RUJUKAN JIKA TIDAK DAPAT DISELESAIKAN

AUDIT INTERNAL
No Dokumen : 031/SOP/ADMIN/2016
No. Revisi : 00
SOP
Tanggal Terbit : 15-09-2016
Halaman : 1 dari 2
PUSKESMAS Hj. Ilah Siti Harmilah
SUMEDANG SELATAN NIP. 19670820 198803 2 008

1. Pengertian Rujukan audit internal adalah suatu cara untuk melakukan evaluasi tehadap
kinerja sebagai langkah untuk melakukan perbaikan, apabila tidak dapat
menyelesaikan temuan dari audit internal
2. Tujuan Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk mendapatkan
penyelesaian masalah yang bersifat final mengenai permasalahan yang
tidak dapat diselesaikan di Puskesmas
3. Kebijakan SK Kepala Puskesmas Sumedang Selatan Nomor 445/044/PKM/IX/2016
tentang Kebijakan Mutu
4. Referensi Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
5. Langkah- 1. Ketua tim audit mencatat masalah yang tidak dapat diselesaikan,
langkah 2. Ketua tim audit melaporkan masalah yang tidak dapat diselesaikan
kepada tim manajemen mutu,
3. Tim manajemen mutu membahas penyelesaian masalah auditee,
4. Jika tim mutu tidak bisa menyelesaikan permasalahan, maka
penanggung jawab manajemen mutu menyampaikan kepada kepala
puskesmas untuk mengambil keputusan,
5. Kepala Puskesmas dan Ka TU menghubungi/ membuat surat/
merencanakan pertemuan dengan lintas sektor (Dinas Kesehatan
Kabupaten) terkait penyelesaian hasil audit internal yang tidak dapat
terselesaikan oleh Puskesmas,
6. Penanggungjawab manajemen mutu menyampaikan hasil keputusan
Kepala Puskesmas kepada auditee untuk dilaksanakan,
7. Puskesmas menunggu tindak lanjut dari lintas sektor yang terkait.
6. Bagan Alir Ketua tim audit Tim manajemen mutu
Masalah yg tidak melaporkan masalah yang membahas
dapat tidak dapat diselesaikan penyelesaian masalah
diselesaikan kepada tim manajemen auditee
mutu

Kepala puskesmas dan Ka TU penanggung jawab

tim mutu tidak bisa
menghubungi / membuat manajemen mutu
surat/ merencanakan menyampaikan kepada kepala
menyelesaikan
pertemuan dengan lintas puskesmas untuk mengambil permasalahan
sektor keputusan

Puskesmas menunggu
tindak lanjut dari lintas
sektor yang terkait
7. Unit terkait 1. Kepala Puskesmas
2. Penanggungjawab Manajemen Mutu
3. Koordinator Pokja UKM
4. Koordinator Pokja UKP
8. Dokumen
Pedoman Manual Mutu Puskesmas Sumedang Selatan
terkait
9. Rekaman
historis
Tanggal mulai
perubahan No. Yang diubah Isi perubahan
diberlakukan