10/10/2017

Sosialisasi Penyusunan
Rencana Kerja Anggaran dan
Dokumen data dukung

Subbag Keuangan dan Perencanaan

10/10/2017

MENGAPA HARUS
MENYUSUN RKA?

1
 10/10/2017

UU Nomor 25 Tahun 2004 ttg SPPN

RPJP

RPJM

Renstra K/L

RKP / Renja

Dokumen Perencanaan

10/10/2017

SINKRONISASI PENYUSUNAN RANCANGAN APBD

(UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, UU 33/2004)

RPJMD RPJM
5 tahun
Renstra
5 tahun
SKPD
Musrembang
Renja 1 tahun RKPD
(Mei)
RKP
SKPD

TAPD KUA PPAS

(Juni) (Juni)

NOTA KESEPAKATAN
PIMPINAN DPRD DGN KDH

PEDOMAN PENYUSUNAN
RKA-SKPD RKA-SKPD (Awl Agustus)
RAPERDA
TAPD APBD
(Sept/Awl Okt)

2
 10/10/2017

10/10/2017

JADWAL PERENCANAAN (UU 25 Tahun 2004)

dan PENGANGGARAN DAERAH (PP 58 Tahun 2005)

NO JENIS KEGIATAN WAKTU

1 Musrenbang Desa/Kelurahan Januari

2 Musrenbang Kecamatan Februari

3 Forum SKPD Kabupaten/Kota/Propinsi Maret

4 Musrenbang Kabupaten/Kota Maret

5 Musrenbang Propinsi/Nasional April

6 Penyusunan Renja SKPD – Menjadi Keputusan Ka SKPD April - Mei

7 Penyusunan RKPD – menjadi Peraturan Kepala Daerah s/d Akhir Mei

8 Penyusunan Kebijakan Umum APBD – mengacu Pedoman Peny. APBD Juni

dari Mendagri
9 Penyampaian Kebijakan Umum APBD kpd DPRD s.d. Pertengahan
Juni
10 Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD menjadi KUA Akhir Juni

11 Pembahasan PPAS dgn DPRD – Nota Kesepakatan KUA & PPAS s/d Minggu II Juli

12 Kepala Daerah Menerbitkan Pedoman Penyusunan RKA SKPD Agustus

3
 10/10/2017

JADWAL PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH

(PP 58 tahun 2005 - Lanjutan)

NO JENIS KEGIATAN WAKTU

13 Penyusunan RKA SKPD Akhir Juli s/d

Minggu IV Agustus

14 Evaluasi RKA SKPD oleh Tim Anggaran Eksekutif Daerah Minggu I September

15 Penyusunan Raperda APBD & Raper KDH tentang Penjabaran APBD Minggu II - III
September

16 Penyebarluasan Raperda tentang APBD kepada Masyarakat Minggu IV

September

17 Pengajuan Raperda tentang APBD kpd DPRD Minggu I Oktober

18 Pembahasan Raperda APBD & persetujuan bersama DPRD Minggu I – IV

November

19 Penyampaian Raperda APBD & Raper KDH tentang Penjabaran APBD (3 hari)
untuk dievaluasi

20 Evaluasi Raperda APBD dan Raper KDH tentang Penjabaran APBD (15 hari)

21 Penyempurnaan hasil evaluasi (7 hari)

22 Pengesahan Raperda APBD Minggu IV Desember

10/10/2017

4
 10/10/2017

Button -Up Top Down

Pendekatan
Perencanaan

Politik Teknokratik

Partisipatif

10/10/2017

BEBERAPA HAL YANG PERLU

DIPERHATIKAN DALAM PENYUSUNAN
RENCANA KERJA & ANGGARAN

Mengacuh Pada
Dok Prencn

Menetapkan
Tim Perumus

Menetapkan
skala Prioritas

Hindari copy-
paste
10/10/2017

5
 10/10/2017

Penetapan Skala Prioritas

Urgency Seriuosness

Growth

Tim Perumus 10/10/2017

6
 10/10/2017

Dokumn Prncnn (Blue print)

RPJPD

RPJMD

Renstra OPD

RKPD /Renja

10/10/2017

Copy-Paste

Copy-paste
berarti Untuk jangka
mengambil pendek, cara ini
rencana terlihat berhasil,
atau Namun untuk
kegiatan jangka panjang,
tahun-tahun dapat
sebelumnya membahayakan
untuk kehidupan
digunakan organisasi krn
kembali kebuthn dan
pada tahun tantngn orgnissi
berikutnya bersifat dinamis

7
 10/10/2017

Dengan perencanaan yang baik

berarti 70% pekerjaan telah
dilaksanakan”

Gagal merencanakan
berarti merencanakan kegagalan

8
 10/10/2017

Formulir
DPA SKPD
2.2

Urusan Pemerintahan : 1 02 1 02 Urusan Wajib Kesehatan

Organisasi : 1 02 1 02 02 Rumah Sakit Umum Daerah

Program : 1 02 1 02 02 15 Program Obat dan perbekalan Kesehatan

Kegiatan : 1 02 1 02 02 15 01 Pengadaan Obat-Obatan dan perbekalan Kesehatan

Lokasi Kegiatan : Kota Bengkulu

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

INDIKATOR

MASUKAN Jumlah Dana Rp 3.160.540.000

KELUARAN Terlaksananya Pengadaan Obat-Obatan dan perbekalan Kesehatan

HASIL Tersedianya Pengadaan Obat-Obatan dan perbekalan Kesehatan

Kelompok Sasaran Kegiatan : RSUD Kota Bengkulu

10/10/2017

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Kode U ra i a n Rincian Perhitungan

Rekening Harga
Volume Satuan Jumlah
Satuan
1 2 3 4 5 6=3x5

5 BELANJA 3.160.540.000

5 2 BELANJA LANGSUNG 3.160.540.000

5 2 1 Belanja Pegawai 53.640.000

5 2 1 01 Honorarium PNS 53.640.000

5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 27.240.000

- Honorarium PPTK Obat 12 ob 770.000 9.240.000
- Staf Pengelola Pelaksana Kegiatan 36 ob 500.000 18.000.000

5 2 1 01 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 16.320.000

- Honorarium Pejabat Pengadaan Obat-Obatan RS 12 ob 680.000 8.160.000
- Honorarium Pejabat Pengadaan Perbekalan Kesehatan 12 ob 680.000 8.160.000

5 2 1 01 06 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 10.080.000

Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan obat 12 ob 420.000 5.040.000
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Perbekalan 12 ob 420.000 5.040.000

5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 30.000.000

5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor Pengadaan Obat-obatan 15 Jenis 1.000.000 15.000.000

Belanja Alat Tulis Kantor pengadaan Perbekalan kesehatan 15 Jenis 1.000.000 15.000.000

- Kertas A4

- Kertas F4

- Pulpen

- Tipe-X
- Map Kertas

- dst.....

10/10/2017

9
 10/10/2017

5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 3.000.000.000

5 2 2 02 04 Belanja Bahan Obat-Obatan 3.000.000.000

- Item 1 Jenis 3.000.000.000 3.000.000.000
- Item

- Item

- Belanja Perbekalan Kesehatan 1 Jenis 850.000.000 850.000.000

- Item

- Item

- Item

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 9.000.000

5 2 2 06 01 Belanja Cetak 9.000.000

- Belanja cetak pengadaan obat 12 Lmbr 750.000 9.000.000

5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 9.000.000

Belanja pengadaan 9.000.000

- Belanja pengadaan / foto copy 12 Lmbr 750.000 9.000.000

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 32.500.000

5 2 2 15 02 Belanja Perjalan Dinas Luar Dearah 32.500.000

- Belanja Perjalanan Dinas Luar Dearah 5 org 6.500.000 32.500.000

Bengkulu, 201..
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kota Bengkulu

dr.Lista Cerlyviera,MM
Pembina TK I
NIP. 19690704 19903 2 003
10/10/2017

10/10/2017

10
 10/10/2017

10/10/2017

ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

KOTA : BENGKULU
PROVINSI : BENGKULU

RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH

TAHUN ANGGARAN ……………

BELANJA BARANG DAN JASA

Belanja Bahan Pakai Habis

PROGRAM & KODE REK. : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (1.20.1.20.13.01)

KEGIATAN & KODE REK. : Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor (1.20.1.20.13.01.10)

Belanja Alat Tulis Kantor

MERK/TYPE HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

NO NAMA/JENIS BARANG JUMLAH BARANG KODE REKENING KETERANGAN
UKURAN
(RP) (RP)
1 2 3 4 5 6 7 8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10/10/2017

11
 10/10/2017

ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

KOTA : BENGKULU
PROVINSI : BENGKULU

RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH

TAHUN ANGGARAN …………

BELANJA MODAL
Belanja Modal Pengadaan Komputer

PROGRAM & KODE REK. : PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR (1.20.1.20.13.02)
KEGIATAN & KODE REK. : Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (1.20.1.20.13.02.07)

Belanja modal pengadaan komputer mainframe/server

JUMLAH
NO NAMA/JENIS BARANG MERK/TYPE UKURAN JUMLAH BARANG HARGA SATUAN BIAYA KODE REKENING KETERANGAN
(RP) (RP)
1 2 3 4 5 6 7 8

Belanja modal pengadaan komputer/PC

JUMLAH
NO NAMA/JENIS BARANG MERK/TYPE UKURAN JUMLAH BARANG HARGA SATUAN BIAYA KODE REKENING KETERANGAN
(RP) (RP)
1 2 3 4 5 6 7 8

Belanja modal pengadaan printer

JUMLAH
NO NAMA/JENIS BARANG MERK/TYPE UKURAN JUMLAH BARANG HARGA SATUAN BIAYA KODE REKENING KETERANGAN
(RP) (RP)
1 2 3 4 5 6 7 8

10/10/2017

ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

KOTA : BENGKULU
PROVINSI : BENGKULU

RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH

TAHUN ANGGARAN ……………

BELANJA BARANG DAN JASA

Belanja Bahan/Material

PROGRAM & KODE REK. : PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR (1.20.1.20.13.02)
KEGIATAN & KODE REK. : Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (1.20.1.20.13.02.22)

Belanja bahan baku bangunan

MERK/TYPE HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

NO NAMA/JENIS BARANG JUMLAH BARANG KODE REKENING KETERANGAN
UKURAN
(RP) (RP)
1 2 3 4 5 6 7 8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10/10/2017

12
 10/10/2017

10/10/2017

LEMBAR KERJA ( LK )
TAHUN ANGGARAN 2017

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD ) : RSUD KOTA BENGKULU

UNIT PELAKSANAAN : RSUD KOTA BENGKULU
PROGRAM : ......................................
KEGIATAN : ......................................
DANA : Rp. 15.000.000

HARGA JUMLAH
KODE KEGIATAN KODE REKENING URAIAN VOLUME KETERANGAN
SATUAN BIAYA
1 2 3 3 4 5 6
1.02.1.02.2.01.01 Penyediaan Jasa Surat menyurat -
5.2.2.01.04 Belanja Habis Pakai
Belanja Matrai 1 15.000.000 15.000.000
JUMLAH 15.000.000

Bengkulu 201...
Direktur RSUD Kota Bengkulu

dr.Lista Cerlyviera,M.M
NIP. 19690704 199903 2 003

10/10/2017

13
 10/10/2017

10/10/2017

KERANGKA ACUAN KERJA/TOR (TERM OF REFERENCE)

PROGRAM........................................
KEGIATAN ............................
DI KOTA BENGKULU

Organisasi Pemerintah Daerah : Kota Bengkulu

Organisasi Pemerintah Daerah : Dinas Keseahtan
UPTD : Rsud Kota Bengkulu
Kegiatan : Pelayanan operasi katarak gratis

1. Latar Belakang
..........................

2. Maksud Kegiatan
Maksud dilakukan kegiatan ini adalah untuk ..................

3. Tujuan Kegiatan
Tujuan dari kegiatan operasi katarak ini adalah
a. ...............
b. ..........

4. Sasaran Kegiatan
Sasaran kegiatan ................ ini adalah .............

5. Penanggungjawab Kegiatan dan Jadwal Kegiatan

Kegiatan ..... akan dilaksanakan pada bulan ... tahun 2018 di ..... dan
sebagai penanggungjawab kegiatan adalah.....

6. Biaya
Perkiraan total biaya .................... sebesar Rp. ..................
(......................) dengan rincian anggaran belanja terlampir.

Bengkulu, ................ 201.

Direktur
RSUD Kota Bengkulu

dr.Lista Cerlyviera, MM
Pembina TK I
NIP. 19690704 199903 2 003

10/10/2017

14
 10/10/2017

10/10/2017

10/10/2017

15
 10/10/2017

10/10/2017

16