INSTRUMEN AUDIT INTERNAL

Nama Unit yang diaudit : Ruang Farmasi

Auditor : drg. Lucia Surjani T, DESS
Waktu pelaksanaan : 19 Juni 2017
Instrumen Audit : SOP
No Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan Temuan Audit Rekomendasi
1 SOP menyediakan obat Mempraktekan cara Petugas masih kurang 1 Petugas masih lupa untuk Petugas disarankan supaya
kepada pasien. menyerahkan obat. langkah melaksanakan memastikan kembali apakah menghapal lagi langkah-
SOP. pasien memahami informasi langkah sesuai SOP, yaitu
obat yang di sampaikan. memastikan pasien
memahami.
2 SOP menyiapkan obat Mempraktekan cara Petugas mempraktekan Petugas sudah terbiasa Mempertahankan sesuai
racikan mempersiapkan obat sesuai prosedur melakukan kegiatan sesuai prosedur
racikan SOP
 INSTRUMEN AUDIT INTERNAL

Nama Unit yang diaudit : Ruang Kesehatan Gigi dan Mulut

Auditor : dr. Suwarno
Waktu pelaksanaan : 22 Juni 2017
Instrumen Audit : SOP
No Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan Temuan Audit Rekomendasi
1 SOP pencabutan gigi Mempraktekan cara Petugas telah Petugas telah Mempertahankan sesuai
dewasa mencabut gigi mempraktekan sesuai mempraktekan sesuai prosedur
langkah - langkah SOP langkah-langkah SOP
2 SOP Pencabutan gigi Mempraktekan cara Petugas telah Pendelegasian wewenang Mempertahankan sesuai
sulung mencabut gigi mempraktekan sesuai untuk melakukan kegiatan prosedur
langkah – langkah SOP pencabutan gigi
 INSTRUMEN AUDIT INTERNAL

Nama Unit yang diaudit : UKM

Auditor : drg. Lucia Surjani T, DESS
Waktu pelaksanaan :
Instrumen Audit : SOP
No Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan Temuan Audit Rekomendasi
1 Daftar tilik kesling Melihat kelengkapan Masih belum ada kerangka Kelengkapan dokumen segera dilengkapi surat
pemeriksaan TPM dokumen acuan dan belum dilengkapi masih seperti surat tugas tugas
surat tugas