AUDIT INTERNAL

No. Dokumen : SOP/3.1/002/2017

No. Revisi :
SOP Tanggal Terbit : 08 November 2017
Halaman : 1/3

PUSKESMAS dr. Rosalia Retno Gayatri

ROGOTRUNAN NIP. 196404051989112001

1. PENGERTIAN Audit internal adalah proses yang sistematis mandiri dan terdokumentasi untuk
mendapatkan bukti audit dan mengevaluasi dengan obyektif untuk menentukan
tingkat pemenuhan kriteria audit Puskesmas yang disepakati yang dilakukan
oleh tim audit dalam puskesmas sendiri.
Tim audit adalah seorang atau lebih auditor yang melakukan audit.
Auditor adalah oarng dengan kemampuan audit.
2. TUJUAN Sebagai acuan penerapan langkah – langkah petugas dalam menerangkan
system audit internal supaya setiap audit dapat dilakukan secara efektif,
berkala dan member peluang untuk melakukan perbaikan.
3. KEBIJAKAN Kebijakan Kepala Puskesmas Rogotrunan nomor: 445/ 827.3/ 422.55.09 /2017
tentang Audit Internal

4. REFERENSI Buku Audit Internal Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2008
5. ALAT DAN 1. Alat:
BAHAN Checklist dokumen
ATK

2. Bahan :

6. PROSEDUR 1. Ketua tim audit menyiapkan Jadwal audit

2. Ketua audit memilih tim audit
3. Tim audit memberitahu auditie dengan menggunakan surat
4. Tim audit menyiapkan audit yang diperlukan (bahan – bahan untuk
audit)
5. Tim audit menyiapkan rencara audit bersama auditie
6. Tim audit melaksanakan audit bersama auditie
7. Tim audit menemukan hasil temuan audit
8. Tim audit melakukan rencana tindak lanjut berupa tindakan koreksi
dan tindakan preventif
9. Tim audit melaporkan hasil temuan audit,RTLkepada kepala
Puskesmas

1/3
7. BAGAN ALIR
(FLOW CHART)

8. HAL - HAL YANG Berisi hal – hal yang ditekankan / urgent

PERLU
DIPERHATIKAN
9. UNIT TERKAIT Berisi unit – unit yang terkait dalam proses kerja (harus di isi)
10. DOKUMEN – Bukti telusur sesuai kegiatan/ proses kerja :
TERKAIT – KAK
– Checklist / instrumen
– Laporan Hasil
– RTL
– Rekam Medis
– Resep

2/3
 AUDIT INTERNAL
No. Kode : DT/3.1/002 /2017
Terbitan : II
No. Revisi :-
Daftar Tanggal Mulai Berlaku : 08 November 2017
Tilik Halaman :

PUSKESMAS
ROGOTRUNAN

Unit :
Nama Petugas :
Tanggal Pelaksanaan :
No Kegiatan Ya Tidak
1 Ketua tim audit menyiapkan Jadwal audit
2 Ketua audit memilih tim audit
3 Tim audit memberitahu auditie dengan menggunakan surat
4 Tim audit menyiapkan audit yang diperlukan (bahan – bahan untuk
audit
5 Tim audit menyiapkan rencara audit bersama auditie
6 Tim audit melaksanakan audit bersama auditie
7 Tim audit menemukan hasil temuan audit
8 Tim audit melakukan rencana tindak lanjut berupa tindakan koreksi
dan tindakan preventif
9 Tim audit melaporkan hasil temuan audit,RTLkepada kepala
Puskesmas
JUMLAH

Compliance rate (CR) : …………………………………%

Auditie Pelaksana/ Auditor

(....................................) (....................................)

1/3