Rencana Tindak Lanjut Kaji Banding

Rencana Tindak Lanjut

No Kesenjangan
Kegiatan Waktu Tempat Pelaksana
 MENDAPATKAN ASUPAN PENGGUNA TENTANG KINERJA
PUSKESMAS
No. Kode :

Daftar Terbitan :

UPTDINKES Tilik No. Revisi :

PUSKESMAS
Tanggal Mulai :
SELOMERTO 1 Berlaku

Halaman :

No Kegiatan Ya Tidak TB.

1. Apakah Petugas membuat RUK dan RPK puskesmas

2.
Apakah Petugas mengetahui target yang harus dicapai dari berbagai program
dan pelayanan puskesmas.

3. Apakah Petugas membuat rencana cara mendapatkan asupan kinerja dari

pengguna pelayanan puskesmas baik berupa survai kepuasan pelanggan yang
 dilaksanakan secara langsung ataupun tidak langsung untuk pelayanan dan
dengan target SPM dan

Apakah Petugas mengusulkan rencana asupan pengguna pelayanan

4. puskesmas.untuk menilai kinerja puskesmas. Kepada kepala puskesmas.

Apakah Kepala puskesmas menerima usulan dari petugas tentang asupan

5. pengguna pelayanan untuk menilai kinerja puskesmas.

Apakah Petugas merencana cara mendapatkan asupan di diskusikan dalam

minlok puskesmas.
6.

Apakah Kepala puskesmas meneugaskan Kasubag TU untuk memasukan

dalam agenda minlok dengan kegiatan membahas cara mendapatkan asupan
pengguna dan menilai kinerja puskesmas.
7.

Apakah Kasubag TU mengagendakan tanggal pelaksanaan minlok puskesmas.

Apakah Kasubag TU Menginformasikan kepada semua karyawan puskesmas

8. tanggal pelaksanaan minlok puskesmas.
 Apakah Petugas dan Semua karyawan Puskesmas mengetahui tanggal
pelaksanaan minlok puskesmas.
9.

Apakah Pelaksanaan minlok puskesmas dilaksanakan dengan agenda kegiatan

membahas cara mendapatkan asupan pengguna untuk menilai kinerja
10. puskesmas

Apakah Petugas dan semua karyawan puskesmas melaksanakan diskusi sesuai

agenda kegiatan minlok.

11.
Apakah Petugas mendapatkan keputusan minlok, bahwa cara mendapatkan
asupan pengguna pelayan tuk menilai kinerja puskesmas dengan (monitoring
dan evaluasi 3 bulanan dan survai kepuasan pelanggan baik secara langsung
maupun tidak langsung)
12.

Apakah Kasubag TU mendokumentasikan hasil keputusan minlok tentang cara

mendapatkan asupan pengguna pelayanan dengan monitoring dan evalusi serta
menggunakan survey kepuasan pelanggan
13.
14.

Jumlah

CR: …………………………………………%.

………………………………

Pelaksana/ Auditor

(………………………………)
 PEMBENTUKAN TIM AUDIT INTERNAL

Koordinator Audit Internal Tigor Napitu Bidan

Sintaria Nainggolan KTU
Tumbur Kristina Bidan
Anggota: Yulinda,SKM Penyuluh
Putri N. Sianipar Sanitasi
Dr. Dyah Permata Sari Dokter Umum
 Dra. Regsiana Apt Apoteker

PROGRAM KERJA DAN JADWAL AUDIT INTERNAL

RENCANA AUDIT INTERNAL PUSKESMAS RAMI

No UNIT TUJUAN SASARAN AUDITOR STANDART METODE SUMBER INSTRUM TGL/WAKTU INSTRUME KETERANG
KERJA/SASARA AUDIT KRITERIA DATA EN AUDIT AUDIT I N AUDIT II AN
N AUDIT YANG
(INPUT- DIGUNAKA
PROSES- N SEBAGAI
OUTPUT) ACUAN
1 Loket Menilai Waktu Tigor Standart Observasi Jam
Pendaftaran capaian tunggu napitu Bab VII periksa tangan,
kinerja pasien Sintaria N dokumen target
loket kinerja (
berdasark
an waktu
rata2 dari
total
pasien
yang
dilayani
2 Ruang Menilai 1.Kelengk Dra. Standart Observasi 1. Kelen
Pelayanan kepatuha apan Rengsian Bab VII RM, gkapa
Umum n rekam a Apt n data
pelaksan medis Tigor
aan 2. Kajian napitu
Awal
sesuai
dengan
SOAP
3. Menilai
prosedur
SOAP
pada
kajian
awal
3 Ruang obat Menilai Proses Tumbur Standart Observasi Prosedur Standar
Pemberia penyeraha Yulinda Bab VIII ,wawanca dalam Akreditasi
n n obat ra pemberia
informasi n obat
obat
3 Promkes Sarana Putri Standart Sarana
Penyuluha Dr. Dyah Bab VIII Penyuluh
n an

Standart
Bab VIII
4 Ruang Kelengkap Dra. Standart Kelengka
Pemeriksaan an Rengsian Bab VII pan
Gigi peralatan a Apt peralatan
di ruang Tigor di ruang
gigi napitu gigi
5 Klinik Sanitasi Sintaria N Standart Klinik
Tumbur Bab VIII sanitasi
6 Ruang KIA/KB Menilai Kelengkap yulinda Standart Observasi
kelengka an Bab VIII Rekam
pan informed medis
informed concern
concern
Puteri
7 Penanggulanaga Pelayanan Dr.dyah Standart Pelayana
n Penyakit tentang Dra. Bab VIII n tentang
penanggul Rengsian penangg
angan a Apt ulangan
penyakit penyakit
9 Laboratorium Rentang Tumbur Standart Rentang
nilai Yulinda Bab VIII Nilai
 laboratoriu Laborator
m ium

JADWAL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS RAMI

TAHUN 2018

UNIT KERJA YANG DI AUDIT JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES
Loket Pendaftaran x
Ruang Pemeriksaan x
Ruang Tindakan umum x
Ruang Obat x
Promkes x
Laboratorium x
Ruang Pelayanan Gigi x
Ruang KIA/KB x
Konseling Gizi x
Konseling Kesling x
Penanggulangan Penyakit x
Ruang Tindakan Persalinan x

Ketua Tim Audit

Tigor Napitu
NIP.19660329 198903 1 005