BELANJA LANGSUNG
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA : dr. LEADERMAN
NIP : 19670523 200212 1 001
JABATAN : Pimpinan PPK BLUD Puskesmas Lengkong
NOMOR RKAP SKPD Formulir
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
RKAP SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.02 01 60 68 18 5 2
2.2.1
Urusan Pemerintahan :
1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan :
1.02 Kesehatan
Unit Organisasi :
1.02 . 1.02.01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi :
1.02 . 1.02.01 . 60 PPK BLUD Puskesmas Lengkong
Program :
1.02 . 1.02.01 . 60 . 68 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan
Kegiatan :
1.02 . 1.02.01 . 60 . 68 . 18 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan PPK BLUD UPT Puskesmas Lengkong
Lokasi Kegiatan :
Dinas Kesehatan
KELUARAN Pengadaan Alat Penjernih Air Pengadaan Alat Penjernih Air 1 set 1 set
Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua 2 unit 2 unit
Pengadaan Alat Rumah Tangga Pengadaan Alat Rumah Tangga 9 unit 9 unit
Pengadaan Peralatan Personal Komputer Pengadaan Peralatan Personal Komputer 6 unit 6 unit
Pengadaan Peralatan Studio Visual Pengadaan Peralatan Studio Visual 1 set 1 set
Pengadaan Alat Kedokteran Umum Pengadaan Alat Kedokteran Umum 31 unit 31 unit
Belanja Pegawai Pengelolaan Dana BLUD Belanja Pegawai Pengelolaan Dana BLUD 12 Bulan 12 Bulan
Belanja Barang dan Jasa Pengelolaan Dana BLUD Belanja Barang dan Jasa Pengelolaan Dana BLUD 12 Bulan 12 Bulan
HASIL Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 100 % 100 %
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
5 . 2 . 1 . 05 Belanja Pegawai Pengelolaan Dana BLUD 80.000.000,00 80.000.000,00 109.200.000,00 109.200.000,00 29.200.000,00 36,50
5 . 2 . 1 . 05 . 01 Belanja Pegawai Pengelolaan Dana BLUD 80.000.000,00 80.000.000,00 109.200.000,00 109.200.000,00 29.200.000,00 36,50
Belanja Pegawai Pengelolaan Dana 80.000.000,00 80.000.000,00 109.200.000,00 109.200.000,0 29.200.000,00 36,50
BLUD
- Belanja Pegawai 1 tahun 80.000.000,00 80.000.000,00 1 tahun 109.200.000,00 109.200.000,00 29.200.000,00 36,50
5. 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.377.931.231,00 1.377.931.231,00 1.344.940.094,00 1.344.940.094,00 (32.991.137,00) (2,39)
5 . 2 . 2 . 26 Belanja Barang dan Jasa Pengelolaan Dana 1.377.931.231,00 1.377.931.231,00 1.344.940.094,00 1.344.940.094,00 (32.991.137,00) (2,39)
BLUD
5 . 2 . 2 . 26 . 01 Belanja Barang dan Jasa Pengelolaan 1.377.931.231,00 1.377.931.231,00 1.344.940.094,00 1.344.940.094,00 (32.991.137,00) (2,39)
Dana BLUD
Belanja Barang dan Jasa Pengelolaan 1.377.931.231,00 1.377.931.231,00 1.344.940.094,00 1.344.940.094,0 (32.991.137,00) (2,39)
Dana BLUD
- Belanja Barang dan Jasa Pengelolaan 1 tahun 1.377.931.231,00 1.377.931.231,00 1 tahun 1.344.940.094,00 1.344.940.094,00 (32.991.137,00) (2,39)
Dana BLUD
5. 2 . 3 Belanja Modal 338.157.365,00 633.801.589,00 550.977.365,00 637.592.726,00 3.791.137,00 0,60
5 . 2 . 3 . 16 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 15.000.000,00 15.000.000,00 33.000.000,00 18.000.000,00 3.000.000,00 20,00
Pengadaan Alat-alat Bantu
5 . 2 . 3 . 16 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 0,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00
Pengadaan Electric Generating Set
Portable Generating Set 0,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,0 18.000.000,00 0,00
- Portable Generating Set 0 - 0,00 0,00 1 unit 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00
5 . 2 . 3 . 16 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00)
Pengadaan Pompa
Pengadaan Alat Penjernih Air 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,0 (15.000.000,00) (100,00)
- Alat Penjernih Air 1 set 15.000.000,00 15.000.000,00 0 set 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00)
5 . 2 . 3 . 17 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 30.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 0,00 (60.000.000,00) (100,00)
Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor
5 . 2 . 3 . 17 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 30.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 0,00 (60.000.000,00) (100,00)
Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda
Dua
Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda 30.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 0,0 (60.000.000,00) (100,00)
Dua
- Sepeda Motor 2 unit 30.000.000,00 60.000.000,00 0 unit 30.000.000,00 0,00 (60.000.000,00) (100,00)
5 . 2 . 3 . 27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 3.500.000,00 3.500.000,00 23.500.000,00 20.000.000,00 16.500.000,00 471,43
Pengadaan Alat Kantor
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
5 . 2 . 3 . 27 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)
Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,0 20.000.000,00 0,00
- Mesin Foto Copy 0 - 0,00 0,00 1 unit 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
5 . 2 . 3 . 27 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 (3.500.000,00) (100,00)
Pengadaan Alat Kantor
Pengadaan Alat Kantor 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 0,0 (3.500.000,00) (100,00)
- Layar proyektor 1 unit 3.500.000,00 3.500.000,00 0 unit 3.500.000,00 0,00 (3.500.000,00) (100,00)
5 . 2 . 3 . 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 45.998.084,00 151.148.084,00 166.248.084,00 336.950.000,00 185.801.916,00 122,93
Pengadaan Alat Rumah Tangga
5 . 2 . 3 . 28 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 28.498.084,00 87.798.084,00 117.948.084,00 271.000.000,00 183.201.916,00 208,66
Pengadaan Meubelair
Pengadaan Meubelair 28.498.084,00 87.798.084,00 117.948.084,00 271.000.000,0 183.201.916,00 208,66
- Meubelair Custom 1 set 20.000.000,00 20.000.000,00 1 set 35.000.000,00 35.000.000,00 15.000.000,00 75,00
- Palet Gudang Obat 4 set 1.200.000,00 4.800.000,00 0 set 1.200.000,00 0,00 (4.800.000,00) (100,00)
- Kursi Lipat 65 buah 675.000,00 43.875.000,00 0 buah 675.000,00 0,00 (43.875.000,00) (100,00)
- Meja + Kursi Tamu 1 set 4.123.084,00 4.123.084,00 0 set 4.123.084,00 0,00 (4.123.084,00) (100,00)
- Kursi Ergonomic 12 buah 1.000.000,00 12.000.000,00 0 buah 1.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) (100,00)
- Meja Kursi Pejabat 2 set 1.500.000,00 3.000.000,00 0 set 1.500.000,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00)
- Kursi Rapat 0 - 0,00 0,00 80 buah 500.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00
- Lemari Arsip 0 - 0,00 0,00 6 unit 4.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00
- Meja Racik Obat 0 - 0,00 0,00 1 set 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00
- Meja Kerja 0 - 0,00 0,00 13 unit 2.000.000,00 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00
- Kursi Kerja 0 - 0,00 0,00 2 unit 2.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00
- Meja Rapat 0 - 0,00 0,00 1 set 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00
- Stage dan Back Drop Aula Rapat 0 - 0,00 0,00 1 set 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00
- Set Back Drop Pendaftaran 0 - 0,00 0,00 1 set 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00
- Sofa 0 - 0,00 0,00 2 set 5.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
- Kursi tunggu pasien stainless 4 0 - 0,00 0,00 15 unit 2.500.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 0,00
dudukan
- Meja Promosi/Pelayanan 0 - 0,00 0,00 1 set 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
- Gordyn 0 - 0,00 0,00 110 m' 250.000,00 27.500.000,00 27.500.000,00 0,00
- Gordyn Anti Darah 0 - 0,00 0,00 45 m' 200.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00
5 . 2 . 3 . 28 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 5.500.000,00 18.000.000,00 26.300.000,00 46.100.000,00 28.100.000,00 156,11
Pengadaan Alat Pendingin
Pengadaan Alat Pendingin 5.500.000,00 18.000.000,00 26.300.000,00 46.100.000,0 28.100.000,00 156,11
- Blower Gudang Obat 2 buah 2.000.000,00 4.000.000,00 0 buah 2.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) (100,00)
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
5 . 2 . 3 . 28 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 12.000.000,00 45.350.000,00 22.000.000,00 19.850.000,00 (25.500.000,00) (56,23)
Pengadaan Alat Rumah Tangga (Home
Use)
Pengadaan Alat Rumah Tangga (Home 12.000.000,00 45.350.000,00 22.000.000,00 19.850.000,0 (25.500.000,00) (56,23)
Use)
- TV 40" 2 unit 5.500.000,00 11.000.000,00 1 unit 5.500.000,00 5.500.000,00 (5.500.000,00) (50,00)
- Mesin Cuci 2 unit 3.500.000,00 7.000.000,00 1 unit 3.500.000,00 3.500.000,00 (3.500.000,00) (50,00)
- Mesin Pengering 2 unit 2.000.000,00 4.000.000,00 0 unit 2.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) (100,00)
- Kompor Gas 1 unit 500.000,00 500.000,00 1 unit 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00
- Tabung Gas Besar 1 buah 350.000,00 350.000,00 1 buah 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00
- Gorden lengkap rel 150 meter 150.000,00 22.500.000,00 0 meter 150.000,00 0,00 (22.500.000,00) (100,00)
- Sound System Aula Rapat 0 - 0,00 0,00 1 set 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
5 . 2 . 3 . 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 15.798.012,00 83.384.096,00 15.798.012,00 72.384.096,00 (11.000.000,00) (13,19)
Pengadaan Komputer
5 . 2 . 3 . 29 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 7.798.012,00 62.384.096,00 7.798.012,00 62.384.096,00 0,00 0,00
Pengadaan Personal Komputer
Pengadaan Personal Komputer 7.798.012,00 62.384.096,00 7.798.012,00 62.384.096,0 0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 29 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 8.000.000,00 21.000.000,00 8.000.000,00 10.000.000,00 (11.000.000,00) (52,38)
Pengadaan Peralatan Personal Komputer
Pengadaan Peralatan Personal 8.000.000,00 21.000.000,00 8.000.000,00 10.000.000,0 (11.000.000,00) (52,38)
Komputer
- Printer 4 unit 2.500.000,00 10.000.000,00 4 unit 2.500.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
- Proyektor 2 unit 5.500.000,00 11.000.000,00 0 unit 5.500.000,00 0,00 (11.000.000,00) (100,00)
5 . 2 . 3 . 31 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 15.000.000,00 15.000.000,00 27.500.000,00 12.500.000,00 (2.500.000,00) (16,67)
Pengadaan Alat Studio
5 . 2 . 3 . 31 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 15.000.000,00 15.000.000,00 27.500.000,00 12.500.000,00 (2.500.000,00) (16,67)
Pengadaan Peralatan Studio Visual
Pengadaan Peralatan Studio Visual 15.000.000,00 15.000.000,00 27.500.000,00 12.500.000,0 (2.500.000,00) (16,67)
- Audio Set 1 set 15.000.000,00 15.000.000,00 0 set 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00)
- Proyektor + Attachment 0 - 0,00 0,00 1 unit 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
5 . 2 . 3 . 34 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 162.861.269,00 255.769.409,00 238.931.269,00 161.758.630,00 (94.010.779,00) (36,76)
Pengadaan Alat Kedokteran
5 . 2 . 3 . 34 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 162.861.269,00 255.769.409,00 238.931.269,00 161.758.630,00 (94.010.779,00) (36,76)
Pengadaan Alat Kedokteran Umum
Pengadaan Alat Kedokteran Umum 162.861.269,00 255.769.409,00 238.931.269,00 161.758.630,0 (94.010.779,00) (36,76)
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
- Tabung Oxigen ( O2 ) Besar 8 unit 1.400.000,00 11.200.000,00 4 unit 1.400.000,00 5.600.000,00 (5.600.000,00) (50,00)
- Ranjang Persalinan 0 - 0,00 0,00 3 unit 6.500.000,00 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00
- Kasur/Bed Persalinan 0 - 0,00 0,00 3 unit 1.200.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00
- Inkubator bayi 0 - 0,00 0,00 1 unit 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
- Infus Stand 0 - 0,00 0,00 5 unit 650.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00
- Set Peralatan Pemeriksaan poli umum 0 - 0,00 0,00 1 set 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00
- Set Peralatan Pemeriksaan UGD 0 - 0,00 0,00 1 set 7.840.000,00 7.840.000,00 7.840.000,00 0,00
- Set Peralatan Pemeriksaan Kesehatan 0 - 0,00 0,00 1 set 2.160.000,00 2.160.000,00 2.160.000,00 0,00
Ibu dan Anak
- Set Peralatan Rawat Inap 0 - 0,00 0,00 1 set 6.320.000,00 6.320.000,00 6.320.000,00 0,00
- Set Peralatan Ruang Steril 0 - 0,00 0,00 1 set 400.000,00 400.000,00 400.000,00 0,00
- Set Peralatan Farmasi 0 - 0,00 0,00 1 set 1.120.000,00 1.120.000,00 1.120.000,00 0,00
- Set Peralatan Ruang Pasca Persalinan 0 - 0,00 0,00 1 set 640.000,00 640.000,00 640.000,00 0,00
- Set Peralatan Kesehatan Gigi 0 - 0,00 0,00 1 set 4.080.000,00 4.080.000,00 4.080.000,00 0,00
- Set Peralatan UKS 0 - 0,00 0,00 1 set 8.800.000,00 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00
- Set Peralatan Pusling 0 - 0,00 0,00 1 set 720.000,00 720.000,00 720.000,00 0,00
- Set Peralatan Keperawatan Kesehatan 0 - 0,00 0,00 1 set 2.240.000,00 2.240.000,00 2.240.000,00 0,00
Masyarakat/PHN Kit
- Lemari Alat/Obat 1 pintu (stainless 0 - 0,00 0,00 2 unit 2.500.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
dan kaca)
- Lemari Alat/Obat 2 pintu (stainless 0 - 0,00 0,00 2 unit 4.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00
dan kaca)
- Lemari Obat Narkotik & Psikotropik 0 - 0,00 0,00 1 unit 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
- Trolley Oksigen 0 - 0,00 0,00 2 buah 1.500.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
5 . 2 . 3 . 90 Belanja Modal Pengadaan Software 50.000.000,00 50.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 (34.000.000,00) (68,00)
5 . 2 . 3 . 90 . 01 Belanja Modal Pengadaan Software - 50.000.000,00 50.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 (34.000.000,00) (68,00)
Keuangan
Belanja Modal Pengadaan Software - 50.000.000,00 50.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,0 (34.000.000,00) (68,00)
Keuangan
- Belanja Modal Pengadaan Software - 1 paket 50.000.000,00 50.000.000,00 1 paket 16.000.000,00 16.000.000,00 (34.000.000,00) (68,00)
Keuangan
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
Triwulan II Rp 249.187.309,00
Triwulan IV Rp 1.332.296.454,00
dr. LEADERMAN
Jumlah Rp 2.091.732.820,00
NIP. 19670523 200212 1 001
1 Jalaludin Mukti, S.T., M.Si. 19800808 200212 1 003 Kepala Bidang Ekonomi dan SDA - BAPPEDA
2 Hj. Eli Sopiani, S.I.P., M.M. 19680811 199303 2 006 Kepala Bidang Anggaran - BPKAD
3 Gandi Lesmana, S.E., M.Si. 19750122 200501 1 003 Kepala Bidang Aset - BPKAD
4 Drs. H. Agus Taufik, M.Si. 19640726 199101 1 002 Kepala Bagian Adm. Pembangunan - SETDA