkat Direktorat Pejabat Eselon lllybs. Direktur
Pada tingkat Balai Besar Pejabat Eselon lllybs. Ka BalaiBesar
Peiabat Eselon lV
i, Pada tingkat Balai

Pada tingkat Satuan Kerja

ybs.
Kepala SNVT
Ka Balai
Ka BalaiBesar
/Balai
Pada tingkat PPK PPK Ka SNW

e) Tindak Lanjut HPTS.

Setiap informasi/laporan/temuan HPTS harus segera ditindak lanjuti,
dengan salah satu/beberapa atau keseluruhan tindakan yang meliputi:
(1) Mengurangi ketidak sesuaian yang ditemukan.
(2) Memberikan pengarahan dan pembinaan ketika proses sedang
berlangsung.
(3) Melakukan tindakan agar HPTS tidak muncul pada kegiatan
yang sama pada tempat dan waktu yang berbeda.
(4't Mengidentifikasi HPTS dan melokalisasi untuk menghindarkan
dari pemakaian secara tidak disengaja.
(5) Mengesahkan penggunaan dan penerimaan yang ditetapkan
oleh pejabat yang berwenang memberikan keputusan terhadap
penggunaanlpenerimaan Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai (HPTS).
Setiap Unit sebagaimana disebutkan dalam butir 5.3.c) berkewajiban
untuk menetapkan tindak lanjut atas informasi/temuan/laporan HPTS
dan menetapkan penanganan HPTS dengan menggunakan formulir
Penanganan HPTS (F : O3/DJBM/ SMM/PR/O4 Rev. : 01.).
f) Monitoring Hasil Penanganan HPTS.
Setiap Unit sebagaimana disebutkan dalam butir 5.3.c) berkewajiban
untuk memonitor pelaksanaan penanganan HPTS. Mpnitoring

Dilanng rnempefianyakdokuman tnl bnpa ijin kngmdall Dokunen DircktontJenda-al &:na lilaryE
 KEMEN-TEFIIAN PE}<ER.JAAN L'ML.IM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
PROSEDUR
PENGEN DALIAN HASIL PEKERIAAN/PRODUK TIDAK SESUAI
No. Dok. : DJB]v|/SMM/PR/04 Tgl. Diterbitkan : 27 Agustus 2013 Hal :10/15
No. Rev. :01 Tgl. l(aji Ulang : 27 Agustus 2015 Paraf :

dilakukan dengan menggunakan formulir Laporan Penanganan HPTS

(F : 02/DJBM/ SMM/PR/O4 Rev. : 00.).
Jika ditemukan adanya HPTS yang daluarca namun masalahnya
belum selesai, maka harus dilakukan konfirmasi kepada petugas
pelaksana penanganan HPTS, apakah masih diperlukan waktu
tambahan untuk menyelesaikan HPTS tersebut. Bila diperlukan maka

a dapat dilakukan penambahan waktu penyelesaian dan monitoring

harus kembali dilakukan.

s) Tindak Lanjut HPTS yang Memerlukan Penanganan Pada tingkat

yang lebih tinggi.
Bilamana HPTS tidak dapat diselesaikan pada tingkat bagian dari Unit
sebagaimana disebutkan dalam butir 5.3.c), maka penanggung jawab
(pejabat yang menetiapkan penanganan HPTS) berkewajiban
melaporkannya kepada Pimpinan Puncak Unit Kerja untuk
mendapatkan penyelesaian.
h) Penyimpan dan Pemeliharaan.
Setiap Unit sebagaimana disebutkan dalam butir 5.3.c) berkewajiban
menyimpan dan memelihara hasil kegiatan pengelolaan Hasil
Pekerjaan Tidak Sesuai (HPTS).
Wakil Manajemen berkewajiban memonitoring hasil penanganan
HPTS dan mengidentifikasi HPTS yang sering berulang, dan
mengagendakan untuk dibahas dalam Rapat Koordinasi.
5.4. Hasi! Penanganan HPTS.
Hasil penangan HPTS harus dapat menunjukkan kriteria penanganan yang
dapat berupa :

a) Ditolak dan dibuang.

b) Diterima dengan persyaratan (penurunan kelas maupun pengalihan
pemakaian).
c) Diterimasetelah mengalamiperbaikan.

Dllanng manpeftaryak dokumen lni, bnpa fin fungendall Dokumm Dlrcktont.Meal &na thrga
 KEMENTER.IAN PEKERjAAN UML.IM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
PROSEDUR
PENGENDALIAN HASIL PEKERIAAN/PRODUK TIDAK SESUAI
No. D,oK. : DJBM/SMM/PR/04 Tgl. Diterbiflen : 27 Agustus 2013 Hal :11115
No. Rev. :01 Tgl. lGji Ulang : 27 Agustus 2015 Paraf :

d) Dianalisa dan disahkan untuk pemakaian dengan persetuiuan pihak

pihak yang berkompeten.

6. Kondisi Khusus
6.1. Pengendalian Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai ini wajib dilakukan oleh
Penyedia Jasa, )fang dalam kegiatannya terikat kontrak dengan Pengguna
Jasa dengan mengikuti ketentuan ketentuan yang sesuai sebagaimana
yang dipersyaratkan.
6.2. Jika HPTS diketahui oleh Penanggung jawab kegiatan, maka penanggung
jawab kegiatan harus melakukan tindakan sebagai berikut:
a) Menginformasikan kepada penanggung jawab pencatatan
sebagaimana ketentuan butir 5.3.c).
b) Bilamana diperlukan, membubuhkan tanda yang dianggap sesuai
pada HPTS sesuai ketentuan butir 5.3.b).

Dllanng memprbanyak dokurwr inl, bW ffi Wali D*umen Dfiel@nt-M*al Blna Marga
 KEMEN-TER.IAN PEKERJAAN TJMIJM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
PROSEDUR
PENGENDALIAN HASIL PEKERTAAN/PRODUK TIDAK SESUAI
No. D,ok. : DJBtt/l/SMtt#PR/M Tgl. Diterbifi<an :27 Agustus 2013 Hal :12115
No. Rev. :01 Tgl. lGji Ulang : 27 Aguetus 2015 Paraf :

7. Tata caralBagan Alir, Tugas, Tanggungjawab & Wewenang :

7.1. Tata cara/Bagan Alir

PgFD*
l(.ailte
Buft
5.3. c)

!hld
f.hr6l.m

t/ '"*, / 7
r(..,rr;rd

Dilanng metnretfunyakffiumat inl brya ffi Hgqnafi Ddtumen Dfi*ffit-Hdml Blrp l,tarya
 KEMEN-TER.IAN PEKER.JAA]N L.IMIJM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
PROSEDUR
PENGEN DALTAN HA.SIL PEKER'AAN/PRODUK TIDAK SESUAI
No.DoK. :DJBIIIUSMM/PFJO4 Tgl. Diterbifi<an : 27 Agustus 2013 Hal :13/15
No. Rev. :01 Tgl. Kaji Ulang : 27 Agustus 2015 Paraf :

7.2. Tugas, Tanggungjawab dan Wewenang:

a) Pejabat Dalam Ketentuan Butir 5.3.c), (Pencatatan).
(1) Mencatat informasi Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai (HPTS) dari
laporan/temuan/ pengaduan dengan menggunakan formulir
(F:01 /DJBM/SMM/PR/04 Rev: 00).
(2) Menginformasikan kepada Pejabat yang memiliki kewenangan
(sebagaimana ketentuan butir 5.3.4) jika ada HPTS yang bersifat
mendesak.
b) Pejabat Dalam Ketentuan Butir 5.3.b), (ldentifikasi Ketidaksesuaian).
(1) Memeriksa substiansi HPTS.
' (2) Mengidentifikasi HPTS, bilamana dapat diselesaikan tangsung,
maka dilakukan penanganan terhadap HPTS, bilamana tidak
maka:
(a) MerencanakanPenanganan:
'1. Menyelenggarakan rapat dengan pejabat yang terkait
dengan substansiHPTS.
Merencanakan penanganan HPTS dengan
menggunakan formulir Rencana Penanganan HPTS
(F : 03/DJBM/SMM/PR/04 Rev. : 00), yang meliputi
analisa penyebab HPTS, tindakan yang perlu diambil,
penetapan petugas pelaksana penanganan HPTS.
3. Menyetujui rencana tindakan, dan menandatangani
formulir Rencana Penanganan HPTS (F :

03/DJBM/SMM/PR/04 Rev. : 00).

(b) Verifikasi :

1. Menerima hasilkegiatan Penanganan HPTS.

2. Melakukan verifikasi atas penanganan yang
dilakukan, bilamana sesuai maka membubuhkan
rekomendasi verifikasi dan persetujuannya sekaligus
menandatangani formulir dimaksud.
Dllanng nemperbnyak dakumen hL bnp lfin @ali Dokumen Ndtunt-Iendml ffip lvfuga
 KEMEN-TERIAN PEKERJAAN UMTJM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
PROSEDUR
PENGENDALIAN HASIL PEKERIAAN/PRODUK TIDAK SESUAI
No. Dok. : DJBM/SMM/PR/04 Tgl. Diterbi[<an : 27 Agustus 2013 Hal 14t15
No. Rev. :01 Tgl. lGji Ulang : 27 Agustus 2015 Paraf

(c) Monitoring:
1. Memeriksa Lembar Pengelolaan HPTS, yang
berkaitan dengan jadwal penyelesaian dan kemajuan
penyelesaian HPTS.
2. Memonitor bilamana ada HPTS yang tidak dapat
diselesaikan karena memerlukan penanganan yang
spesifik atau memerlukan kewenangan yang lebih
tinggi.
(d) Laporan Bulanan HPTS:
Membuat Laporan Bulanan HPTS dan mengirimkan kepada
manajemen puncak melalui Wakil Manajemen.
c) Pelaksana Penanganan HPTS (Penanganan HPTS).
(1) Melaksanakan kegiatan penanganan HPTS sesuai petunjuk dan
ketentuan dalam formulir HPTS yang telah ditetapkan melalui
formulir (F : 03/DJBM/SMM/PR/04 Rev. : 01).
(2) Melaporkan kepada pejabat yang ditunjuk sebagai verifikator,
bilamana kegiatan telah selesai dilaksanakan.
(3) Melakukan kegiatan penanganan ulang bilamana pekerjaan yang
u" dilakukan, menurut pertimbangan pejabat yang benrenang
melakukan verifikasi hasil penanganan belum memenuhi
kesesuaian.
d) Wakil Manajemen (Evaluasi)
(1) Meneruskan Laporan Bulanan HPTS kepada Pimpinan Puncak.
(2) Mengakomodir tanggapan dari Pimpinan Puncak dan membahas
materi HPTS dengan Pimpinan Puncak.
(3) Melakukan evaluasi kegiatan penanganan HPTS.
(4) Mengidentifikasi bilamana tefadi HPTS yang berulang ulang.
(5) Mengagendakan/mengusulkan kepada Pimpinan Puncak,
pembahasan HPTS yang terjadi berulang ulang dan tindakan
korektifnya pada Rapat Koordinasi.
Dilanng memperfunyak dokumen inl, bnp lfu @all Dokumen Dircldontkilml Blna thrya
 KEMENTERIAN PEKER.JAAN LJML.|M
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
PROSEDUR
PENGENDALI,AN HASIL PEKERIAAN/PRODUK TIDAK SESUAI
No. Dok. : DJBM/SM}|/PR/04 Tgl. Diterbifi<an : 27 Agustus 2013 Hal 15115
No. Rev. :01 Tgl. Kaji Ulang : 27 Agustr*s 2015 Paraf

(6) wakil Manajemen berkewajiban memelihara catatan mengenai

Kegiatan Pengendalian Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai (HPTS)
untuk keperluan analasis jika kelak diperlukan.
e) Pimpinan Puncak (catatan dan Rekomendasi untuk rindak Lanjut).
(1) Menerima Laporan Bulanan HPTS.
(2) Memberikan tanggapan dan komentar serta catratan penting atas
penanganan HPTS disampaikan kepada Wakil Manajemen.
(3) Mengakomodir penyelenggaraan penanganan HpTS jil€
terdapat HPTS yang memerlukan kewenangan pimpinan puncak
untuk menyelesaikannya.

Buktl Keria
8.1. Surat keluhan/laporan HPTS/Catatan percakapan telepon/Surat
pengaduan.
8.2. Hasil Pekeriaan Tidak Sesuai.
8.3. Catatan Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai.
8.4. Laporan Penanganan HPTS.
8.5. Rencana Penanganan HPTS.

Lampiran
9.1. catatan HasilPekerjaan Tidak sesuai, F : 01/DJBM/sMM/pR/O4 Rev. : 01.
9.2. Laporan Penanganan HPTS, F : 0?DJBM/ SMM/PR/O4 Rev. : 01.
9.3. Rencana Penanganan HPTS, F : O3/DJBM/ SMMIFR/M Rev. : 01.

Dllanry memperbanyak Munen lnl, brya ifi tutgmdalt M<uman Dhetctwt-tudml ftha Marya
 KEMENTER.IAN PEKERJAAN IJMTJM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
PROSEDUR
PENGENDALIAN HASIL PEKERIAAN/PRODUK TIDAK SESUAI
No.Dok. :DJBiTUSMM/PR/O4 Tgl. Diterbitkan : 27 Agustus 2013 Hal :111
No. Rev. :01 Tgl. Kaii Ulang : 27 Agustus 2015 Paraf :

Lamplran 9.1

CATATAN HASTL PEKERJAAil TTDAK $ESUA| (HPTS)

(F: 01/DJBM/SMM/PRY04 Rev. : 01)
Periode: Bulanan
PTS DBAMPAIKAN OLEH
NO HARI/TGL SUBSTANSI MEDIA PENERIMA
HPTS PENYAMPAIAN (Nama) KET
NAMA JABATAN

w
.200...

(.... ........)
Pejabat Eselon lV/Asisten TekniUAss. PPK

Dilantg mernprfunyak fukunnn hi, brw frr Htgmdall D*unm Direlstwt.Msal Etrn tlaga
 KEMEN-TERIAN PEKERJAAN L.|MTJM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
PROSEDUR
PENGENDALIAN HASIL PEKERIAAN/PRODUK TIDAK SESUAI
No.Ilok. :DJBITi/SMMIPMX Tgl. Dibbitkan : 27 Agustus 2013 Hal :111
No. Rev. :01 Tgl. l(aji Uhng : 27 Aguatus 2015 Panaf :

Lampiran 9.2
I.APORA]II PENAITGA]IIAIII HPTS
(F: 0?DJBMISMM/PFY04 Rev. : 01)
Periode: Bulanan
TARGET URAIAN
NO. WAKTU, LOKASI
NO PENYELESAIAN PENANGANAN KET.
HPTS & URAIAN HPTS
Mulai Selesai Cara Petugas

(.... ........)
Pejabat Eselon lll/Ka SNWPPK

Dllanry nemp'banyakddefrtw m, btW Wt Htgandall Mums, Dlteldmt-lqdsat Blm tQarya

 KEMEN1'EIr.IAN PEKER.JAAN LJMLJM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
PROSEDUR
PENGENDALIAN HASIL PEKERIAAN/PRODUK TIDAK SESUAI
No.DoK. :DJBIvUSM]IIUPR/04 Tgl. Dibrbi0<an : 27 Agustus 2013 Hal :111
No. Rev. :01 Tgl. Kali Ulang : 27 Agustus 2015 Panaf :

Lampiran 9.3

RENCAilA PEi|ANGANAN HASTL PEKERJAAN TIDAK SESUAT (HPTS).

(F:03/DJBMISMM/PR/04 Rev. : 01)

1. NomorHPTS
2. Sumberinformasi HPTS

3, Lokasikejadian HPTS

4. Tanggal Keiadian HPTS

5. Uraian HPTS
HtrTS vann tlrriar{i

Vann cchlnrcnva

Penvebah

6. Rencana Penanganan HPTS

7. Realisasi Penanganan HPTS

8. Petugas Pelaksana :

9. Targetwaktu penyelesaian : Selesaitgl :

10. Pejabat yg menetapkan : Nama ....... Td tangan pejabar Eseton ilt /tG SNWppK

11. Verifikasi Penanganan HPTS

11. Pengesahan : Nama ....... Td tangan pejabai Eseton ilt ,tG stwflppK
Catatan : Jika Penielasan Rencana/RealLsasi Penanganan HPIS tidak cukup dimuat dalam
kolom yang telah disediakan, dapat digunakan lembartambahan.

Dilanng menpeilanyak d&umar lnl, bnp !frr Hgendall Dokwwt Dlrcklant-Hdsal ffin tiarya